益阳市赫山区2019年中小河流重点县项目支出 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

沧水铺河为撇洪新河一级支流，干流长30.5km，流域面积105.4k㎡，项目区涉及人口8.81万人、耕地8.71万亩。赫山区沧水铺河沧水铺项目区已列入水利部、财政部编制的《全国中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点规划》，项目区位于鱼形山水库（中型）上游和下游（水库溢洪道泄水渠下游）的沧水铺河干支流。

王田塅河干流全长15km，控制流域面积59.4k㎡，项目区涉及人口4.8万人、耕地5.94万亩。赫山区王田塅河泉交河项目区已列入水利部、财政部编制的《全国中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点规划》。

泥江为志溪河一级支流，干流长13.27km，流域面积61.36k㎡，承担流域内泄洪和灌溉任务，项目区涉及耕地4.67万亩、人口6.3万人。赫山区泥江泥江口项目区已列入水利部、财政部编制的《全国中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点规划》。为了提高河道行洪标准，完善上游水库引水灌溉，结合乡镇小城镇规划，对该河道进行综合治理是十分必要的。

（二）绩效目标

益阳市赫山区2019年中小河流重点县项目2019年绩效目标为综合治理河长35.3km，具体建设内容包括：岸坡整治、河道清淤、水系连通建筑物改造加、新建生态景观节点等。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

对益阳市赫山区2019年中小河流重点县项目进行绩效评价的目的：一是为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益。二是了解、掌握项目资金的使用情况，系统整理与分析项目实施中存在的主要问题，提出改善中小河流重点县项目后续管理的建议，并为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

（二）项目资金

根据《湖南省财政厅关于提前下达2019年第一批中央水利发展资金的通知》（湘财农指〔2018〕177号）文件，下达我区中小河流治理中央资金600万元，中小河流重点县综合整治中央资金2042万元。根据《湖南省财政厅关于下达2019年第二批省级新增水利预算资金的通知》（湘财农指〔2019〕80号）文件，下达我区中小河流治理省级配套资金95万元，中小河流重点县综合整治省级配套资金272万元。（赫山区沧水铺河沧水铺项目区中央资金1626万元，省级配套95万元；赫山区王田塅河泉交河项目区中央资金284万元，省级配套177万元，赫山区泥江泥江口项目区中央资金132万元）。

（三）项目组织情况

为贯彻落实水利部、水利厅关于加快推进中小河流重点县项目工作的部署和要求，做好中小河流重点县项目工作，落实有关主管部门责任，确保建设任务按期完成，赫山区人民政府成立以分管水利副区长为组长的中小河流重点县项目建设领导小组，领导小组下设办公室，设赫山区水利局，为确保项目顺利实施，明确了项目法人，加强项目的组织领导。健全工作机制，明确建设进度、建设质量、工程安全和资金安全责任，形成主要领导亲自抓，分管领导具体抓，各部门分工协作、齐抓共管，一级抓一级，层层抓落实的工作格局。

项目委托代理公司对该项目招标，按照规定在指定媒介发布招标公告，并按公告约定时间、地点开标、评标。开标、评标过程均受财政、水利、纪检等行政监督部门行政监督。在评标工作根据招标文件要求确定中标候选人。该项目招投标工作本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照《湖南省水利工程建设项目招标投标管理办法》有关规定进行招标。

该项目监理经过公平、公正、科学、择优的原则，通过招投标产生，选择具有水利工程监理等级资质的公司为工程监理单位，监理人员均持证上岗，人员数量满足项目和合同要求。监理规划和细则编制及监理资料满足规程和建设要求。监理单位加强了施工现场的质量控制，审查施工单位组织设计和施工工艺，严格原材料和中间产品检验，按照规范要求收集、整理工程监理资料。施工质量评定方面，严格按照施工单位自评、监理单位复核、项目法人认定及质监站核备（定）的程序进行，各项评定工作基本能够与施工进度同步。

（四）项目管理情况。

1．组织实施

在工程实施中，项目法人严格按照项目法人责任制、招标投标制、建设监理制和合同管理制及批复的设计文件，完善了项目建设相关手续，加强工程建设管理，严格控制建设标准，精心组织施工，确保工程质量。

2．资金安全

项目专项资金在使用和管理上严格按照《益阳市赫山区财政局 益阳市赫山区水利局关于水利发展资金管理使用有关事项的规定》（益赫财联〔2020〕1号）实施，在工程资金管理中，我们坚持做到中央补助资金、各级地方财政投入资金直接拨付到法人账户，项目法人根据工程施工的进度按监理签证拨付到中标施工单位基本账户，杜绝了挤占、挪用建设资金现象。在资金拨付过程中，严格执行施工单位申报进度监理签证等手续，并组织相关技术人员对工程质量和工程数量不定时和不定点的抽查确认，确保不出现预算外或超预算使用建设资金，不将中央资金用于非主体工程建设。

三、项目绩效情况

第一，经济性。项目实施中始终坚持以最小的资金投入，最大限度地满足受益群众的需求，严格控制成本，履行项目建设相关手续，全面加强工程建设管理，严格按设计精心组织施工，严控建设标准、确保工程质量。

第二，效率性。项目开展以来，我局严格按照项目实施方案的时间节点，认真组织项目实施，通过对施工单位定期检查和不定期抽查等方式，确保工程进度按计划推进，工程质量满足设计标准。截至目前，赫山区沧水铺河沧水铺项目区和赫山区王田塅河泉交河项目区已经全部完工，赫山区泥江泥江口项目区由于资金没有足额到位，暂未开工。

第三，有效性。项目开展过程中，紧密结合项目实施方案的要求，把项目资金最大限度的用于工程建设，项目资金最大限度地保证项目目标的实现。

第四，可持续性。工程实施后，淤积的河流得到清理，崩塌的岸坡得到护砌，水土流失大大减少，资源得到科学、合理、高效的利用，水环境得到改善，无水成有水，死水变活水，有利于人与自然和谐和持久相处，进而使项目区生态环境可持续。

四、存在的问题

由于2020年疫情以及防汛工作的影响导致赫山区沧水铺河沧水铺项目区没有组织完工验收，以及赫山区泥江泥江口项目区由于资金没有足额到位，暂未开工。针对这2个问题，我局向省厅和市局做出了书面情况说明，并计划在8月份组织赫山区沧水铺河沧水铺项目区完工验收。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

1、在8月份组织赫山区沧水铺河沧水铺项目区完工验收。2、加快中小河流重点县项目的审计工作。3、赫山区泥江泥江口项目区资金到位后迅速组织实施。

（二）主要经验做法、改进措施和有关建议等。

无。

益阳市赫山区水资源河道湖泊站

2020年7月13日

2019年项目支出绩效自评指标计分表