益阳市志溪河水利工程事务中心2021年部门整体支出绩效评价报告

2022年5月，我单位根据区财政局下发的关于“做好2021年度预算绩效自评工作的通知”(益赫财绩[2022]1号)要求，成立了专门的绩效自评工作小组，真实、客观地对我单位2021年度部门整体支出进行了绩效自评，我单位是从2021年度纳入财政一级预算，现将2021年度部门整体支出绩效评价情况报告如下： 

一、部门基本情况

1、主要职能 

（1）负责所辖水闸、电站、河道的管理及水资源开发和利用。

（2）负责志溪河灌区的供水调度，制定志溪河防汛抗灾调度方案并组织实施，保障水利枢纽工程和灌区干渠的运行安全。

（3）负责志溪河灌区配套改造、新建等工程项目的评估、立项；会同有关部门组织工程建设项目招标；协助有关单位搞好工程项目的勘测设计、质量监理和竣工验收工作。

（4）负责管理志溪河水利工程和灌区国有资产，保护水利工程设施的完整，依法制止和查处破坏水利工程设施设备的行为，承担节水灌溉技术的推广工作。

2、机构设置 

益阳市志溪河水利工程事务中心为益阳市赫山区水利局所属副科级公益一类事业单位，2021年度全额拨款事业编制4人，自收自支事业编制27人，其他人员2人，设主任1名，副主任2名。

二、一般公共预算支出情况

1、基本支出情况

2021年我单位一般公共预算基本支出金额为1140419.80元，其中社会保障和就业支出35237.60元、卫生健康支出5886元、行政运行1092233元、住房保障支出7063.20元。按支出性质和经济分类，人员经费1113265.58元、公用经费27154.22元，具体为工资福利支出1087445.58元、商品和服务支出27154.22元、对个人和家庭的补助支出25820元。

2、项目支出情况

    本单位2021年度无项目支出

我单位严格按照《财务管理制度》等各项内部控制制度执行财务管理，资金使用按照会审程序办理，资金支出执行区财政国库集中支付制度,会计核算严格按照政府会计准则执行，确保了资金支出的规范化、合理化、制度化。全年预算资金按规定管理使用，较好地完成了全年预算目标任务。 

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

本单位的社会保险基金预算支出纳入了工资福利支出，无其他相关支出。

六、部门整体支出绩效情况

在上级业务主管部门的领导下，本单位2021年所有支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度的规定，遵循先预算、再审批、后支出的原则，保证资金的合理使用。

本单位的整体支出绩效情况如下：

一是保障了单位有效运转。干部职工待遇严格按政策文件进行，严格按照厉行节约的要求，量入为出，合理配置，提高保障能力。

二是强化了资产管理。严格按照行政事业单位资产管理系统进行登记、核销和管理，做到账账、账证、账实相符，基本无闲置浪费现象。

三是严格控制了“三公”经费。“三公”经费支出按照年初预算执行。

四是加强了预决算管理。建立健全了单位《财务管理制度》内部管理制度，按照区财政统一部署公开了部门预决算，建立单位评价监督机制，对预决算管理中发现的问题及时整改。

五是完成了年度工作任务。全面进行了水闸日常维修维护确保水闸安全运行。共开展维修深孔门2处，修复防护栏360米；维修水闸闸门14张；保养水闸启闭设施4处等。小水电生态流量监测工作顺利完成年度任务，迎检省、市、区检查4次。电站日常维护工作开展良好，全体干职工及时维修保养水轮机及各发电设备，使设备达到最佳运行状态。本单位干职工上下一心，科学调度，及时排查处险，扎实做好了防汛抗旱各项工作。根据天气、雨情、水情精准研判，统筹调度10处水闸对志溪河水位进行科学控制，确保了沿线5个乡镇街道的防洪保安和灌溉用水。落实安全生产工作，始终坚守安全底线，确保了全年无1例安全生产事故发生。

我单位能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，财务管理和会计基础工作日益完善，取得了较好的预算执行效果。

七、存在的主要问题 

由于我单位自收自支人员较多，经费缺口较大，建议增加部分人员经费。

八、下一步改进措施

进一步加强财务人员的业务能力水平，充实扩大财务力量。

九、其他需要说明的问题

无

    附件3（2021年度部门整体支出绩效自评指标计分表）志溪河.docx

益阳市志溪河水利工程事务中心

2022年5月19日