| 索引号： | 4309030009/2022-1589141 | 发布机构： | 赫山区水利局 | 发文日期： | 2022-05-23 11:05 |
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| 信息类别： | 综合政务 | 公开范围： | 全部公开 | 公开方式： | 政府网站 |
一、预算支出基本情况
（一）预算支出概况
2020年12月31日，湖南省财政厅以湘财预〔2020〕419号《湖南省财政厅关于下达2020年中央财政水利救灾资金（第八批）的通知》，下达我区资金50万元，主要用于胜利泵站更新改造、接龙水库水毁和资江大堤罗湖村段处险。
（二）预算资金使用管理情况
本单位严格按照中央水利发展资金管理的有关规定，专款专用。根据工程进度和对工程的监督、检查和验收情况，及时拨付资金。没有改变资金使用用途，无截留、挤占、挪用等违反中央水利发展资金管理规定的情况。
（三）预算支出绩效目标完成程度
目前项目资金50万元已执行完毕，执行率100%。
二、绩效评价工作情况
总体绩效目标全部完成，本项目实际到位资金50万元，已使用资金50万元，资金使用率100%，资金按财务制度支付，支出规范，项目达到预期综合效益。
三、预算支出主要绩效及评价结论
项目自评得分为99.17分，按照合同约定，均在合同工期内完成项目建设任务。
四、绩效评价指标分析
（一）预算支出决策情况
本单位严格按照中央水利发展资金管理的有关规定，专款专用。此专项经费支出经过多部门审批，实时按照工程进度拨付资金。本单位承诺：没有改变资金使用用途，不截留、不挤占、不挪用资金。
（二）预算执行过程情况
根据项目建设进度，目前项目资金50万元已执行完毕，执行率100%。
（三）预算支出产出情况
三处工程均委托乡镇组织实施，其中：胜利泵站水毁项目委托欧江岔镇农业综合服务中心实施，投资20万元，主要实施泵房及副厂房改造、变压器更新、前池清淤等；接龙水库水毁委托鱼形山水库管理所实施，投资15万元，主要是溢洪道、消力池水毁恢复；资江大堤罗湖村段处险委托兰溪镇农业综合服务中心组织实施，投资15万元，主要工程是2处压把井处置，1处管涌处险。
（四）预算支出效益情况
经济效益：发生工程设计标准内洪水不受严重影响，保障工程安全度汛，促进区域经济社会发展。
社会效益：发生工程设计标准内洪水不受严重影响，确保水利工程完整及安全运行。
生态效益：发生工程设计标准内洪水不受严重影响，促进地区生态和谐发展。
可持续影响：为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
无
六、有关建议
无
七、其他需要说明的问题
无
益阳市赫山区水利局
2022年5月23日
附件4：
项目支出绩效自评指标计分表
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一级 |
二级 |
三级指标 |
自评分 |
指标解释 |
指标说明 |
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决 策（20分） |
预算支出决策 （项目立项）（8分） |
预算支出决策（项目立项）依据 充分性（4分） |
4 |
预算支出决策（项目立项）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核决策（立项）的依据情况。 |
评价要点： ⑤预算支出是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复。 |
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决策(立项）程序规范性(4分) |
4 |
预算支出申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核决策（立项）的规范情况。 |
评价要点： ①预算支出是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
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绩效 目标（6分） |
绩效目标 合理性（3分） |
3 |
预算支出所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核预算支出绩效目标与预算支出实施的相符情况。 |
评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①预算支出是否有绩效目标； ②预算支出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③预算支出预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的预算支出投资额或资金量相匹配。 |
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绩效指标 明确性（3分） |
3 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核预算支出绩效目标的明细化情况。 |
评价要点： |
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资金 投入（6分） |
预算编制 科学性（3分） |
3 |
预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核预算支出预算编制的科学性、合理性情况。 |
评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与支出内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的预算支出投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
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资金分配 合理性（3分） |
3 |
预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核预算支出预算资金分配的科学性、合理性情况。 |
评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际是否相适应。 |
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过 程（20分） |
资金 |
资金 到位率（4分） |
4 |
实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对预算支出实施的总体保障程度。 |
资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 |
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预算 执行率（4分） |
4 |
预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核预算支出预算执行情况。 |
预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际拨付的资金。 |
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资金使用 合规性（4分） |
4 |
预算资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核预算资金的规范运行情况。 |
评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合预算支出预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虐列支出等情况。 |
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组织 实施（8分） |
管理制度 健全性（4分） |
4 |
预算支出实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对预算支出顺利实施的保障情况。 |
评价要点： |
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制度执行 有效性（4分） |
4 |
预算支出实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
评价要点： |
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产 出（40分） |
产出 数量（10分） |
实际 完成率（10分） |
10 |
预算支出实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出数量目标的实现程度。 |
实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 |
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产出 质量（10分） |
质量 达标率（10分） |
10 |
预算支出完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出质量目标的实现程度。 |
质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 |
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产 出（40分） |
产出 时效（10分） |
完成 及时性（10分） |
10 |
预算支出实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核预算支出产出时效目标的实现程度。 |
实际完成时间：预算支出实施单位完成该预算支出实际所耗用的时间。 |
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产出 成本（10分） |
成本 节约率（10分） |
10 |
完成预算支出计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核预算支出的成本节约程度。 |
成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 |
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效 益（20分） |
预算支出 |
实施效益（10分） |
10 |
预算支出实施所产生的效益。 |
预算支出实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据预算支出实际情况有选择地设置和细化。 |
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社会公众 或服务（10分）对 象满意度 |
9.83 |
社会公众或服务对象对预算支出实施效果的满意程度。 |
社会公众或服务对象是指因该预算支出实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
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总分 |
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99.17 |
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