资江大堤维修养护项目资金支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

资江大堤地处资江右岸益阳市赫山区境内，为一级防洪大堤，烂泥湖垸重要防洪屏障。

资江大堤维修养护项目资金，主要用于资江大堤责任段堤防日常维护管理，保持堤防内外坡、堤面完整、整洁，禁脚范围内无乱堆、乱占、乱建现象，及时更换损坏的标示、标牌，保持所有标示、标牌完整，无破坏损坏问题。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

1、资江大堤主要养护管理主要内容及目标：

（1）保持堤防标识标牌完整，出现损坏及时性维修或更新；

（2）保持堤面及禁脚范围内整洁，定时清扫、收集、处理各类垃圾；

（3）保持堤面平整、畅通、无坑洼、无渍水，修复因车辆碾压或其他原因造成的堤身变形；

（4）及时疏导堤脚排水沟，保持堤基稳定；

（5）搞好防汛屋的年度维修。

2、2018年度资江大堤维修养护项目完成情况

（1）2018年度资江大堤维修养费用预算17.586万元。其中，资江大堤八字哨段维修养费用预算4万元,资江大堤兰溪段维修养费用预算7万元,资江大堤龙光桥段维修养费用预算3.37万元（其中财政拨付资金3万元，自筹0.37万元）,资江大堤赫山街道段维修养费用预算1万元,资江大堤会龙山段维修养费用预算2.216万元（其中财政拨付资金1万元，自筹1.216万元）。

（2）每月对堤防进行两次以上的堤防检查和随机抽查，确保设施完整，堤防线顺畅，堤面整洁，无防汛安全隐患，发现问题及时整改，堤防检查发现了少量问题得到了及时整改、无堤防养护投诉、无上级督查无问题交办，群众满意，验收合格，堤防维修养护项目实施按目标完成。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高资金使用效益

（二）项目资金

2018年度堤防维修养护费用17.586万元，其中财政安排资金16.000万元，自筹1.586万元。

（三）项目组织情况分析

项目建设主要由乡镇水利管理站组织，主要进行标识标牌维修或更新、大堤堤身保洁、修复堤面堤肩变形、排水沟疏导、防汛屋的年度维修等堤防日常维修养护，具体组织安排如下：

1、前期准备，根据前期调查摸底和历年来的实施成功经验、效果，2018年度堤防维修养护组织方式，采取以街道水管站牵头，按实际情况，人工部分内容从社会购买服务，维修和设施更新内容聘请专业技术人员实施，具体如下：

（1）堤身保洁聘请保洁人员负责堤面垃圾日常清扫、收集、处理，长期保持身清洁卫生，所需工具添置费用保洁人员自行负责；

（2）堤面维修养护和排水沟疏导由水管站根据实际需要组织人工实施；

（3）标识标牌维修或更新，由水管站指定的专业广告公司实施，按实计量计价；

（4）防汛屋的年度维修，由水管站组织施工队伍实施。

2、竣工验收，组织街道水管站每月对堤防进行两次以上的堤防检查，确保设施完整，堤防线顺畅，堤面整洁，无防汛安全隐患，发现问题及时整改，每次堤防检查不发现问题、或发现问题整改及时、无堤防养护投诉、无上级督查无问题交办，视为堤防维修养护合格。

（四）项目管理情况分析

1、资金管理，根据《中央对地方转移支付绩效目标管理暂行办法》（财预[2015]163号）等有关规定，项目资金严格按照项目申报、审批、验收相关程序，根据项目实施进度资金足额到位，末出现截留、挤占、挪用等现象。制定了完善的资金使用方案，严格按项目计划和规定用途专款专用，确保项目资金安全、规范、高效运行，在项目申报、立项、公示、建设、验收、资金拨付各个环节，财政所事前、事中、事后全程监管。

2、质量措施，建立质量保证体系，选择专业施工队伍进行施工，严格堤防管理质量要求和基本程序进行验收，必须经验收合格后才能支付维修养护费用。

3、日常维护管理，每月不定期进行堤防检查和随机抽查，发现问题及时整改。接受上级堤防管理部门的检和督促。

三、项目绩效情况

1、投入少，防洪收效大。该项目为纯公益性养护维修项目，养护维修到位降低了堤防出现险情隐患概率，减轻了防汛压力，保持了大堤与河道、沿岸环境的合理协调，减少了防洪抢险劳动力的投入，减轻了政府防汛救灾的财政负担。严格成本控制，投入仅17万余元，为防洪受益区提供了一个安全的生产生活环境，使垸内的重要设施有可靠安全保障，农民旱涝保收，增加垸内土地利用价值。

2、项目的实施完成后，培养了一批堤防维护人员，他们熟悉了本段堤防的所有特性，为今后的堤防养护维修、防汛抢险积蓄了一批人力资源，为堤防安全提供了有效保障。

四、存在的问题

（一）专项管理方面的问题。

无。

（二）资金分配方面的问题。

无。

（三）资金拨付方面的问题。

无。

（四）资金使用方面的问题。

无。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。进一步完善堤防维修养护人力资源配置，动员社会力量参与堤防维修养护工作。

（二）主要经验做法、改进措施和有关建议等

1、充分利用社会力量，节省了开支，提高了效率；

2、充分发挥职能管理单位的行业优势，合理高效发挥专项资金的作用。

附件4：

2019年项目支出绩效自评指标计分表