小型病险水库除险加固项目资金绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

1、2018年灾后薄弱环节治理项目等新增水利预算资金—“芙蓉杯”水利建设奖补项目20万元：主要用于北峰山水闸维修、梓山冲水库维修。

2、湖南省财政厅《关于下达2018年灾后薄弱环节治理项目等新增水利预算资金的通知》（湘财农指〔2018〕179号）下达我区灾后薄弱环节资金247万元，主要用于2018年主要支流、中小河流、小型水库病险水库除险加固项目，其中山区站分配资金89万元，主要用于：沧水铺镇新筑塘水库防汛公路建设（32万），2018年水库除险加固项目毕家冲水库、观音塘水库配套（10万，各5万元），资水永申垸河道治理工程配套47万元。

3、湖南省财政厅《关于下达2019年第二批中央财政水利发展资金的通知》（湘财农指〔2019〕23号）下达我区2019年第二批中央财政水利发展资金—小型水库工程维修养护133万元，主要用于：我区158座小型水库维修养护。

4、湖南省财政厅《关于下达2019年第二批中央财政水利发展资金的通知》（湘财农指〔2019〕23号）下达我区2019年中型灌区节水配套改造项目1716万元，主要用于：新河灌区节水配套改造，兰溪河灌区节水配套改造。

5、湖南省财政厅《关于提前下达2019年第一批中央水利发展资金的通知》（湘财农指〔2018〕177号）下达我区2019年小型病险水库除险加固项目资金441万元，湖南省财政厅《关于下达2019年第二批省级新增水利预算资金的通知》（湘财农指〔2019〕80号）下达我区2019年小型病险水库除险加固项目资金152万元，主要用于：2019年7座小型病险水库除险加固，具体为：泉交河镇孟家塘水库，岳家桥镇石子塘水库，泥江口镇烂塘基水库、杨家冲水库，新市渡镇枫树湾水库，沧水铺镇新筑塘水库，衡龙桥镇荷叶塘水库。

（二）项目绩效目标。

1、水利工程维修养护项目（小型水库工程）绩效目标：小型水库工程维修养护143座。

2、中型灌区节水配套改造项目绩效目标：完成2处中型灌区（新河灌区、兰溪河灌区）节水配套改造，新增年节水能力529万m³。

3、小型病险水库除险加固工程绩效目标：完成7座小型水库除险加固，新增供水能力4.01万m³，新增、恢复灌溉面积0.1万亩，保护人口1.15万人。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。本次绩效评价的目的是提高支出的责任和效率。

（二）项目资金情况

1、项目资金到位情况。

（1）2018年灾后薄弱环节治理项目等新增水利预算资金—“芙蓉杯”水利建设奖补项目20万元，实际到位20万元，均用于北峰山水闸维修、梓山冲水库维修。

（2）湖南省财政厅《关于下达2018年灾后薄弱环节治理项目等新增水利预算资金的通知》（湘财农指〔2018〕179号）下达我区灾后薄弱环节资金247万元，山区站分配资金89万元，实际到位89万元，均用于沧水铺镇新筑塘水库防汛公路建设（32万），2018年水库除险加固项目毕家冲水库、观音塘水库配套（10万，各5万元），资水永申垸河道治理工程配套47万元。

（3）湖南省财政厅《关于下达2019年第二批中央财政水利发展资金的通知》（湘财农指〔2019〕23号）下达我区2019年第二批中央财政水利发展资金—小型水库工程维修养护133万元，实际到位133万元，均用于我区158座小型水库维修养护。

（4）湖南省财政厅《关于下达2019年第二批中央财政水利发展资金的通知》（湘财农指〔2019〕23号）下达我区2019年中型灌区节水配套改造项目1716万元，实际到位1716万元，均用于新河灌区节水配套改造，兰溪河灌区节水配套改造。

（5）湖南省财政厅《关于提前下达2019年第一批中央水利发展资金的通知》（湘财农指〔2018〕177号）下达我区2019年小型病险水库除险加固项目资金441万元，实际到位441万元；湖南省财政厅《关于下达2019年第二批省级新增水利预算资金的通知》（湘财农指〔2019〕80号）下达我区2019年小型病险水库除险加固项目资金152万元，实际到位152万元；均用于2019年7座小型病险水库除险加固。

（三）项目组织情况。

1“芙蓉杯”水利建设奖补项目：考虑到项目投资较少，为更好地利用资金，发挥资金效益，由工程管理单位组织编写实施方案，交由益阳市赫山区山丘区水利工程建设站审批后实施，由区水利局对工程质量、安全、资金等进行监管并进行技术指导。目前项目已完工并验收。

2、湘财农指〔2018〕179号山区站涉及项目：资水永申垸河道治理工程已按招标要求进行了公开招投标，本次分配的47万元由益阳市赫山区山丘区水利工程建设站（项目法人）负责。目前项目已完工并已完成工程审计；涉及的小型水库除险加固项目：与2019年小型病险水库除险加固组织相同，详见“5、2019年小型病险水库除险加固项目”。目前项目已完工并验收。

3、小型水库工程维修养护项目：由益阳市赫山区山丘区水利工程建设站管理，属水利工程维修养护项目（小型水库工程）项目法人单位，项目法人组织人员编制了《湖南省益阳市赫山区2019年度小型水库工程维修养护项目实施方案》，2019年10月8日，项目法人向赫山区水利局、财政局行文《关于对<益阳市赫山区2019年度小型水库工程维修养护项目实施方案>进行审查、批复的请示》，2019年10月17日，赫山区水利局、财政局联合下达了《关于益阳市赫山区2019年度小型水库工程维修养护项目实施方案的批复》（益赫水许〔2019〕79号）。考虑到项目涉及水库数量较多，单个水库投资较少，为减少中间环节费用，更好的利用中央资金，发挥资金效益，项目采用“统一采购，委托实施”的方式进行建设，由区财政局、区水利局对项目的质量、安全、资金等进行监管并进行技术指导。目前项目已完工并验收。

4、2019年中型灌区节水配套改造项目：（1）项目法人制：2019年8月21日，益阳市赫山区水利局下达了《关于明确赫山区新河灌区节水配套改造项目项目法人的通知》（益赫水发〔2019〕60号）及《关于明确赫山区兰溪河灌区节水配套改造项目项目法人的通知》（益赫水发〔2019〕61号），明确新河灌区、兰溪河灌区节水配套改造项目项目法人均为益阳市赫山区山丘区水利工程建设站，项目法人对项目建设的质量、安全、进度和资金管理负总责。（2）招标承包制：2019年8月16日，通过比选确定湖南恒丰项目管理有限公司为新河灌区、兰溪河灌区节水配套改造项目项目招标代理机构，并均于2019年9月27日挂网招标，2019年10月17日开标，新河灌区节水配套改造项目中标单位为湖南省筱沅水利水电建设有限公司，中标金额为9384850.29元。兰溪河灌区节水配套改造项目中标单位为湖南博汇工程项目管理有限公司，中标金额为7760839.41元。（3）工程建设监理制：根据益阳市赫山区水利局办公室《关于湖南省益阳市赫山区新河灌区、兰溪河灌区两处中型灌区节水配套改造项目（三个标段）监理单位比选的会议纪要》（益赫水纪〔2019〕2号）文件精神，通过比选确定新河灌区节水配套改造项目监理单位为湖南正源水利水电工程监理有限公司，兰溪河灌区节水配套改造项目监理单位为湖南金地标工程项目管理有限公司。（4）合同管理制度：项目法人与各参建单位签订了相关合同，做到职责分明，有章可循，严格履行，项目法人严格执行合同文件，督促、协调各方关系，搞好资金控制，保证工程质量和进度按合同目标实现。目前项目已完工，正积极组织验收。

5、2019年小型病险水库除险加固项目：赫山区小型水库建设由益阳市赫山区山丘区水利工程建设站负责管理。根据益阳市赫山区水务局《关于委托乡镇、街道人民政府组建新出现小（2）型病险水库除险加固工程项目法人和明确技术负责人的通知》（益赫水许〔2018〕49号），2019年小型病险水库除险加固工程项目法人为水库属地的乡镇人民政府，项目实施由乡镇人民政府负责组织实施，施工单位必须有三级以上水利施工资质，监理单位为水利工程监理资质；水利部门负责资金、质量和进度监管。目前项目已完工，正积极组织验收。

（四）项目管理情况  

在资金管理上，益阳市赫山区财政局益阳市赫山区水利局联合下发了《关于水利发展资金管理使用有关事项的规定》（益赫财联〔2020〕1号），项目资金实行区级报账制，项目资金由区财政部门统一管理，专账核算，统一管理，专款专用。在资金使用上，实行由财政、审计、监察等部门对资金的流向、使用进行定期检查。在工程资金管理中，我们坚持做到中央投资、各级地方财政投入资金直接拨付到法人账户，项杜绝了挤占、挪用建设资金现象。

在工程质量控制上，我们建立以“项目法人负责、设计单位督促、监理单位控制、施工单位保证、政府部门监督”的质量保证体系，各部门制定相应的质量保证措施。开工前，项目法人按规定向益阳市赫山区水利局政策法规和水利工程建设运行管理监督股递交了工程质量监督申报书，主动接受质量监督机构对工程质量的监督检查，并成立了质量领导小组，建立了质量管理体系、质量管理制度，设立了日常质量检查制度并填写了质量安全检查表。在施工过程中，施工单位严格按照水利工程技术规范及设计图纸和要求施工，建立了以项目经理责任制的施工检查组，严格执行“三检制”，对工程质量进行检查，同时实行监理旁站式监理，按工序验收签证，每一道工序由施工单位自验合格后申报验收单，经监理工程师验收并签发合格证后，方可进行下一道工序施工。

为切实加强领导，确保绩效评价工作落实到位，2019年12月20日，赫山区水利局成立了绩效评价工作领导小组，要求项目法人及时向上级单位申报了绩效目标，并不定期地对项目实施的进度和资金拨付情况进行抽查，检查绩效目标情况。

三、项目绩效情况

1、项目经济性分析。

项目成本均控制在预算以内，使用功能达到设计要求。

2、项目的效率性。

项目实施基本按照进度完成工程任务，工程质量合格，无质量事故。

  3、项目的有效性。

2019年12月底，涉及到的项目完成率超80%，完成年度制定的计划，2020年3月底，项目均已完工。

4、项目的可持续性。

通过项目的建设，进一步加强了水利工程运行管理，充分发挥了投资效益，更好地满足了防汛抗旱要求。该项目的实施具有较好的可持续性。

四、存在的问题

无。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

严格按水利工程管理要求，建立健全管理制度，确保工程安全、高效运行。

（二）有关建议。

无 

 益阳市赫山区山丘区水利工程建设站

                         2020年7月26日