2024年度益阳市赫山区水利局部门决算

　　目录

　　第一部分益阳市赫山区水利局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分  益阳市赫山区水利局概况

　　一、部门职责

　　（一）负责拟订全区水利战略规划和政策，组织编制区确定的重要河湖的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规定制定水利工程建设管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向和区财政性资金安排的建议，按规定权限审批、核准区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出国家和省、市、区水利建设投资安排建议并组织实施。

　　（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施最严格水资源管理制度。实施水资源的统一监督管理，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，负责全区重要流域、区域的水资源调度，组织实施区域内取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。

　　（三）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划。指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

　　（四）负责全区水能资源开发利用的统一监督管理，会同有关部门编制水能资源开发利用规划并监督实施，负责全区水能资源开发利用权有偿取得工作。指导全区水利行业供水和乡镇供水工作。

　　（五）负责节约用水工作。编制全区节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。

　　（六）组织指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护，组织指导江河、湖泊、水库及河口、滩涂的治理和开发。指导河湖水生态保护和修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作，承担河（湖）长制组织实施具体工作。指导水利工程建设与运行管理，组织实施重要水利工程建设及运行管理，组织开展水利行业质量监督相关工作。

　　（七）负责防治水土流失工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责区管水利建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持方案设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。负责水土保持规费征收制度的实施。

　　（八）指导农村水利工作。指导农村饮水安全、节水灌溉、农村机电排灌等工程建设和管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。指导农村水电电气化和小水电代燃料工作。

　　（九）负责水政监察和水行政执法工作，对重大涉水违法事件的查处和协调。负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

　　（十）开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督相关工作，指导和监督实施水利行业技术标准、规程规范，承担水利统计工作，指导全区水利队伍建设，指导全区水利信息化工作。

　　（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。全区小型水库抢险预案审批。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

　　（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。益阳市赫山区水利局内设机构包括：办公室、规划计划与科技股、人事财务股、水土保持股、政策法规和水利工程建设运行管理监督股、水政监察股6个内设机构；湖南省烂泥湖区水利管理所（新泉寺）、益阳市赫山区村镇供水饮水服务中心、益阳市赫山区河道湖泊站、益阳市赫山区河长制工作站、益阳市赫山区湖区水利工程建设站、益阳市赫山区机电排灌站、益阳市赫山区砂石市场管理办公室、益阳市赫山区山丘区水利工程建设站、益阳市赫山区水旱灾害防御事务中心、益阳市赫山区水资源事务中心10个非独立核算的事业单位；益阳市赫山区小河口电力排灌站、益阳市赫山区新河大闸事务中心、益阳市赫山区新河电力排灌站、益阳市志溪河水利工程事务中心、益阳市赫山区鱼形山水库管理所5个独立核算的事业单位。

　　除益阳市赫山区小河口电力排灌站、益阳市赫山区新河大闸事务中心、益阳市赫山区新河电力排灌站、益阳市志溪河水利工程事务中心、益阳市赫山区鱼形山水库管理所5个独立核算的事业单位外，其余事业单位及内设机构全部纳入2024年局机关部门决算编制范围。

　　（二）决算单位构成。益阳市赫山区水利局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区水利局6个内设机构以及10个非独立核算的事业单位：湖南省烂泥湖区水利管理所（新泉寺）、益阳市赫山区村镇供水饮水服务中心、益阳市赫山区河道湖泊站、益阳市赫山区河长制工作站、益阳市赫山区湖区水利工程建设站、益阳市赫山区机电排灌站、益阳市赫山区砂石市场管理办公室、益阳市赫山区山丘区水利工程建设站、益阳市赫山区水旱灾害防御事务中心、益阳市赫山区水资源事务中心等10个非独立核算的事业单位。

　　第二部分  部门决算表

　　收入支出决算总表

　　公开01表

　　部门：益阳市赫山区水利局                                                                                  单位：万元

　　注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　收入决算表

　　公开02表

　　部门：益阳市赫山区水利局                          　       　 　 　 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　支出决算表

　　公开03表

　　部门：益阳市赫山区水利局　 　 　　 　 　                                                             　 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　财政拨款收入支出决算总表

　　公开04表

　　部门：益阳市赫山区水利局 　 　 　 　 　 　                                                          单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　公开05表

　　部门：益阳市赫山区水利局                                                                          单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　公开06表

　　部门：益阳市赫山区水利局                                                                                单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　公开07表

　　部门：益阳市赫山区水利局                                                                    单位：万元

　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

　　国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　公开08表

　　部门：益阳市赫山区水利局                                                                          单位：万元

　　注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

　　财政拨款“三公”经费支出决算表

　　公开09表

　　部门：益阳市赫山区水利局                                                                              单位：万元

　　注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　说明：我单位没有“三公”经费的支出，故本表无数据。

　　第三部分  2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计25684.79万元。与上年相比，减少3764万元，降低12.78%，主要是因为上级部门对水利项目资金和自然资源事务资金投入较上年度减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计25684.79万元，其中：财政拨款收入23387.07万元，占91.05%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2297.71万元，占8.95%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计25684.79万元，其中：基本支出1645.20万元，占6.41%；项目支出24039.59万元，占93.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计23387.07万元，与上年相比，减少2654.74万元,降低10.19%，主要是因为上级部门对水利项目资金和自然资源事务资金投入较上年度减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度财政拨款支出23387.07万元，占本年支出合计的91.05%，与上年相比，财政拨款支出减少2654.74万元，降低10.19%，主要是因为上级部门对水利项目资金和自然资源事务资金投入较上年度减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度财政拨款支出23387.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2万元，占0.01%；社会保障和就业支出110.45万元，占0.47%；卫生健康支出47.71万元，占0.20%；农林水支出21961.84万元，占93.91%；自然资源海洋气象等支出1199.28万元，占5.13%；住房保障支出65.8万元，占0.28%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度财政拨款支出年初预算数为1207.71万元，支出决算数为23387.07万元，完成年初预算的1936.48%，其中：

　　1、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加了办公经费。

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为99.65万元，支出决算为99.65万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按照预算执行。

　　3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为10.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加了退休人员工资补差。

　　4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

　　年初预算为47.71万元，支出决算为47.71万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按照预算数执行。

　　5、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

　　年初预算为763.45万元，支出决算为902.86万元，完成年初预算的118.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加了139.41万元，主要用于人员工资、社保缴费、遗属生活补助及水土保持专家评审费。

　　6、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加了付笔架山服务中心幸福河湖建设奖补资金。

　　7、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为14890.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加了烂泥湖涝区重点工程、泉交河治理工程、新河灌区工程款、志溪河灌区节水改造工程、兰溪河治理工程、水库水闸除险加固工程资金。

　　8、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为1039.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加了各乡镇小型水库工程设施维修养护资金及农村安全饮水工程维修养护资金。

　　9、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。

　　年初预算为5万元，支出决算为6.47万元，完成年初预算的129.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加了水利执法工作经费。

　　10、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为15.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加了沧水铺生态清洁小流域项目资金。

　　11、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为9.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加了水资源管理资金。

　　12、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为167.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加了山洪灾害防治、水毁修复工程资金、防汛应急资金。

　　13、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为83.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加了烂泥湖垸补水泵站工程及泵站电费补助资金。

　　14、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为319.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加了新河灌区工程款及各镇2024农饮市级维修养护项目资金。

　　15、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。

　　年初预算为20万元，支出决算为220.92万元，完成年初预算的1104.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加了农饮安全工程维修养护资金。

　　16、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

　　年初预算为206.10万元，支出决算为1475.83万元，完成年初预算的716.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加了2023小型水库管理养护补助资金、泵站运维管理费雨水情与大坝监测工程款及水库除险加固资金。

　　17、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为1146.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加了各乡镇街道2024小型农业水利设施建设项目资金。

　　18、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为1659.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加了烂泥湖涝区工程二期一、二标段工程款。

　　19、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务支出（款）其他自然资源事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为1199.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加了烂泥湖水系连通项目工程款。

　　20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为65.80万元，支出决算为65.80万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按照预算数执行。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1168.82万元，其中：

　　人员经费1002.18万元，占基本支出的85.74%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费166.64万元，占基本支出的14.26%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少0.56万元，降低100%。决算数小于预算数的主要原因是本年无公务接待费开支。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比持平。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）活动开支。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比持平。其中：

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比持平。决算数等于预算数的主要原因是本单位未购置公务用车。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比持平，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车。

　　3.公务接待费支出预算为4.4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少0.56万元，降低100%。决算数小于预算数的主要原因是本年无公务接待费开支。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2024年度无政府性基金预算财政拨款收入。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本单位2024年度机关运行经费支出166.64万元，比上年决算数减少194.2万元，降低53.82%。主要原因是：减少委托业务费，严格控制一般性支出。

　　十、一般性支出情况说明

　　2024年本单位开支会议费0万元，无会议支出；开支培训费1.11万元，用于开展水资源培训、水政执法等培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本单位2024年度政府采购支出总额4698.80万元，其中：政府采购货物支出30.80万元、政府采购工程支出4668万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4698.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4698.80万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占政府采购支出金额的0.66%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购支出金额的99.34%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目18个，共涉及资金22218.26万元。其中，一般公共预算项目18个22218.26万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度开展了部门整体评价，涉及一般公共预算支出22218.26万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。

　　（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本单位整体支出全年预算数1252.05万元，执行数25684.79万元，完成预算的2051.42%，绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

　　绩效目标完成情况：

　　一是保障了单位正常运转。干部职工待遇严格按政策发放，严格按照厉行节约的要求，量入为出，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力；

　　二是打赢了水旱灾害防御保卫战。我单位实现了防汛抗旱“五个确保”和水旱灾害防御“四不一确保”目标，扎实做好“三项准备”。对关键部位隐患进行全面排查整治，确保工程准备到位；按时足额补充防汛物资，确保物资准备到位；迅速修订完善汛期水库调度运用、超标准洪水防范等方案预案，确保预案准备到位。科学调度水利工程。自进入主汛期以来，统筹运用各类水工程，综合采取“拦、分、蓄、滞、排”等措施，发布各类调度命令38次，调度公共涵闸90余次，充分发挥水工程体系减灾效益。强化技术支撑。强降雨期间，水利局成立4支技术专家组共43人赴各分指驻守进行防汛技术指导，成功处置大小险情92处。

　　三是加速加力水利工程建设。赫山区聚焦灌溉能力提升、山洪灾害防御等群众“急、难、愁、盼”问题，积极谋划项目，争取14个增发国债水利项目，共计国债资金31762万元。通过加快推进项目进度，抢抓施工黄金期，优化施工组织，明确施工关键节点，合理倒排施工计划，圆满完成全年增发国债水利项目建设任务，国债资金支付率达100%。狠抓重点工程进度，益阳市烂泥湖涝区（赫山片）近期重点工程二期项目工程、益阳市烂泥湖水系连通项目均已完工，洞庭湖区重点垸堤防加固一期工程烂泥湖垸年度建设任务已完成。

　　四是巩固拓展了河湖长制工作。各级河湖长积极开展河湖巡查，区级河长巡河80次，镇级河长巡河1487次，村级河长巡河9698次，解决河湖问题249个。上级交办问题8件次、23个具体问题，区本级交办14件次、问题24个具体问题，均已完成整改销号。省卫星遥感疑似“四乱”问题图斑共62个，已完成核查整改销号60个。积极开展幸福美丽健康河湖建设，完成了16个“亮点”样板河湖和1个“示范”样板河湖的形象打造工作。今年以来，出动专业打捞船300余艘次，岸坡垃圾清除用工1500多个，垃圾清运近2881余吨，清理岸线290.7千米。

　　五是从严从实加强了水利管理。开展农村供水工程维修养护，积极推进赫山区农村供水建设项目工作，制定了项目可行性研究报告，成立了全区农村集中供水项目建设协调工作专班。审批水土保持方案39个，征收水土保持补偿费77.05万元。新增取水许可证12个，实收水资源费36.21万元。开展执法巡查166次，巡查河道4000余公里，湖泊、水库面积136余平方公里，出动车辆241余台次，人员552人次，发现问题8起，现场整改8起。加强行业安全生产监管，实现安全生产零事故，守住了水利工程建设运行管理安全红线。

　　发现的主要问题及原因：水毁工程设施修复任务重、资金不足。赫山区资江、镜明河、兰溪河、张芦渠、志溪河等河湖大堤由于历史原因缺乏维修养护，还是吃的老本，今年又长时间受高洪水位浸泡，发生险情多，应急处置无法保障防洪安全，需要统一设计、系统治理，修复任务繁重。赫山区水利设施损毁点多、面广，修复重建所需资金庞大。虽然中央水利救灾资金（防灾救灾第八批）已下达500万元，但是内含四个项目，仅笔架山乡油子氹大堤水毁修复项目预计需要500万元，修复资金严重不足。

　　下一步改进措施是积极向各级财政部门争取资金，确保水毁工程修复，保障我区防洪安全。

　　二是部门评价结果。整体部门支出绩效评价，以结果为导向，重点围绕整体部门支出的产出、效益、满意度三个方面设计指标体系，进行评价分析。通过《绩效目标自评表》进行评价打分。通过实地走访了解项目实施情况，同时开展问卷调查，了解相关人员对整体部门支出的看法，纳入评分。预算编制完整、准确，做到预算收入、预算科目、专项业务费细化和分类填报符合预算编制要求，“三公经费”预算与上年持平。预算执行符合规定，预算资金使用合理，“三公经费”实际支出比预算减少了5569元。评价等级：优，总分98分。

　　（三）评价结果应用情况。由于我单位属于业务型单位，水利工程项目支出较多，年初预算编制不是全口径预算，仅指区级财政预算安排资金，从而年底决算数与年初预算数相差较大，预算很难精细、完整编制，追加的预算收支只能从总额进行控制。下一步改进措施：加强预算管理、严格预算执行，坚持资金专款专用。严格按照预算批复和预算设定的目标列支各项经费。

　　第四部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　（三）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（四）年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（五）社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

　　（六）节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　（七）城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　（八）农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

    （九）住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　（十）自然资源海洋气象等支出（类）：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

　　（十一）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十三）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十四）政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分  附件

　　2024年度益阳市赫山区水利局部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）职能职责

　　1、负责拟订全区水利战略规划和政策，组织编制区确定的重要河湖的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向和区财政性资金安排的建议，按规定权限审批、核准区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出国家及省、市、区水利建设投资安排建议并组织实施。

　　2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施最严格水资源管理制度。实施水资源的统一监督管理，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，负责全区重要流域、区域的水资源调度，组织实施区域内取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。

　　3、指导水资源保护工作。组织编制水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

　　4、负责全区水能资源开发利用的统一监督管理，会同有关部门编制水能资源开发利用规划并监督实施，负责全区水能资源开发利用权有偿取得工作。指导全区水利行业供水和乡镇供水工作。

　　5、负责节约用水工作。编制全区节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。

　　6、组织指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护，组织指导江河、湖泊、水库及河口、滩涂的治理和开发。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作，承担河（湖）长制组织实施具体工作。指导水利工程建设与运行管理，组织实施重要水利工程建设及运行管理，组织开展水利行业质量监督相关工作。

　　7、负责防治水土流失工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责区管水利建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持方案设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。负责水土保持规费征收制度的实施。

　　8、指导农村水利工作。指导农村饮水安全、节水灌溉、农村机电排灌等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。指导农村水电电气化和小水电代燃料工作。

　　9、负责水政监察和水行政执法工作。负责重大涉水违法事件的查处和协调。负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

　　10、开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督相关工作，指导和监督实施水利行业技术标准、规程规范，承担水利统计工作，指导全区水利队伍建设，指导全区水利信息化工作。

　　11、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。全区小型水库抢险预案审批。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

　　12、应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率;坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽;坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

　　13、完成区委、区政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置

　　根据上述职责，区水利局设办公室、规划计划与科技股、人事财务股、水土保持股、政策法规和水利工程建设运行管理监督股、水政监察股6个内设机构；设湖南省烂泥湖区水利管理所（新泉寺）、益阳市赫山区村镇供水饮水服务中心、益阳市赫山区河道湖泊站、益阳市赫山区河长制工作站、益阳市赫山区湖区水利工程建设站、益阳市赫山区机电排灌站、益阳市赫山区砂石市场管理办公室、益阳市赫山区山丘区水利工程建设站、益阳市赫山区水旱灾害防御事务中心、益阳市赫山区水资源事务中心10个非独立核算的事业单位；益阳市赫山区小河口电力排灌站、益阳市赫山区新河大闸事务中心、益阳市赫山区新河电力排灌站、益阳市志溪河水利工程事务中心、益阳市赫山区鱼形山水库管理所5个独立核算的事业单位。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出情况

　　2024年，我局基本支出金额为11688159.65元，包含工资福利支出9495646.18元、商品和服务支出1645432.59元、对个人及家庭补助支出526150.88元、资本性支出20930元。

　　（二）项目支出情况

　　2024年项目支出222182566.06元，其中笔架山服务中心幸福河湖建设奖补资金250000元、市级十大最美河湖奖励兰溪100000元、兰溪河治理工程3383625.94元、烂泥湖涝区二期工程51776809.85元、小型水库除险加固16501449.23元、新河灌溉工程56276784元、志溪河灌区续建项目742998元、中型水闸除险加固24262683元、撇洪河泉交河治理工程等12450248.34元、水利维修养护支出12600670元、沧水铺生态清洁小流域建设214748.79元、2024水资源管理工作18000元、汛期防汛支出1676731.83元、烂泥湖垸补水泵站新建工程836895.41元、农村水利建设3195086.38元、泵站运维管理烂泥湖涝区等14438337.38元、2024乡镇小型农业水利设施建设11464737.52元、烂泥湖水系连通工程11992760.39元。

　　专项资金管理使用坚持“国库支付、专款专用、专账核算”的原则，严格按下达的资金文件、《湖南省水利发展资金管理办法》、《益阳市赫山区财政局 益阳市赫山区水利局关于水利发展资金管理使用有关事项的规定》（益赫财联〔2020〕1号）执行，所有项目均无挪用、挤占、滞留等违规使用资金的行为。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　本单位2024年无政府性基金预算支出。

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　本单位2024年无国有资本经营预算支出。

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　本单位2024年无社会保险基金预算支出。

　　六、部门整体支出绩效情况

　　本单位2024年一般公共预算拨款收入233870725.71元；一般公共预算拨款支出233870725.71元，其中基本支出11688159.65元、项目支出222182566.06元，预算执行率100%；无政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。

　　本单位2024年所有支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度及专项资金管理办法的规定，遵循先预算、再审批、后支出的原则，保证了资金的合理使用。对资金实行全程监管，做到专款专用，确保项目的顺利开展。

　　我单位的整体支出绩效情况如下：

　　一是保障了单位正常运转。干部职工待遇严格按政策发放，严格按照厉行节约的要求，量入为出，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。

　　二是打赢了水旱灾害防御保卫战。我单位实现了防汛抗旱“五个确保”和水旱灾害防御“四不一确保”目标，扎实做好“三项准备”。对关键部位隐患进行全面排查整治，确保工程准备到位；按时足额补充防汛物资，确保物资准备到位；迅速修订完善汛期水库调度运用、超标准洪水防范等方案预案，确保预案准备到位。科学调度水利工程。自进入主汛期以来，统筹运用各类水工程，综合采取“拦、分、蓄、滞、排”等措施，发布各类调度命令38次，调度公共涵闸90余次，充分发挥水工程体系减灾效益。强化技术支撑。强降雨期间，水利局成立4支技术专家组共43人赴各分指驻守进行防汛技术指导，成功处置大小险情92处。

　　三是加速加力水利工程建设。赫山区聚焦灌溉能力提升、山洪灾害防御等群众“急、难、愁、盼”问题，积极谋划项目，争取14个增发国债水利项目，共计国债资金31762万元。通过加快推进项目进度，抢抓施工黄金期，优化施工组织，明确施工关键节点，合理倒排施工计划，圆满完成全年增发国债水利项目建设任务，国债资金支付率达100%。狠抓重点工程进度，益阳市烂泥湖涝区（赫山片）近期重点工程二期项目工程、益阳市烂泥湖水系连通项目均已完工，洞庭湖区重点垸堤防加固一期工程烂泥湖垸年度建设任务已完成。

　　四是巩固拓展了河湖长制工作。各级河湖长积极开展河湖巡查，区级河长巡河80次，镇级河长巡河1487次，村级河长巡河9698次，解决河湖问题249个。上级交办问题8件次、23个具体问题，区本级交办14件次、问题24个具体问题，均已完成整改销号。省卫星遥感疑似“四乱”问题图斑共62个，已完成核查整改销号60个。积极开展幸福美丽健康河湖建设，完成了16个“亮点”样板河湖和1个“示范”样板河湖的形象打造工作。今年以来，出动专业打捞船300余艘次，岸坡垃圾清除用工1500多个，垃圾清运近2881余吨，清理岸线290.7千米。

　　五是从严从实加强了水利管理。开展农村供水工程维修养护，积极推进赫山区农村供水建设项目工作，制定了项目可行性研究报告，成立了全区农村集中供水项目建设协调工作专班。审批水土保持方案39个，征收水土保持补偿费77.05万元。新增取水许可证12个，实收水资源费36.21万元。开展执法巡查166次，巡查河道4000余公里，湖泊、水库面积136余平方公里，出动车辆241余台次，人员552人次，发现问题8起，现场整改8起。加强行业安全生产监管，实现安全生产零事故，守住了水利工程建设运行管理安全红线。

　　2024年以来，我单位能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，财务管理和会计基础工作日益完善，取得了较好的预算执行效果。为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，本部门已组织相关股室开展了整体预算绩效评价和重点项目绩效评价，其生态效益、经济效益、社会效益显著。

　　七、存在的问题及原因分析

　　水毁工程设施修复任务重、资金不足。赫山区资江、镜明河、兰溪河、张芦渠、志溪河等河湖大堤由于历史原因缺乏维修养护，还是吃的老本，今年又长时间受高洪水位浸泡，发生险情多，应急处置无法保障防洪安全，需要统一设计、系统治理，修复任务繁重。赫山区水利设施损毁点多、面广，修复重建所需资金庞大。虽然中央水利救灾资金（防灾救灾第八批）已下达500万元，但是内含四个项目，仅笔架山乡油子氹大堤水毁修复项目预计需要500万元，修复资金严重不足。

　　八、下一步改进措施

　　积极向各级财政部门争取资金，确保水毁工程修复，保障我区防洪安全。

　　九、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　（一）绩效自评结果

　　整体部门支出绩效评价，以结果为导向，重点围绕整体部门支出的产出、效益、满意度三个方面设计指标体系，进行评价分析。通过《绩效目标自评表》进行评价打分。通过实地走访了解项目实施情况，同时开展问卷调查，了解相关人员对整体部门支出的看法，纳入评分。预算编制完整、准确，做到预算收入、预算科目、专项业务费细化和分类填报符合预算编制要求，“三公经费”预算与上年持平。预算执行符合规定，预算资金使用合理，“三公经费”实际支出比预算减少了5569元。评价等级：优，总分98分。

　　（二）拟应用和公开情况

　　自评结果将在本部门门户网站进行公开，主动接受社会监督。

　　十、其他需要说明的情况

　　无。