2023年度益阳市志溪河水利工程事务中心部门整体支出绩效自评报告

　　我单位根据区财政局下发的关于“做好2023年度预算绩效自评工作的通知”(益赫财绩〔2024〕2号)要求，成立了专门的绩效自评工作小组，真实、客观地对我单位2023年度部门整体支出进行了绩效自评，我单位是从2021年度纳入财政一级预算，现将2023年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

　　一、部门基本情况

　　（一）主要职能

　　（1）负责所辖水闸、电站、河道的管理及水资源开发和利用。

　　（2）负责志溪河灌区的供水调度，制定志溪河防汛抗灾调度方案并组织实施，保障水利枢纽工程和灌区干渠的运行安全。

　　（3）负责志溪河灌区配套改造、新建等工程项目的评估、立项；会同有关部门组织工程建设项目招标；协助有关单位搞好工程项目的勘测设计、质量监理和竣工验收工作。

　　（4）负责管理志溪河水利工程和灌区国有资产，保护水利工程设施的完整，依法制止和查处破坏水利工程设施设备的行为，承担节水灌溉技术的推广工作。

　　（二）机构设置

　　益阳市志溪河水利工程事务中心为益阳市赫山区水利局所属副科级公益一类事业单位，现有全额拨款事业编制11人，自收自支事业编制13人，企业编制1人，设主任1名，副主任2名。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出情况

　　2023年，我单位基本支出金额为268.35万元，按支出性质和经济分类，人员经费247.11万元、公用经费21.24万元，具体为工资福利支出240.10万元、商品和服务支出21.24万元、对个人及家庭补助支出7.01万元。

　　（二）项目支出情况

　　本单位2023年度无项目支出

　　我单位严格按照《财务管理制度》等各项内部控制制度执行财务管理，资金使用按照会审程序办理，资金支出执行区财政国库集中支付制度,会计核算严格按照政府会计准则执行，确保了资金支出的规范化、合理化、制度化。全年预算资金按规定管理使用，较好地完成了全年预算目标任务。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　本单位无政府性基金预算支出

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　本单位无国有资本经营预算支出

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　本单位的社会保险基金预算支出纳入了工资福利支出，无其他相关支出。

　　六、部门整体支出绩效情况

　　在上级业务主管部门的领导下，本单位2023年所有支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度的规定，遵循先预算、再审批、后支出的原则，保证资金的合理使用。

　　本单位的整体支出绩效情况如下：

　　一是保障了单位有效运转。干部职工待遇严格按政策文件进行，严格按照厉行节约的要求，量入为出，合理配置，提高保障能力。

　　二是强化了资产管理。严格按照行政事业单位资产管理系统进行登记、核销和管理，做到账账、账证、账实相符，基本无闲置浪费现象。

　　三是严格控制了“三公”经费。“三公”经费支出按照年初预算执行。

　　四是加强了预决算管理。建立健全了单位《财务管理制度》内部管理制度，按照区财政统一部署公开了部门预决算，建立单位评价监督机制，对预决算管理中发现的问题及时整改。

　　五是完成了年度工作任务。今年，单位为改善水闸的现状，进行了一次省级水利工程维修养护项目，更换或维修闸门17张;更换泄洪闸钢丝绳540米；更换工字钢24根；卷扬机电机刹车维护保养10台；出水口挡墙基础加固修复；水闸管理房屋顶防水等。

　　2023年通过申报，为志溪河争取万亿国债资金1.84亿元，其中在本单位实施的五座水闸资金为1.58亿元，区水利局山丘站实施的为2600万元，本单位通过政府采购委托厦门仁铭工程顾问有限公司于2023年10月完成了《北峰山水闸安全评价报告》、2023年12月完成了《竹荆寺水闸安全评价报告》；通过政府采购委托河南省水务规划设计研究有限公司于2023年11月完成了《洋溪江水闸安全评价报告》《石笋水闸安全评价报告》，为2024年水闸除险项目的实施做好了前期准备工作。

　　我单位能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，财务管理和会计基础工作日益完善，取得了较好的预算执行效果。

　　七、存在的主要问题

　　由于我单位自收自支人员较多，经费缺口较大，建议增加部分人员经费。

　　八、下一步改进措施

　　进一步加强财务人员的业务能力水平，充实扩大财务力量。

　　九、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　在今后的的工作中将充分运用绩效自评结果并及时在相关政府门户网站进行公开。

　　十、其他需要说明的情况

　　无其他需要说明的情况

　益阳市志溪河水利工程事务中心

　　2024年6月15日