2021年第一批中央水利发展资金项目支出绩效评价报告

一、预算支出基本情况

（一）预算支出概况

2020年12月8日，湖南省财政厅《关于提前下达2021年第一批中央水利发展资金的通知》(湘财预〔2020〕306号)下达我区中型灌区建设资金1152万元。

2021年5月12日，益阳市水利局《关于湖南省赫山区志溪河灌区续建配套与节水改造（2021～2022年）实施方案的批复》（益水函〔2021〕60号）文件内容，工程总投资7063.6万元。其中建筑工程4407.84万元、机电设备及安装工程710.78万元、金属结构设备及安装工程103.82万元、临时工程432.46万元、独立费用647.86万元，基本预备费315.14万元，建设征地移民补偿费用68.74万元，环境保护工程75.66万元，水土保持工程310.29万元。批复主要建设内容：1）渠首工程:改造水闸3处、河坝4处；2）输配水工程:渠道续建改造28条，共计49.962km；其中：渠道衬砌37.617km，清淤12.345km；3）渠（沟）建筑物与渠系配套设施:新建渠系配套建筑物164处。其中：新建节制闸69座、新建分水闸95处；4）量测水、灌区信息化工程及管护设施：新增流量监控35处、视频监控35处、量测水设施35处、信息中心1处；新增闸门远程控制15处及必要的安全防护设施等。

因中央财政投资减少和地方财政资金及自筹资金无法到位，经局项目法人研究，局党组同意，决定减少建设项目，按照轻重缓急的原则，实际建设内容为：改造水闸1处，即硪公石水闸，改造白竹山、关圣坝水库干渠等24条渠道29.166Km，新建节制闸57座、新建分水闸76处，机耕桥9处。

（二）预算资金使用管理情况

1.预算支出组织管理机构

本项目由赫山区山丘区水利工程建设站负责实施，该站隶属于赫山区水利局。

2.预算资金和项目管理制度建设

在资金管理上，益阳市赫山区财政局、益阳市赫山区水利局联合下发了《关于水利发展资金管理使用有关事项的规定》（益赫财联〔2020〕1号），项目资金实行区级报账制，项目资金由区财政部门统一管理，专账核算，统一管理，专款专用。在资金使用上，实行由财政、审计、监察等部门对资金的流向、使用进行定期检查。
在工程资金管理中，我们坚持做到中央投资、各级地方财政投入资金直接拨付到法人账户，项杜绝了挤占、挪用建设资金现象。

3.项目立项、申报、评审、监督管理、验收等阶段组织实施的合规性等

根据《湖南省水利厅 湖南省财政厅关于开展中型灌区续建配套与节水改造方案编制工作的通知》（湘水函〔2020〕106号）文件要求，2020年7月，我局委托厦门仁铭工程顾问有限公司编制了《湖南省赫山区志溪河灌区续建配套与节水改造（2021～2022年）实施方案》（以下简称《实施方案》），2021年3月25日，益阳市水利局主持召开了《实施方案》技术审查会，并对《实施方案》进行了批复。

2021年8月17日，项目法人委托湖南洞庭项目管理有限公司负责项目的招标代理工作，2021年8月23日本项目分七个标段上网公开招标，2021年9月22日和23日分两批开标，确定建设单位分别为：一标，湖南省开源水电建筑工程有限公司，中标价为4620561.12元；二标，湖南佳信工程建设有限公司，中标价为5838788.82元；三标，湖南万昌建设有限公司，中标价为5808161.98元；四标，湖南中信水电建设有限公司，中标价为4966232.06元；五标，娄底市水利水电工程建设有限公司，中标价为4864402.87元；六标，湖南新盛水利水电工程建设有限公司，中标价为5085872.67元；七标，永州市水利水电建设有限责任公司，中标价为4827449.85元。2021年10月20日在采用竞争性磋商的形式确定监理单位分别为湖南正源水利水电工程监理有限公司（一、六标，中标价为197600元）、湖南金地标工程项目管理有限公司（二、四、七标，中标价为357800元）、湖南省水利电力工程建设监理咨询有限公司（三、五标，中标价为218800元）。

工程总中标金额为3678.56万元（其中：施工金额3601.14万元、监理费77.42）。工程于2021年11月8日开工，到目前为止，项目建设主体工程已基本完工。

（三）预算支出绩效目标完成程度

项目全部实施后，将恢复灌溉面积1.34万亩，改善灌溉面积1.04万亩。由于上级投资计划的减少，项目实施产出效益将为计划效益的90%左右。

二、绩效评价工作情况

为确保此次绩效评价工作内容完整、客观公正，我局高度重视，由分管领导牵头，协调相关单位共同完成。

三、预算支出主要绩效及评价结论

（一）改善农业生产条件

项目实施后，对正在影响或将要影响灌区工程运行的渠道、老化建筑物等水利骨干工程进行改造，解决下游灌区目前的缺水干旱现状，稳固灌区农田的高产、稳产。

（二）新增农产品生产能力

项目全部实施后，恢复灌溉面积1.34万亩，善灌溉面积1.04万亩。

（三）社会效益和生态环境效益

项目实施后，项目区灌溉水利用系数大幅提高，节约的水源为群众提供发展企业、改善生活等方面用水，缓解了当地的水资源供需矛盾，大大减少水事纠纷，促进社会安定。同时，减少了灌溉水挟肥料渗入到地下，一定程度上改善了水质，有利于地下水资源的可持续开发利用。

由于上级投资计划的减少，项目实际实施产出效益将为计划效益的90%左右。

四、绩效评价指标分析

（一）预算支出决策情况

2020年12月8日，省财政厅下发了《湖南省财政厅关于提前下达2021年第一批中央水利发展资金的通知》（湘财预〔2020〕306号）文件，下达我区志溪河灌区建设资金1152万元。

根据湖南省财政厅、湖南省水利厅联合制定的《湖南省水利发展资金管理办法》（湘财农〔2019〕59号）第十五条规定，志溪河灌区续建配套与节水改造项目可以不再进行招标前招标控制价的评审。为了加快项目建设进度、最大限度地发挥资金效益，局党组召开专题会议讨论，决定此项目不再进行财政投资评审，在《实施方案》确定的建安工程部分造价的基础上下浮10%作为招标控制价。

（二）预算执行过程情况

该项目分两年实施，其中，2021年度中央投资计划1152万元于2020年12月8日下达至我局。项目于2021年11月8日动工，2022年1月，经承包人提交月进度付款申请单、监理人签证后项目法人已将年度计划投资拨付至各施工单位。

（三）预算支出产出情况

根据年度实施计划，2021年共完成了关圣坝水库中干渠、梨子坡水库干渠、颜头冲干渠、泉塘干渠、铜钱湾水库干渠、叶家河干渠、香炉山干渠共七条渠道9.2Km的改造。

（四）预算支出效益情况

项目全部实施后，将恢复灌溉面积1.34万亩，改善灌溉面积1.04万亩。由于上级投资计划的减少，项目实施产出效益将为计划效益的90%左右。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

                            益阳市赫山区水利局

                             2022年5月28日

附件4：

2021年度项目支出绩效自评指标计分表