2021年第二批中央水利发展资金项目支出绩效评价报告

一、预算支出基本情况

（一）预算支出概况

2021年5月18日，湖南省财政厅《关于提前下达2021年第二批中央水利发展资金的通知》(湘财预〔2021〕46号)下达我区小型水库除险加固建设资金410万元。

2021年我区小型水库除险加固为3座，分别为泥江口镇石子塘水库、岳家桥镇寒牛水库、衡龙桥镇许家冲水库。2021年6月15日，益阳市水利局组织专家对《初设报告》进行了审查，提出了审查意见。2021年7月21日，我局根据审查意见对《初设报告》进行了批复。根据审查专家提出的审查意见，工程概算总投资1190.05万元，具体批复内容如下：

1.泥江口镇石子塘水库：

概算总投资339.11万元。其中建筑工程170.28万元，机电设备及安装工程61.85万元，金属结构设备及安装工程5.07万元，施工临时工程14.15万元，独立费用57.73万元，基本预备费15.45万元，建设征地移民补偿费0.18万元，环境保护工程投资3.33万元，水土保持工程投资11.07万元。主要建设内容为：（1）大坝加固及防渗处理工程。大坝坝体及接触带黏土固化剂灌浆防渗处理；坝顶整修加固；上游坝坡整修加固；下游坝坡整修加固。（2）溢洪设施加固改造工程。拆除重建溢洪道进口段、控制段及泄槽缓、陡坡段，增设跨溢洪道交通桥。（3）输水设施加固改造工程。拆除现有放水卧管及消力井，对现有输水涵管进行挖废、封堵及充填灌浆处理 ，移位重建输水涵管，新建放水卧管、消力井、出水池及灌溉渠道，改造3处灌溉控制闸启闭设施，新建坝顶至放水卧管工作通道。（4）增设大坝安全监测设施。（5）增设大坝管理设施。（6）白蚁防治。

2.岳家桥镇寒牛水库：

概算总投资492.61万元。其中建筑工程290.99万元，机电设备及安装工程62.31万元，金属结构设备及安装工程1.74万元，施工临时工程20.35万元，独立费用81.94万元，基本预备费22.87万元，环境保护工程投资3.33万元，水土保持工程投资9.08万元。主要建设内容为：（1）大坝加固及防渗处理工程。大坝坝体黏土固化剂灌浆防渗处理；大坝上游坡预制空心板护坡、草皮护坡、新建踏步、阻滑坎、压顶、封边；大坝下游坡整修、草皮护坡、新建踏步、排水沟、坝脚干砌石挡墙固脚、现有坝脚干砌石挡墙整修、建筑物连接通道内侧新建浆砌石挡墙、水库做字。（2）溢洪道加固改造工程。新建溢洪道进口段；溢洪道泄槽段衬砌；新建消力池。（3）输水设施加固改造工程。现有输水涵管挖废及灌浆；新开输水隧洞；新建消力池。（4）增设大坝观测设施及安全监测设施。（5）增设大坝管理设施。（6）白蚁防治。

3.衡龙桥镇许家冲水库：

概算总投资为358.33万元。其中工程部分344.98万元（建筑工程185.56万元，机电设备及安装工程58.85万元，金属结构设备及安装工程0.63万元，施工临时工程20.79万元，独立费用62.74万元，基本预备费16.43万元），环境保护工程投资3.02万元，水土保持工程投资10.33万元。主要建设内容为：（1）大坝加固及防渗处理工程。大坝坝体黏土固化剂防渗处理；坝顶整修硬化工程；上游坝坡整修加固工程；下游坝坡整修加固工程。（2）溢洪设施加固改造工程。完建泄槽段及新建消力池。（3）输水设施加固改造工程。对输水瓦管进行明挖拆除，改用φ800承插式预应力钢筋砼圆涵；对消力井及卧管拆除移位重建；新建放水卧管与输水涵管连接段，涵管出口新建出水池。（4）新建96m建筑物连接通道，防汛通道硬化180m。（5）增设大坝观测及安全监测设施。（6）增设大坝管理设施。（7）白蚁防治。

（二）预算资金使用管理情况

1.预算支出组织管理机构

本项目由赫山区山丘区水利工程建设站负责实施，该站隶属于赫山区水利局。

2.预算资金和项目管理制度建设

在资金管理上，益阳市赫山区财政局、益阳市赫山区水利局联合下发了《关于水利发展资金管理使用有关事项的规定》（益赫财联〔2020〕1号），项目资金实行区级报帐制，项目资金由区财政部门统一管理，专账核算，统一管理，专款专用。在资金使用上，实行由财政、审计、监察等部门对资金的流向、使用进行定期检查。在工程资金管理中，我们坚持做到中央投资、各级地方财政投入资金直接拨付到法人账户，项杜绝了挤占、挪用建设资金现象。

3.项目立项、申报、评审、监督管理、验收等阶段组织实施的合规性等

2021年4月，我局委托市水利水电勘测设计研究院完成了以上三个水库除险加固《初步设计报告》的编制，并按上级有关规定，2021年6月15日，益阳市水利局组织专家对《初设报告》进行了审查，提出了审查意见。2021年7月21日，我局根据审查意见对《初设报告》进行了批复。

2021年9月18日，我局将此项目以施工设计总承包的方式发布招标信息，于10月18日通过专家评审确定中标单位为益阳市水利水电勘测设计研究院有限公司，中标金额为508.78万元。

工程于2021年11月15日开工，2022年3月31日完工，2022年4月28日，项目法人组织项目参建单位进行了赫山区小(2）型水库岳家桥镇寒牛、衡龙桥镇许家冲、泥江口镇石子塘水库除险加固工程总承包单位工程(暨合同工程)完工验收，赫山区水利局、赫山区财政局、赫山区水利局政策法规和水利工程建设运行管理监督股、赫山区水利局纪检监察室、赫山区水利局规划计划与科技股、赫山区水利局财务股派员列席验收会议。

（三）预算支出绩效目标完成程度

本次工程任务是针对三座水库枢纽工程存在的问题，采取有效可行的处理措施进行除险加固，提高水库防洪能力，确保工程安全运行，保证下游居民生命财产安全，同时恢复水库设计可供水量，减少水库水量损失，充分发挥水库工程综合效益。

二、绩效评价工作情况

为确保此次绩效评价工作内容完整、客观公正，我局高度重视，由分管领导牵头，协调相关单位共同完成。

三、预算支出主要绩效及评价结论

（一）改善农业生产条件

项目实施后，恢复水库设计可供水量，减少水库水量损失，促进受益区农田的高产、稳产。

（二）新增农产品生产能力

项目全部实施后，可增加水库蓄水量6.4万方。

（三）社会效益和生态环境效益

项目实施后，提高水库防洪能力，确保工程安全运行，保证下游居民生命财产安全。

四、绩效评价指标分析

（一）预算支出决策情况

2021年5月18日，湖南省财政厅《关于提前下达2021年第二批中央水利发展资金的通知》(湘财预〔2021〕46号)下达我区小型水库除险加固建设资金410万元。

根据益阳市赫山区人民政府《关于加强财政投资评审工作的通知》（益赫政发〔2012〕34号）文件规定，我局就该项目向区财政局申请投资评审，2021年9月7日，区财政局审定该项目招标控制价为621.32万元。

（二）预算执行过程情况

2021年9月18日，我局将此项目以施工设计总承包的方式发布招标信息，于10月18日通过专家评审确定中标单位为益阳市水利水电勘测设计研究院有限公司，中标金额为508.78万元。2021年10月27日，局党组就该项目理公司比选工作召开专题会议，确定监理单位为湖南龙言工程项目管理有限公司，服务费10.2万元。2021年12月，经承包人提交月进度付款申请单、监理人签证后项目法人已支付工程款326.77万元，设计费21万元，共计347.77万元。

（三）预算支出产出情况

根据招标建设内容，该项目已完成

（四）预算支出效益情况

项目全部实施后，可增加水库蓄水量6.4万方。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附件4：

2021年度项目支出绩效自评指标计分表