赫山区泉交河项目区2019年衡龙桥生态清洁小流域建设项目支出绩效评价报告

泉交河项目区2019年衡龙桥生态清洁小流域建设项目位于益阳市赫山区东南部、衡龙桥镇西部，总面积25.56km²。共涉及衡龙桥镇桐梓岭村、衡龙桥村、河图村、八一村、樟树嘴村及槐奇岭村6个行政村。
    根据《湖南省财政厅关于提前下达2019年第一批中央水利发展资金的通知》（湘财农指〔2018〕177号）和益阳市水利局《关于对<湖南省赫山泉交河项目区2019年衡龙桥生态清洁小流域建设实施方案报告>的批复（益水发〔2018〕117号）文件，2019年下达赫山区泉交河项目区国家水土保持重点工程生态清洁小流域建设计划综合治理水土流失面积23.5km²，其中中央财政资金700万元。

到2020年6月底，目前工程已完工，完成中央财政资金既定绩效目标700万元，指标任务完成100%。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

为加强财政专项资金管理，提高资金使用效益，检查财政专项资金项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，分析项目存在的问题，及时总结经验，改进项目管理措施，提高绩效管理水平，为预算决策提供有力依据。根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号），《湖南省财政厅关于印发<湖南省预算支出绩效评价管理办法>的通知》（湘财绩〔2020〕7号）、益阳市赫山区财政局《关于做好2019年度预算绩效自评工作的通知》等文件精神的要求，对赫山区泉交河项目区2019年衡龙桥生态清洁小流域建设专项支出项目资金使用进行绩效评价。

通过了解、计算、分析、衡量项目投入、过程、产出、效果涉及的各项指标，客观公正地反映赫山区泉交河项目区2019年衡龙桥生态清洁小流域建设专项支出项目资金实际使用和产出的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导，逐步树立以结果为导向、讲求绩效的观念。通过评价、总结项目实施的做法、经验和教训，提出改进措施和建设性意见，为项目绩效管理提供决策参考及政策制定依据；通过绩效评价工作，培训绩效评价队伍，构建财政资金项目绩效考评机制。通过绩效评价，能够让各级工作人员认识到该项目的重要性，强化工作职责；能够更清晰地界定工作的内容与其需要达到的标准；能够让工作人员清楚认识到各自的问题和不足，激励加强绩效评价理论学习和实践活动，提高工作效率。

（二） 资金执行情况

项目于2019年9月23号正式动工，2019年12月底完成中央资金650万元，至2020年6月底，已全部完成中央财政资金700万元。

（三）组织实施

一是项目实行了“四制”管理（项目法人制、招标投标制、建设监理制、合同管理制）。明确了益阳市赫山区山丘区水利工程建设站担任项目法人，由原益阳市赫山区水土保持局组织开展招标设计，委托招标代理机构编制招标文件，严格按照相关程序如期完成招投标工作，于2019年6月完成招投标，招标代理人为中科高盛咨询集团有限公司；7月13日，项目法人与湖南正源水利水电工程监理有限公司签订了合同书；2019年7月15日，项目法人与中标单位签订了施工合同，中标单位开始组织设计人员对项目进行了技施设计，7月15日，项目法人与中标单位签订了施工合同，中标单位开始组织设计人员对项目进行了技施设计，与此同时与益阳富银工程咨询服务有限公司签订了水土保持监测技术合同；8月20日，项目法人与湖南科创高新工程检测有限公司签订了质量检测技术服务合同；2019年8月由项目法人委托赫山区财政投资评审中心对项目进行了投资评审。二是按照批准的实施方案，充分发挥管理的主导作用。项目法人协调设计、监理、施工以及地方等各方面的关系，实行目标管理，加强了检查、监督、安全宣传和教育工作，督促参建单位搞好了安全生产。三是施工单位现场成立了项目经理部，配备了专职人员，编制了施工组织设计和专项施工方案，严格按照设计要求和合同约定施工。四是监理单位受项目法人委托，依据《水土保持工程施工监理规范》，切实履行职责，对山塘整修加固、沟渠建设、生产道路、种草、封禁治理、辅助工程等工程实行施工阶段全过程监理。

三、项目绩效情况

赫山区水利局制定了绩效管理办法，自评材料填报质量、绩效目标及自评材料的报送时效性等均按要求落实专人予以完成。

（一）项目数量指标

项目主要工程量有：

1）生态自然修复区：封禁治理1076.71hm²；补植15.2hm²；种草6.5hm²。

2）综合治理区：①小型水利工程：山塘整治6座；沉砂池18个；整治截排水沟3700m；生产道路2894m。②面源污染防治：控制高效低毒农药施用面积938.62hm²；控制年化肥使用量小于250kg/hm²的耕地面积938.62hm²；水质监测30次；回收地膜9860kg；生态沟5515m；灌溉渠整治8225m。③人居环境综合整治：移动式垃圾斗38个；分类垃圾桶263个；手推垃圾车14辆；村庄绿化美化18900m²；整治道路3.715km；休闲广场3400m²。

3）沟（河）道及湖库周边区：护岸工程145m；沟河道清淤5511m³；河坝改造3处。指标任务完成100%。

（二）项目质量指标

在整个施工过程中，施工单位选派具有类似工程施工经验、政治素质高、责任心强，又具备现场管理经验的专业人员组成项目管理班子、建立健全施工管理组织机构，认真分析本项目的施工条件，施工特点及施工程序的基础上，严格按照设计文件的要求，规范施工。所有原材料到达现场，施工单位及时会同监理及业主代表进行验收，自检合格后按规范要求取样送检。砼严格按配合比拌制，浇筑按规范要求取样制作试块并送检。

每道工序施工完毕施工单位收集各工序质量评定表，填写单元质量评定表并严格按“三检制”进行自检、复检、终检，监理、业主验收合格后再进入下一道工序施工。

施工过程中相关单位多次组织技术培训、技术交底、安全知识培训、安全技术交底，多次开展施工质量、安全大检查，排查了不少质量、安全隐患，确保了工程按质顺利进行。

根据项目实际，施工单位严格按程序向监理提交了变更申请，监理根据申请及时会同业主、设计对申请内容作了相应的变更，确保了项目的实施优化。

（三）项目时效指标

泉交河项目区2019年衡龙桥生态清洁小流域建设，于2019年9月23日动工，2020年6月中下旬全面完工，6月30号经项目法人组织施工、设计、监理、质监、受益等单位自主检查验收合格，下一步将迎接市里验收并移交至当地乡镇进行运行管理。

（四）项目成本指标

经计算，项目区效益完全发挥后，每年新增直接经济效益174.20万元，其中封禁治理78.81万元，水稻增产增收95.39万元。项目区农村居民人均收入增加155元，群众的经济水平有一定提高。

项目区经综合治理后，蓄水保土效果明显。各项新增措施充分发挥效益时，每年新增拦蓄水量59.68万m³，保土1.47万t，控制水土流失面积0.89km²，土壤侵蚀量由治理前的1.67万t减少到治理后的1.07万t，土壤侵蚀模数由治理前的654t/km².a减少到治理后的446t/km².a。

项目实施后，新增蓄水量59.68万m³，保土1.47万t。据黄河水利委员会有关资料分析结果表明：新增拦蓄1.0m³水量的价值相当于5元人民币，拦1.0m³泥沙的价值相当于20元人民币，据此，年蓄水保土就可以实现效益330.9万元。

（五）项目实施的可持续影响分析

该项目水土流失基本上得到控制，减轻了汛期防汛压力，对受益区群众的生产带来极大的经济效益，同时有效防治了水土流失面积，受益区群众对项目建设的满意度相当高。项目完工后对当地群众和当地管理部门人员进行实地走访满意度调查，发放调查表12份，满意度调查结果为平均总体满意度为96.5分。

四、存在的问题

无。

五、其他需要说明的问题

无。

                         益阳市赫山区水利局

                           2020年7月7日

赫山区泉交河项目区2019年衡龙桥生态清洁小流域建设

2019年项目支出绩效自评指标计分表