益阳市赫山区2022年中小河流项目支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘政发〔2019〕10号）和县财政局《益阳市赫山区财政局关于做好2022年度预算绩效自评工作的通知》益赫财绩〔2022〕1号等有关文件精神结合实际情况，对2022年财政项目支出开展绩效评价工作。

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

益阳市赫山区2022年中小河流项目为：益阳市泉交河赫山区治理工程。本工程防护等级为Ⅳ等，防洪标准为 10 年一遇。岸坡防护工程级别按 5 级建筑物设计。闸坝工程为Ⅳ等工程，规模为小(2)型，主要建筑物级别为 5 级，次要建筑物级别为 5 级。本次治理河段位于益阳市赫山区泉交河镇和衡龙桥镇，保护人口8.8万人，保护耕地面积8.4万亩。

（二）绩效目标。

本项目为对泉交河河道进行综合治理，建设内容主要有新建护坡、护岸；堤身防渗；清淤疏浚；小型河坝及涵闸整修加固；设置下河踏步、排水反滤等配套设施。包括以下施工段：①老泉交河右岸岸坡治理：LK0+300～LK0+420段、LK2+650-LK2+760段。②泉交河岸坡治理：左岸K0+050～K0+643段、K0+655～K1+479段、K8+435～K8+655段、K11+630～K11+795段、K15+425～K15+765段（补充协议新增段）、K15+770～K15+900段；右岸K0+015～K0+643段、K15+525～K15+765段、K15+770～K15+870段。③建筑物工程：先锋河坝抗旱闸、大七家河坝闸、马颈坝闸、赤江碑河坝及涵闸。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

对益阳市赫山区2022年中小河流项目进行绩效评价的目的：一是为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益。二是了解、掌握项目资金的使用情况，系统整理与分析项目实施中存在的主要问题，提出改善中小河流治理项目后续管理的建议，并为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

（二）项目资金。

根据《益阳市水利局关于湖南省益阳市泉交河赫山区治理工程初步设计的批复》益水许〔2021〕46号文件批复，益阳市泉交河赫山区治理工程概算总投资为6273.11万元，其中工程建设总投资6195.26万元，移民征地补偿为77.85万元。2021年12月8日《湖南省财政厅关于提前下达2022年第一批中央资金的通知》湘财预〔2021〕276号资金文下达该项目中央资金2027万元。

（三）项目组织情况。

为贯彻落实水利部、水利厅关于加快推进中小河流治理项目工作的部署和要求，做好中小河流治理项目工作，落实有关主管部门责任，确保建设任务按期完成，2022年4月12日，益阳市赫山区水利局《关于组建益阳市泉交河赫山区治理工程项目法人的通知》，明确益阳市赫山区河道湖泊站为项目法人，明确项目法人代表人易文胜，项目技术负责人陈军，项目业主现场代表黄蕾，安全监督管理胡卫兵、汤势维，财务管理人员曹红英、杨珺、曾红陵。项目法人对工程建设全过程负责，对工程建设质量、进度和资金管理负总责，负责落实工程项目计划的安排实施、工程建设质量、进度和资金的控制管理，组织和规范工程项目的设计、招标、监理、合同等管理工作；负责协调工程建设外部环境；负责组织工程竣工验收的准备工作等。

中科高盛咨询集团有限公司为施工招标代理公司负责该项目施工招标，按照规定在指定媒介发布招标公告，并按公告约定时间、地点开标、评标。开标、评标过程均受财政、水利、纪检等行政监督部门行政监督。在评标工作根据招标文件要求确定中标候选人。该项目招投标工作本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照《湖南省水利工程建设项目招标投标管理办法》有关规定进行招标。

该工程监理单位为湖南金地标工程项目管理有限公司，监理人员以监理合同和施工合同为依据，遵照《水利工程建设监理规定》要求，按照设计文件和现行规程、规范，对该工程的施工过程进行巡视、监督和旁站监理。

（四）项目管理情况。

1．组织实施

在工程实施中，益阳市赫山区水利局根据赫山区人民政府要求，明确了益阳市赫山区水资源河道湖泊站为项目法人。项目法人严格按照项目法人责任制、招标投标制、建设监理制和合同管理制及批复的设计文件，完善了项目建设相关手续，加强工程建设管理，严格控制建设标准，精心组织施工，确保工程质量。

2．资金安全。

项目专项资金在使用和管理上严格按照《益阳市赫山区财政局 益阳市赫山区水利局关于水利发展资金管理使用有关事项的规定》（益赫财联〔2020〕1号）实施，在工程资金管理中，我们坚持做到中央补助资金、各级地方财政投入资金直接拨付到法人帐户，项目法人根据工程施工的进度按监理签证拨付到中标施工单位基本帐户，杜绝了挤占、挪用建设资金现象。在资金拨付过程中，严格执行施工单位申报进度监理签证等手续，并组织相关技术人员对工程质量和工程数量不定时和不定点的抽查确认，确保不出现预算外或超预算使用建设资金，不将中央资金用于非主体工程建设。

三、项目绩效情况

第一，经济性。项目实施中始终坚持以最小的资金投入，最大限度的满足收益群众的需求，严格控制成本，履行项目建设相关手续，全面加强工程建设管理，严格按设计精心组织施工，严控建设标准、确保工程质量。

第二，效率性。项目开展以来，我局严格按照项目实施方案的时间节点，认真组织项目实施，通过对施工单位定期检查和不定期抽查等方式，确保工程进度按计划推进，工程质量满足设计标准。截止目前为止，已全部按照要求完成了项目各项任务。

第三，有效性。项目开展过程中，紧密结合项目实施方案的要求，把项目资金最大限度的用于工程建设，项目资金最大限度地保证项目目标的实现。

第四，可持续性。工程实施后，淤积的河流得到淸理，崩塌的岸坡得到护砌，水土流失大大减少，资源得到科学、合理、高效的利用，水环境得到改善，无水成有水，死水变活水，有利于人与自然和谐和持久相处，进而使项目区生态环境可持续。

四、存在的问题

无。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

配合区审计局完成益阳市泉交河赫山区治理工程审计工作。

（二）主要经验做法、改进措施和有关建议等。

无。

益阳市赫山区水利局   

2023年5月29日  

2022年度项目支出绩效自评指标计分表