| 索引号： | 4309030009/2020-1222378 | 发布机构： | 赫山区水利局 | 发文日期： | 2020-07-31 11:19 |
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| 信息类别： | 综合政务 | 公开范围： | 全部公开 | 公开方式： | 政府网站 |
一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介
湖南省财政厅《关于下达2019年第二批中央财政水利发展资金的通知》（湘财农指〔2019〕23号）下达我区2019年第二批中央财政水利发展资金—农村饮水工程维修养护82万元；赫山区财政局安排2019年农村饮水工程维修基金100万元。用于全区农村饮水工程日常较大的设施维修、设备更新，以及因自然灾害造成的工程紧急抢修的相关费用。
（二）项目绩效目标
农村饮水工程维修养护绩效目标：维修农村饮水工程12处，服务人口4.1万人。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。本次绩效评价的目的是提高支出的责任和效率，评价结果和整改落实情况将作为来年预算资金分配的依据。
（二）项目资金情况
1、项目资金到位情况。
湖南省财政厅《关于下达2019年第二批中央财政水利发展资金的通知》（湘财农指〔2019〕23号）下达我区2019年第二批中央财政水利发展资金—农村饮水工程维修养护82万元。赫山区财政局安排2019年农村饮水工程维修基金100万元。
2、项目资金使用情况。
上级下达的专项资金均按照资金跟着项目走的原则规范使用。2019年农村饮水工程维修养护项目共计使用资金182万元，其中中央资金82万元，区级资金100万元。用于全区12处农村饮水工程日常较大的设施维修、设备更新，以及工程紧急抢修的相关费用。
（三）项目组织情况。
农村饮水工程维修养护项目由赫山区水利局局属二级机构益阳市赫山区村镇供水饮水服务中心管理，属农村饮水工程维修养护项目法人单位，项目法人组织人员编制了《2019 年度农村饮水工程运行维护资金安排备核表》，向市水利局农饮站进行了报备。考虑到项目涉及工程数量较多，单个工程投资较少，为减少中间环节费用，更好的利用资金，发挥资金效益，项目采用“统一采购，委托实施”的方式进行建设，由区财政局、区水利局对项目的质量、安全、资金等进行监管并进行技术指导。
（四）项目管理情况
赫山区村镇供水饮水服务中心严格按照《赫山区农村饮水安全工程维修基金管理办法》和国家有关基本建设程序，并配合区财政局、区水利局做好全区农村饮水工程维修养护项目管理工作。由区村镇饮水服务中心负责维修项目的预算并安排施工队进行维修，供水管理单位监督实施。
三、项目绩效情况
1、项目经济性分析。
（1）项目成本（预算）控制情况。采用“统一采购，委托实施”的形式进行建设。根据工程量清单进行成本预算，成本预算的编制依据包括施工合同、当地材料价格信息及现场勘察情况。
（2）项目成本（预算）节约情况。对维修养护项目中需要的主要设备（深井泵、增压泵等），通过市场考察，从质量可靠、价格优惠的厂家直接成批采购作备用，节省中间商成本和货运时间。
2、项目的效率性。
（1）项目的实施进度。
农村饮水工程维修养护资金实施进度按月向市水利局供水站报备，至2019年12底，文件涉及到的维修养护资金项目182万元（其中：中央资金82万元，区级资金100万元）已经全部完成。
（2）项目完成质量。
赫山区村镇供水饮水服务中心组织各参加单位对每项农村饮水工程维修养护项目进行了验收工作，质量等级合格，不存在质量问题。
（3）项目的有效性。
2019年12月底，资金文件涉及到的农村饮水工程维修养护项目全部完成，达到预期目标，共维修农村饮水工程12处，服务人口4.1万人。
（4）项目的可持续性。
农村饮水工程维修养护项目在加强我区农村饮水工程运行管理，充分发挥农村饮水工程效益，更好地满足群众对饮水安全的需求和国民经济的发展、促进水资源的可持续利用等方面发挥着重要作用。该项目的实施具有较好的可持续性。
四、存在的问题
无。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
农村饮水工程属于公益性水利工程，我区将严格执行了《赫山区农村饮水安全工程维修基金管理办法》，建立健全覆盖各个环节的管理制度体系，并落实到岗、到人，确保各农村饮水工程安全、高效运行。
（二）有关建议。
我区农村饮水工程自上世纪九十年代开始实施，历时二十多年，建设过程中受资金限制，工程建成后与设计存在很大的差距；同时，由于农村饮水工程管网覆盖广，大都是沿乡村公路而建，在各种建设中受损较多，群众的机械耕作的损坏也很严重，且都无法追责，各水厂经营大都处于亏损状态。因此，急需中央和地方各级财政加大对农村饮水工程维修养护资金的投入，以确保各农村饮水工程长效运行。
赫山区村镇供水饮水服务中心
2020年7月23日
2019年项目支出绩效自评指标计分表
单位：赫山区村镇供水饮水服务中心
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一级指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
自评分 |
具体指标 |
评价标准 |
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项目 决策（20分） |
项目 目标（4分） |
目标 内容（4分） |
4 |
设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 |
设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） |
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决策过程（8分） |
决策 依据（4分） |
4 |
有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 |
符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） |
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决策 程序（4分） |
4 |
项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |
符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） |
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资金分配（8分） |
分配 办法（3分） |
3 |
根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |
有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） |
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分配 结果（5分） |
4 |
资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |
符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） |
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项目 管理 （25分） |
资金到位（5分） |
到位率（3分） |
3 |
实际到位/计划到位*100% |
根据项目资金的实际到位率计算得分 |
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到位 时效（2分） |
2 |
资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |
到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度 （1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） |
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资金管理（10分） |
资金 使用（7分） |
7 |
支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |
虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用 扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 |
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财务 管理（3分） |
3 |
资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |
财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） |
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组织 实施（10分） |
组织 机构（1分） |
1 |
机构健全、分工明确 |
机构健全、分工明确 （1分） |
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项目 实施（3分） |
3 |
项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |
按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） |
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管理 制度（6分） |
5 |
项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |
管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） |
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项目 绩效（55分） |
项目 产出（15分） |
产出 数量（5分） |
5 |
根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 |
对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |
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产出 质量（4分） |
4 |
根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 |
对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分） |
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产出 时效（3分） |
3 |
根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 |
对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分） |
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产出 成本（3分） |
3 |
根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 |
对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分） |
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项目 效果（40分） |
经济 效益（8分） |
7 |
根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 |
对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |
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社会 效益（8分） |
8 |
根据项目实际，标识所产生的社会效益 |
对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |
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环境 效益（8分） |
8 |
根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 |
对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |
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可持续影响（8分） |
8 |
项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 |
项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） |
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服务 对象满意度（8分） |
8 |
项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |
按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |
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总分 |
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97 |
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