北坪湖护岸处险项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

工程名称：益阳市赫山区北萍湖护岸工程。本工程主要为护岸工程，C20砼挡土墙护砌。工程性质为公益项目，主要原因是项目区未护砌段，受波浪冲刷，岸坡垮塌，影响周边农户房屋、农田安全，用途为防浪冲刷，保护水土流失和湖泊淤积，增强湖泊的调蓄能力。涉及范围为：1、桩号Ra0+000_~0+030.5；2、桩号Rb0+000_~0+258；3、桩号Rc0+000_~0+252.7；4、桩号Rd0+000_~0+042.6；5、桩号Re0+000_~0+061.7；6、桩号Rf0+000_~0+074.3；7、桩号Rg0+000_~0+354.6；共计总长度1074米。工程造价：计划投资122.95万元，实际完成投资124.2121万元。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

1、桩号Ra0+000_~0+030.5，长度30.5米，采用C20砼挡土墙护砌，挡墙高度1.5米，顶宽0.3米，底宽0.75米，内侧坡比1：0.3，下设C20砼底板，宽1.5米，厚0.2米。

2、桩号Rb0+000_~0+258，长度258米，采用C20砼挡土墙护砌，挡墙高度1.8米，顶宽0.3米，底宽0.84米，内侧坡比1：0.3，下设C20砼底板，宽1.24米，厚0.2米。

3、桩号Rc0+000_~0+252.7，长度252.7米，采用C20砼挡土墙护砌，挡墙高度1.8米，顶宽0.3米，底宽0.84米，内侧坡比1：0.3，下设C20砼底板，宽1.24米，厚0.2米。

4、桩号Rd0+000_~0+042.6，长度42.6米，采用C20砼挡土墙护砌，挡墙高度2.0米，顶宽0.3米，底宽0.9米，内侧坡比1：0.3，下设C20砼底板，宽1.3米，厚0.2米。

5、桩号Re0+000_~0+061.7，长度61.7米，采用C20砼挡土墙护砌，挡墙高度1.5米，顶宽0.3米，底宽0.75米，内侧坡比1：0.3，下设C20砼底板，宽1.5米，厚0.2米。

6、桩号Rf0+000_~0+074.3，长度74.3米，采用C20砼挡土墙护砌，挡墙高度1.5米，顶宽0.3米，底宽0.75米，内侧坡比1：0.3，下设C20砼底板，宽1.5米，厚0.2米。

7、桩号Rg0+000_~0+354.6，长度354.6米，采用C20砼挡土墙护砌，挡墙高度1.5米，顶宽0.3米，底宽0.75米，内侧坡比1：0.3，下设C20砼底板，宽1.5米，厚0.2米。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

对工程建设过程及资金投入和落实情况进行考核与评价。

(二）项目资金安排落实、总投入等情况分析，项目资金实际使用等情况分析

 本工程静态投资为155.28万元，其中建筑工程：115.95万元；施工临时工程7万元；独立费用27.81万元；基本预备费4.52万元。本年度实际完成投资为64.03万元，其中建筑工程：64.03万元。资金已全部到位，设立财政专户对资金进行管理，做到专款专用，未进行无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用；无超标准开支情况的发生。

（三）项目组织情况分析，主要包括项目前期准备、招投标、调整、竣工验收等情况。

本工程前期准备情况，2018年12月由湖南高创项目管理有限公司负责工程设计和实施方案的编制。实施方案通过邀请招标代理机构：湖南华科工程项目管理有限公司按正规的招投标程序进行公开招标，通过评标委员会认真评标，并公示评审结果，确定湖南旺琦建筑工程有限公司为中标人，于2019年11月13日向中标人发出中标通知书。建设单位与中标人于2019年11月15日签订了施工合同。在工程实施过程中，建设单位严格按照相关的法律、法规、行业规范、设计图纸和施工合同进行管理，施工单位严格按照行业规范、设计图纸和施工合同进行施工，本工程为一次性中标，两年度实施，2019年度完成工程建设内容为：1、桩号Ra0+000_~0+030.5；2、桩号Rb0+000_~0+258；3、桩号Rc0+000_~0+252.7；共计完成541.2米，完成工作造价64.03万元，本年在实施过程中未发生设计变更。本工程因两年度实施，一部分工程在今年下半年实施，工程未进行竣工验收。

（四）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度、办法的制订、日常检查监督管理等情况。

本工程建设前编制的工程实施方案中，成立了专门管理机构，制订了相应的管理制度，明确了相关部门及人员的权利和责任。由益阳市八字哨镇水利管理站派遣2名专业技术人员，对施工现场进行日常检查和监督管理，区水利局质量监督站对项目施工过程进行定期或不定期检查指导。

三、项目绩效情况

项目的经济性：在工程建设前邀请了有资质的设计单位，对工程进行图纸设计和预算编制，对工程的成本起到了有效控制，在工程实施过程中严格按照制定的预算清单进行控制，确保了工程建设资金全部用于工程建设中。项目的效率性：在施工过程中专业技术人员发挥了自己专业特长，在工程建设过程中遇到专业上的问题能够第一时间进行解决，并在工程出现滞后的时候，能帮助施工单位制定相应的赶工计划或进行机械设备的最优化调整。质量方面，做到土方开挖达到设计要求，砼浇筑前将原材随机取样，送具备检测资质的单位进行检测，确保用于工程的材料全部合格；砼浇筑时确保建基面清空见底，砼采用强制立体式搅拌机严格控制砼配合比，在浇筑过程中随机取样，制作试块同条件养护，试块达到凝期时送检测单位进行检测，送检试块均达到合格等级，从而保证了砼的质量。在上级主管部门多次检查未出现质量不符要求的现象，得到上级主管部门和当地群众的一致好评。项目的有效性：工程实施完成后，专业技术人员对实施后的工程项目进行测量计量，做到实施一处测量一处，杜绝重复计量的发生。项目的可持续性：已完工的部分暂由施工单位自行管护，待工程将全部完工时统一移交至工程管护单位。

四、存在的问题

（一）专项管理方面的问题

八字哨镇人民政府根据相关资金管理法律、法规及文件要求，制定了资金管理办法，成立了专门机构，设立专用账户，安排专人对账户进行核对和支付，资金管理办法符合相关法律、文件规定要求。

（二）资金分配方面的问题

资金分配严格按照工程预算进行控制管理，资金支付由专用账户直接支付到施工单位公司基本账户，未出现公对私走账现象的发生，体现了公平公正。资金分配和使用方向符合相关资金管理办法要求。

（三）资金拨付方面的问题

资金拨付根据工程进度进行及时支付，无滞留现象、闲置等现象，有力的保障工程顺利实施。

（四）资金使用方面的问题

资金使用严格按照资金管理办法执行，做到专款专用，无截留、挪用等现象的发生。本工程实施后有力改善了岸坡长年被波浪冲刷，有效保护周边农户房屋安全、水土流失和湖泊淤积现象，增强了湖泊的调蓄能力，得到当地群众的高度评价；本次资金使用后，确保了项目区域内农田旱涝保收，给当地产生直接效益1500万元以上。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

工程竣工验收后，成立相应的管护单位，增强后期管护管理，确保工程正常使用。

（二）主要经验做法、改进措施和有关建议等

无。

2019年项目支出绩效自评指标计分表