| 索引号： | 4309030009/2022-1589451 | 发布机构： | 赫山区水利局 | 发文日期： | 2022-05-27 15:10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别： | 综合政务 | 公开范围： | 全部公开 | 公开方式： | 政府网站 |
一、预算支出基本情况
（一）预算支出概况
根据《湖南省财政厅关于提前下达2021年第一批中央水利发展资金的通知》（湘财预〔2020〕306号）文件，下达我区小型水库除险加固资金250万元。
主要用于谢林港镇清塘水库、干村子水库除险加固。谢林港镇清塘水库、干村子水库位于资水一级支流志溪河流域，是一座以灌溉为主，兼有防洪等综合效益的水利工程。水库主要采用木夯、石夯等工具夯实，导致施工质量较差，随着水库运行时间的增长，工程日渐老化，老问题日渐严重，存在安全隐患。
水库存在的主要问题：一是坝顶高程不够，水库防洪能力不满足规范要求；二是大坝坝体及坝基存在基渗漏严重；三是大坝上游坝坡未采取恩和衬砌措施，坡面凹凸不平，冲刷严重，正常蓄水位以上长满杂草，影响大坝安全及美观。大坝下游坝坡杂草丛生、不规整，危及大坝安全；四是溢洪道未衬砌，右侧山体局部掉块，不能安全泄洪；五是输水涵管管周渗漏严重，放水卧管及消力井水毁严重；六是大坝白蚁侵害严重；七是大坝缺乏安全监测设施，不满足《土石坝安全监测技术规范》SL551-2012的要求；八是水库无管理用房。
根据水库存在的问题，这次除险加固主要任务为:大坝加固及防渗处理；溢洪道加固改造；输水设施加固改造；白蚁防治工程；新建防汛值班用房16㎡；大坝观测设施建设。
（二）预算资金使用管理情况
1.预算支出组织管理机构
本项目由赫山区山丘区水利工程建设站负责实施，该站隶属于赫山区水利局。
2.预算资金和项目管理制度建设
本工程由益阳市水利水电勘测设计研究院承担初步设计和技施设计，本工程完成总投资254.1万元。其中，建筑安装工程部分投资224.8万元，设计费20万，监理费2.7万，土地补偿及青苗补偿3.6万 ，其他费用3万，资金来源为中央专项投资250万元，区级自筹4.1万元。
在资金管理上，益阳市赫山区财政局、益阳市赫山区水利局联合下发了《关于水利发展资金管理使用有关事项的规定》（益赫财联〔2020〕1号），项目资金实行区级报帐制，项目资金由区财政部门统一管理，专账核算，统一管理，专款专用。在资金使用上，实行由财政、审计、监察等部门对资金的流向、使用进行定期检查。
在工程资金管理中，我们坚持做到中央投资、各级地方财政投入资金直接拨付到法人账户，项杜绝了挤占、挪用建设资金现象。
（三）预算支出绩效目标完成程度。
目前工程完工验收后，工程款按合同约定金额支付比例达到80%，即180万元。
二、绩效评价工作情况
一是高度重视，成立了预算绩效管理工作领导小组。二是从基础上抓起，出台了预算绩效管理制度。三是加强了监督，严格执行预算绩效管理制度。该项目由高新区社会事务管理局组建法人机构，对项目实施全过程进行管理。由胡桦同志为项目负责人，张文平同志为技术负责人。在项目实施过程中，项目法人单位的现场技术人员常驻工地，协助施工方解决相关问题，项目负责人和技术负责人不定期地深入施工现场，及时为施工方排忧解难，遇到技术问题，随时与原设计单位取得联系；区社会事务管理局、财政局的领导以及区管委会的主要领导同志也多次到施工现场检查督促项目进展情况，市水务局质监站的同志也不止一次对项目进行质量跟踪检查，使得项目得以顺利完成并在当年汛期发挥效益，受到了当地受益群众的好评。
三、预算支出主要绩效及评价结论
项目绩效自评情况如下：部门预算项目总个数2个，自评项目2个，自评价平均分91分。
四、绩效评价指标分析
（一）预算支出决策情况
2022年5月完成年度实施计划，于5月12日组织竣工验收。
（二）预算执行过程情况
项目成本均控制在预算以内，使用功能达到设计要求。
（四）预算支出产出情况
完成两座水库的大坝加固及防渗处理；溢洪道加固改造；输水设施加固改造；白蚁防治工程；新建防汛值班用房16㎡；大坝观测设施建设。
（五）预算支出效益情况
该项目实施基本按照进度完成工程任务，工程质量合格，无质量事故。通过项目的建设，进一步加强了水利工程运行管理，充分发挥了投资效益，更好地满足了防汛抗旱要求。该项目的实施具有较好的可持续性。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
加强水库运行管理，完善管理制度，逐步提高水库维修养护经费，改变重建轻管的落后模式。
加快水库下游灌溉渠道的配套建设，减少渠道的漏水率，提高用水效率。
六、有关建议
无
七、后续工作计划
严格按水利工程管理要求，规范运行管理，确保工程安全、高效运行，使之成为设计高水准、施工高质量、运行高效益、管理高水平的一处民心工程。
益阳市赫山区水利局
2022年5月28日
清塘水库除险加固工程项目
支出绩效自评指标计分表
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一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
自评分 |
指标解释 |
指标说明 |
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决 策（20分） |
预算支出决策 （项目立项）（8分） |
预算支出决策（项目立项）依据 充分性（4分） |
4 |
预算支出决策（项目立项）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核决策（立项）的依据情况。 |
评价要点： ①决策（立项）是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②决策（立项）是否符合行业发展规划和政策要求； ③决策（立项）是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④预算支出是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤预算支出是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复。 |
|
决策(立项）程序规范性(4分) |
4 |
预算支出申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核决策（立项）的规范情况。 |
评价要点： ①预算支出是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
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|
绩效 目标（6分） |
绩效目标 合理性（3分） |
3 |
预算支出所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核预算支出绩效目标与预算支出实施的相符情况。 |
评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①预算支出是否有绩效目标； ②预算支出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③预算支出预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的预算支出投资额或资金量相匹配。 |
|
|
绩效指标 明确性（3分） |
3 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核预算支出绩效目标的明细化情况。 |
评价要点： ①是否将预算支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与预算支出目标任务数或计划数相对应。 |
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|
资金 投入（6分） |
预算编制 科学性（3分） |
3 |
预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核预算支出预算编制的科学性、合理性情况。 |
评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与支出内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的预算支出投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
|
|
资金分配 合理性（3分） |
3 |
预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核预算支出预算资金分配的科学性、合理性情况。 |
评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际是否相适应。 |
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|
过 程（20分） |
资金 管理（12分） |
资金 到位率（4分） |
2 |
实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对预算支出实施的总体保障程度。 |
资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或预算支出期）内落实到具体预算支出的资金。 预算资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算安排到具体预算支出的资金。 |
|
预算 执行率（4分） |
2 |
预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核预算支出预算执行情况。 |
预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际拨付的资金。 |
||
|
资金使用 合规性（4分） |
4 |
预算资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核预算资金的规范运行情况。 |
评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合预算支出预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虐列支出等情况。 |
||
|
组织 实施（8分） |
管理制度 健全性（4分） |
4 |
预算支出实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对预算支出顺利实施的保障情况。 |
评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
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|
制度执行 有效性（4分） |
4 |
预算支出实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②预算支出调整及支出调整手续是否完备； ③预算支出合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
||
|
产 出（40分） |
产出 数量（10分） |
实际 完成率（10分） |
9 |
预算支出实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出数量目标的实现程度。 |
实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：预算支出绩效目标确定的在一定时期（本年度或预算支出期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
|
产出 质量（10分） |
质量 达标率（10分） |
10 |
预算支出完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出质量目标的实现程度。 |
质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指预算支出实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
|
|
产 出（40分） |
产出 时效（10分） |
完成 及时性（10分） |
7 |
预算支出实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核预算支出产出时效目标的实现程度。 |
实际完成时间：预算支出实施单位完成该预算支出实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照预算支出实施计划或相关规定完成该预算支出所需的时间。 |
|
产出 成本（10分） |
成本 节约率（10分） |
10 |
完成预算支出计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核预算支出的成本节约程度。 |
成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：预算支出实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：预算支出实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以预算支出预算为参考。 |
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|
效 益（20分） |
预算支出 效益（20分） |
实施效益（10分） |
10 |
预算支出实施所产生的效益。 |
预算支出实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据预算支出实际情况有选择地设置和细化。 |
|
社会公众 或服务（10分）对 象满意度 |
9 |
社会公众或服务对象对预算支出实施效果的满意程度。 |
社会公众或服务对象是指因该预算支出实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
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总分 |
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91 |
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谢林港镇干村子水库除险加固工程项目
支出绩效自评指标计分表
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一级 |
二级 |
三级指标 |
自评分 |
指标解释 |
指标说明 |
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决 策（20分） |
预算支出决策 （项目立项）（8分） |
预算支出决策（项目立项）依据 充分性（4分） |
4 |
预算支出决策（项目立项）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核决策（立项）的依据情况。 |
评价要点： ⑤预算支出是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复。 |
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决策(立项）程序规范性(4分) |
4 |
预算支出申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核决策（立项）的规范情况。 |
评价要点： ①预算支出是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
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绩效 目标（6分） |
绩效目标 合理性（3分） |
3 |
预算支出所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核预算支出绩效目标与预算支出实施的相符情况。 |
评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①预算支出是否有绩效目标； ②预算支出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③预算支出预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的预算支出投资额或资金量相匹配。 |
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绩效指标 明确性（3分） |
3 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核预算支出绩效目标的明细化情况。 |
评价要点： |
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资金 投入（6分） |
预算编制 科学性（3分） |
3 |
预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核预算支出预算编制的科学性、合理性情况。 |
评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与支出内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的预算支出投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
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资金分配 合理性（3分） |
3 |
预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核预算支出预算资金分配的科学性、合理性情况。 |
评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际是否相适应。 |
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过 程（20分） |
资金 |
资金 到位率（4分） |
2 |
实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对预算支出实施的总体保障程度。 |
资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 |
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预算 执行率（4分） |
2 |
预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核预算支出预算执行情况。 |
预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际拨付的资金。 |
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资金使用 合规性（4分） |
4 |
预算资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核预算资金的规范运行情况。 |
评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合预算支出预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虐列支出等情况。 |
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组织 实施（8分） |
管理制度 健全性（4分） |
4 |
预算支出实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对预算支出顺利实施的保障情况。 |
评价要点： |
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制度执行 有效性（4分） |
4 |
预算支出实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
评价要点： |
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产 出（40分） |
产出 数量（10分） |
实际 完成率（10分） |
9 |
预算支出实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出数量目标的实现程度。 |
实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 |
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产出 质量（10分） |
质量 达标率（10分） |
10 |
预算支出完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出质量目标的实现程度。 |
质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 |
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产 出（40分） |
产出 时效（10分） |
完成 及时性（10分） |
7 |
预算支出实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核预算支出产出时效目标的实现程度。 |
实际完成时间：预算支出实施单位完成该预算支出实际所耗用的时间。 |
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产出 成本（10分） |
成本 节约率（10分） |
10 |
完成预算支出计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核预算支出的成本节约程度。 |
成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 |
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效 益（20分） |
预算支出 |
实施效益（10分） |
10 |
预算支出实施所产生的效益。 |
预算支出实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据预算支出实际情况有选择地设置和细化。 |
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社会公众 或服务（10分）对 象满意度 |
9 |
社会公众或服务对象对预算支出实施效果的满意程度。 |
社会公众或服务对象是指因该预算支出实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
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总分 |
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91 |
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