| 索引号： | 4309030009/2021-1413104 | 发布机构： | 赫山区水利局 | 发文日期： | 2021-06-30 10:36 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别： | 综合政务 | 公开范围： | 全部公开 | 公开方式： | 政府网站 |
益阳市赫山区水利局
2020年部门整体支出绩效评价报告
我局部门整体支出绩效自评已成工作常态，现将2020年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：
一、部门基本情况
(一)部门概况
1、主要职能
赫山区水利局是区政府工作部门，主要负责贯彻落实中央关于水利工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、区委关于水利工作部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的的集中统一领导。主要职责是：拟定全区水利战略规划和政策，组织编制区确定的重要河湖的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，组织实施最严格水资源管理制度；指导水资源保护工作；负责全区水能资源开发利用的统一监督管理，会同有关部门编制水能资源开发利用规划并监督实施，负责全区水能资源开发利用权有偿取得工作；负责节约用水工作；组织指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护，组织指导江河、湖泊、水库及河口、滩涂的治理和开发；负责防治水土流失工作；指导农村水利工作；负责水政监察和水行政执法工作；开展水利科技和外事工作；负责水利工程移民管理工作；完成区委、区政府交办的其他任务。
2、机构设置、人员情况
根据中共益阳市赫山区委办公室、益阳市赫山区人民政府办公室《关于印发<益阳市赫山区水利局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（益赫办〔2019〕34号）文件规定，我局设办公室、规划计划与科技股（招商办、移民管理股）、政策法规和水利工程建设运行管理监督股（政务服务股）、财务股、人事股、水土保持股6个内设机构；下设赫山区湖区水利工程建设管理站、赫山区水旱灾害防御事务中心、赫山区山丘区水利工程建设站、赫山区水资源河道湖泊站、赫山区村镇供水饮水服务中心、赫山区砂石市场管理办公室、赫山区水政监察大队、赫山区机电排灌站、赫山区河长制工作站、益阳市志溪河水利工程管理处、赫山区新河电力排灌站、赫山区小河口电力排灌站、赫山区新河大闸事务中心、湖南省烂泥湖区水利管理所（新泉寺）、赫山区水利水电工程队、赫山区综合经营站16个事业单位。
2020年7月，根据《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于从事生产经营活动事业单位改革的指导意见〉的通知》(厅字〔2016〕 38号)、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅印发〈关于从事生产经营活动事业单位改革的实施意见〉的通知》(湘办〔2017〕39号)、《益阳市经营类事业单位改革工作推进小组关于印发〈益阳市从事生产经营活动事业单位改革推进实施工作流程〉的通知》(益经事改发〔2020〕3号)等文件精神，经区编办同意，我局所属经营类事业单位(区水利水电工程队和区综合经营站)撤销事业单位建制、核销事业编制。
根据《益阳市人民政府行政审批制度改革工作领导小组关于<益阳市深化审批服务“三集中三到位”改革实施方案>的通知》（益审改发〔2020〕1号）文件精神和《五届区委第111次常委会议纪要》（益赫委纪〔2020〕23号）文件精神，经区编办同意，我局增设局行政审批服务股和局纪检监察室两个内设机构。
截至目前，局机关包括二级机构共有在职人员195人，退休人员164人。
（二）一般公共预算支出情况
1.基本支出情况
2020年，我局基本支出金额为19428380.78元，其中社会保障和就业支出848012元、卫生健康支出795185元、行政运行17156904.78元、住房保障支出628279元。按支出性质和经济分类，人员经费15586686.18元、公用经费3841694.6元，具体为工资福利支出15499416.18元、商品和服务支出3724506.6元、对个人及家庭补助支出87270元、资本性支出117188元。
2.项目支出情况
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2020年项目资金情况汇总表 |
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单位：元 |
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项目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
累计结余 |
备注 |
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节能环保 |
457925.00 |
0.00 |
139125.00 |
318800.00 |
|
|||
|
城乡社区 |
0.00 |
230000.00 |
70000.00 |
160000.00 |
|
|||
|
水利行业业务管理 |
0.00 |
1400000.00 |
1400000.00 |
0.00 |
|
|||
|
水利工程建设 |
168063720.17 |
92131855.17 |
118250625.76 |
141944949.58 |
|
|||
|
水利工程运行与维护 |
1749000.00 |
5370000.00 |
4284118.85 |
2834881.15 |
|
|||
|
水土保持 |
1389553.28 |
230000.00 |
335000.00 |
1284553.28 |
|
|||
|
水资源节约管理与保护 |
|
230000.00 |
105000.00 |
125000.00 |
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|
水文测报 |
|
50000.00 |
0.00 |
50000.00 |
|
|||
|
防汛 |
4793018.21 |
3788956.66 |
3053972.65 |
5528002.22 |
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|
抗旱 |
|
1000000.00 |
1000000.00 |
0.00 |
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|
农村水利 |
|
300000.00 |
250000.00 |
50000.00 |
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|
农村人畜饮水 |
8301811.59 |
10889329.69 |
12659132.80 |
6532008.48 |
|
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|
其他水利 |
16765380.50 |
9971731.00 |
7776757.00 |
18960354.50 |
|
|||
|
扶贫支出 |
580000.00 |
5260000.00 |
5405695.00 |
434305.00 |
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其他农林水 |
50000.00 |
0.00 |
10460.00 |
39540.00 |
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|
合计 |
202150408.75 |
130851872.52 |
154739887.06 |
178262394.21 |
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备注：数据来源，财决06表-项目收入支出决算表 |
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三、政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算支出
四、国有资本经营预算支出情况
本单位无国有资本经营预算支出
五、社会保险基金预算支出情况
本单位的社会保险基金预算支出纳入了工资福利支出，无其他相关支出。
六、部门整体支出绩效情况
在区委、区政府的领导下，本单位2020年所有支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度及专项资金管理办法的规定，遵循先预算、再审批、后支出的原则，保证资金的合理使用。对资金实行全程监管，做到专款专用，确保项目的顺利开展。
我单位的整体支出绩效情况如下：
一是保障了单位有效运转。干部职工待遇严格按政策发放，严格按照厉行节约的要求，量入为出，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。
二是强化了资产管理。固定资产明确了专门管理部门和人员，建立资产管理系统实行专门审批、登记、核销和管理，做到账账、账证、账实相符，基本无闲置浪费现象。
三是严格控制了“三公”经费。“三公”经费支出控制在年初预算指标内，没有超过上年预算安排。
四是加强了预决算管理。建立健全了《财务管理制度》、《专项资金暂行管理办法》等内部管理制度，按照区财政统一部署公开了部门预决算，建立单位评价监督机制，对预决算管理中发现的问题及时整改。
五是完成了全区水利工作任务。通过整合水利、农业、财政、扶贫、移民、城投等部门项目，2020-2021年冬春水利基础设施建设年度计划投资2.87亿元，主要完成中小河流治理撇洪河二期治理5.1公里、志溪河流域综合治理3.92公里；小型水库除险加固7座；烂泥湖涝区治理更新改造泵站25座、撇洪河整治2.5公里、通湖渠堤加固3.2公里、排涝涵闸整治6处；农村饮水安全全面提升工程管网延伸供水工程22处616.133公里、新建供水工程4处、提质改造水厂5处；洞庭湖区沟渠塘坝清淤疏浚项目清淤大中型塘坝93处、清淤疏浚沟渠156条；对全区158座小型水库工程设施进行维修养护、22座水库安装视频监控；在兰溪镇、衡龙桥镇建设3.96万亩高标准农田；在乡镇实施49个农村公益事业财政奖补水利项目、97个扶贫水利项目、34个移民后扶水利建设项目。2020年我单位完成了2020-2021年所有项目总体进度85%，落实了综合防灾减灾规划等相关工作，确保了全区安全度汛，旱涝保收，避免了因洪受灾和因旱减产而影响人们生活；确保了全区农村饮水安全；保障了区级河长制工作的扎实开展。
我单位能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，财务管理和会计基础工作日益完善，取得了较好的预算执行效果。认真完成了2020年部门决算编制和汇总工作，确保了资金的有效使用与管理，保障了单位正常运转及全年水利工作任务的完成，取得了一定经济、生态和社会效益。
七、存在的主要问题
我单位虽然根据本部门职能、职责结合年度工作计划编制年度预算，但在2020年部门预算执行过程中，仍然存在以下问题。
政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。水利专项工程一般在6至8月份才能争取立项，立项后资金是否能及时足额下达也不能确定，因此，项目资金无法准确纳入部门预算，导致项目支出决算数与年初预算数相距甚远。
八、下一步改进措施
设置合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标。细化预算编制工作，根据项目进度进一步细化经费下达时间；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，使部门预算及决算更客观全面，更能为发展政府经济，保障民生起到积极有效的作用。
九、其他需要说明的问题
无
益阳市赫山区水利局
2021年6月24日
附件3：
2020年度部门整体支出绩效自评指标计分表
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一级 |
二级 指标 |
三级 指标 |
自评分 |
指标解释 |
指标说明 |
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投 入（20分） |
目标 |
绩效目标 合理性（2分） |
1 |
部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 |
评价要点： |
|
绩效指标 明确性（3分） |
2 |
部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。 |
评价要点： |
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|
预算 |
在职人员 控制率（5分） |
5 |
部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。 |
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 |
|
|
“三公经费” 变动率（5分） |
5 |
部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。 |
“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 |
||
|
重点支出 安排率（5分） |
0 |
部门本年度预算安排的重点预算支出与部门预算总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 |
重点支出安排率=（重点预算支出/预算总支出）×100%。 |
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|
过 程（30分） |
预算 |
预算 执行率（4分） |
4 |
部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。 |
预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 |
|
预算 调整率（2分） |
2 |
部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。 |
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 |
||
|
支付 进度率（2分） |
2 |
部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。 |
支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 |
||
|
结转 结余率（2分） |
2 |
部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 |
结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 |
||
|
结转结余 变动率（2分） |
2 |
部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。 |
结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。 |
||
|
公用经费 控制率（2分） |
0 |
部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。 |
公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 |
||
|
“三公经费”控制率（2分） |
2 |
部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。 |
“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 |
||
|
政府采购 执行率（4分） |
0 |
部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。 |
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； |
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|
过 程（30分） |
预算 ） |
管理制度 健全性（2分） |
2 |
部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 |
评价要点： |
|
资金使用 合规性（1分） |
1 |
部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 |
评价要点： |
||
|
预决算信 息公开性（1分） |
1 |
部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。 |
评价要点： |
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|
基础信息 完善性（1分） |
1 |
部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 |
评价要点： |
||
|
资产 |
管理制度 健全性（2分） |
2 |
部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 |
评价要点： |
|
|
资产管理 安全性（2分） |
2 |
部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。 |
评价要点： |
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|
固定资产 利用率（1分） |
1 |
部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。 |
固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 |
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产 出（30分） |
职责 |
实际 完成率（8分） |
8 |
部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。 |
实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 |
|
完成 及时率（4分） |
4 |
部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 |
完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 |
||
|
质量 达标率（8分） |
8 |
达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 |
质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 |
||
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重点工作 办结率（10分） |
10 |
部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 |
重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 |
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效 果（20分） |
履职 |
经济效益（5分） |
5 |
部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 |
此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
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社会效益（5分） |
5 |
部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 |
|||
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生态效益（5分） |
5 |
部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 |
|||
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社会公众 或服务对 象满意度（5分） |
5 |
社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 |
社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
||
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总分 |
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87 |
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