益阳市赫山区卫生健康局2020年部门预算公开

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第一部分：湖南省益阳市赫山区卫生健康局（汇总）2020年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分：湖南省益阳市赫山区卫生健康局（汇总）2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表(纵向)

7、一般公共预算基本支出情况表（横向）

8、政府性基金预算支出情况表

9、一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、政府采购预算表

11、部门整体支出绩效目标申报表

12、单位项目支出绩效目标申报表

第一部分：

湖南省益阳市赫山区卫生健康局（汇总）2020年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

（一）贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，拟订全区卫生健康规划并组织实施；统筹规划全区卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施；制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革政策与措施的建议；组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗救援。

（四）协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理；负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准；组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议；指导区计划生育协会的业务工作。

（九）指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责全区健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。

（十一）负责区保健对象的医疗保健工作，负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作,指导全区保健工作。

（十二）组织拟订并协调落实应对老龄化的政策措施。组织拟订医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。

（十三）开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作；协调开展职业病防治工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

2、机构设置

根据上述职责，区卫生健康局设18个内设机构和3个财务没有独立的二级机构：

办公室、人事股、规划发展和信息化股（体制改革股）、财务股、法规与政务服务股、综合监督股、疾病预防控制与妇幼健康股（卫生应急股）、医政医管与中医药管理股、基层卫生健康股、宣传与科技教育股、老龄健康与保健股、人口监测与家庭发展股、血吸虫病预防控制股、爱国卫生工作股（区爱国卫生运动委员会办公室）、党建办、机关党委、纪检监察室、工会办；卫生财务集中核算中心、卫生健康局药具管理服务中心、健康教育所。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、部门本级，湖南省益阳市赫山区卫生健康局

2、益阳市第三人民医院

3、益阳市赫山区妇幼保健计划生育服务中心（益阳市赫山区妇幼保健院）

4、益阳市赫山区疾病预防控制中心

5、益阳市赫山区卫生健康综合监督执法局

6、益阳市赫山区中医医院（益阳市赫山区血吸虫病防治医院）

7、益阳市赫山区精神病医院

8、益阳市赫山区泉交河血吸虫病防治站

9、益阳市赫山区赫山街道社区卫生服务中心（益阳市赫山区赫山街道妇幼保健计划生育服务站）

10、益阳市赫山区桃花仑街道社区卫生服务中心（益阳市赫山区桃花仑街道妇幼保健计划生育服务站）

11、益阳市赫山区会龙山街道社区卫生服务中心（益阳市赫山区会龙山街道妇幼保健计划生育服务站）

12、益阳市赫山区金银山街道社区卫生服务中心（益阳市赫山区金银山街道妇幼保健计划生育服务站）

13、益阳市赫山区沧水铺镇中心卫生院（益阳市赫山区沧水铺镇妇幼保健计划生育服务站）

14、益阳市赫山区欧江岔镇中心卫生院（益阳市赫山区欧江岔镇妇幼保健计划生育服务站）

15、益阳市赫山区泥江口镇中心卫生院（益阳市赫山区泥江口镇妇幼保健计划生育服务站）

16、益阳市赫山区兰溪镇中心卫生院（益阳市赫山区兰溪镇妇幼保健计划生育服务站）

17、益阳市赫山区欧江岔镇牌口卫生院（益阳市赫山区欧江岔镇牌口妇幼保健计划生育服务站）

18、益阳市赫山区泉交河镇卫生院（益阳市赫山区泉交河镇妇幼保健计划生育服务站）

19、益阳市赫山区笔架山乡卫生院（益阳市赫山区笔架山乡妇幼保健计划生育服务站）

20、益阳市赫山区新市渡镇卫生院（益阳市赫山区新市渡镇妇幼保健计划生育服务站）

21、益阳市赫山区龙光桥街道社区卫生服务中心（益阳市赫山区龙光桥街道妇幼保健计划生育服务站）

22、益阳市赫山区八字哨镇卫生院（益阳市赫山区八字哨镇妇幼保健计划生育服务站）

23、益阳市赫山区衡龙桥镇卫生院（益阳市赫山区衡龙桥镇妇幼保健计划生育服务站）

24、益阳市赫山区岳家桥镇中心卫生院（益阳市赫山区岳家桥镇妇幼保健计划生育服务站）

25、益阳市赫山区会龙山街道黄泥湖卫生院（益阳市赫山区会龙山街道黄泥湖妇幼保健计划生育服务站）

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，部门预算收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括面向全区分配的基本公共卫生经费、基本药物制度补助经费、计划生育专项等专项经费。

（一）收入预算，2020年年初预算为63807.99万元。其中，一般公共预算财政拨款7117.05万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入预算管理的非税收入48.51万元，事业单位经营服务收入47114.98万元，其他收入1450.61万元，上级补助收入8076.83万元。暂以2019年度补助依据为基数。收入较去年增加3953.87万元，主要是基本公卫、计生特扶等项目补助标准的提高。

（二）支出预算，2020年年初预算为63807.99万元。其中，社会保障和就业支出1651.84万元，卫生健康支出61332.06万元，住房保障支出824.09万元。支出较去年增加 3953.87万元，主要是事业人员养老保险和职业年金的缴纳以及医疗成本的增长。

四、一般公共预算拨款支出预算

 2020年一般公共预算拨款收入为7117.05万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为5701.85万元，与2019年预算增加226.25万元，增长1.13%。其中，人员经费5422.72万元，公用经费279.13万元，是为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要保障职工基本工资、绩效工资、社保医保金缴纳及办公费等日常经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为1415.20万元，是业务类发展专项补助，与2019年预算增加1万元，基本持平。其中，卫生健康管理事务类19.50万元、公立医院类30万元、乡镇卫生院类170万元、其他基层医疗卫生机构类450万元、疾控预防控制机构类242万元、妇幼保健机构类70万元、精神卫生机构类30万元、计划生育机构类318.70万元、其他计划生育事务类85万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2020年机关运行预算数为279.13万元，其中，工会经费29.87万元，福利费44.81万元，公车补贴33.50万元，公务费170.95万元。比2019年预算增加32.71万元，主要是人员异动，支出标准略有变化。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为13万元，其中，公务接待费13万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费无0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少1万元，主要原因：一是贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，厉行节约，控制标准,压缩开支；二是我区实行公车改革，取消一般公务用车,控制用车成本。

3、政府采购情况

  2020年卫生健康部门政府采购预算总额6757.3万元，其中，政府采购货物预算4245.3万元，占比62.82%；政府采购工程预算2512万元，占比37.18。

 4、国有资产占用情况说明

     2019年12月31日全系统车辆合计51辆，其中：一般公务用车无，一般执法执勤用车无，特种专业技术用车23辆，其他用车28辆。

单价50万元（含）以上通用设备8套，医疗器械。

单价100万元（含）以上专用设备15套，大型医用设备。

2020年部门预算预计采购车辆1辆，50万元以上通用设备2台 ，单位价值100万元以上专用设备 6台。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本级财政年初预留重点项目资金2800万元，用于基本公共卫生服务、基本药物制度改革、基本建设以及公立医院改革等项目。基本公共卫生服务以人人享有为目标，政府公益事业，向全体居民公平提供安全、有效、方便、价廉公共卫生服务工作，有19大项服务项目实施。健全服务机制，每年4次督导，严格绩效考核，考核结果与资金分配挂钩，坚持“政府购买服务，做多少事给多少钱”的原则进行补助。

实施基本药物制度是深化医药卫生体制改革的重点，基层医疗卫生机构坚持全面配备基本药物、网上采购、零差率销售，在保证药品质量、降低群众医药负担、引导合理用药等方面取得成效。落实各项制度，对基层医疗卫生单位采取定期与不定期相结合的方式进行督查与考核，通过药品集中采购平台进行实时监管。

基本建设项目是为改善就医环境，提升基层医疗服务能力，对各医疗单位房屋的新建、改造、维修等进行适当补助，主要是区妇幼保健院公卫楼及联廊、广场、院内绿化、亮化及地面硬化、污水处理系统、供电、供氧系统等建设；笔架山乡卫生院改扩建及其他医疗单位数字化预防接种门诊楼、公卫门急诊楼、中医馆、洗涤废物存放间、污水处理系统房屋、院内水泥地坪的维修改造和提质改造等。
    公立医院改革主要全面取消公立医院药品加成、医用耗材加成、破除以药养医，调整医疗服务价格，全面破除逐利机制，切实减轻了群众“看病贵”问题。2020年全区5家城市公立医院医疗费用增长率控制在15%以下，百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）≤104.18元，医占比≥31.8%，百元医疗收入（不含药品收入）耗材≤23.34元，医院收入结构得到合理调整。完善政府投入机制，优化公立医院收入结构比例，优化公立医院薪酬结构，强化医院管理制度。

整体支出绩效目标63807.99万元，基本支出51827.48万元，项目支出11980.51万元，项目支出绩效支出党建经费1万元、爱卫经费10万元、无偿献血3万元、定额补助5万元、劳模经费0.5万元、基层卫生院乡镇工作补贴定额补助50万元、计划免疫120万元、基层医疗卫生机构补助450万元、慢性病防治20万元、放管服改革补助127万元、血吸虫病防20万元、农饮水水质检测50万元、扩大免疫规划15万元、健康教育5万元、突发公共卫生事件处置5万元、免费分娩5万元、降消项目10万元、免费婚检50万元、妇女病普查5万元、技术服务站经费15万元、精神病人看护费30万元、重性精神病救治救助30万元、定额补助计划生育事业费303.69万元、计生奖扶资金85万元、市第三人民医院资本性支出3430万元、中医类医院资本性支出415万元、精神病类医院资本性支出500万元、社区资本性支出2116万元、乡镇卫生院资本性支出1842.32万元、疾控类资本性支出80万元、卫生监督机构资本性支出12万元、妇幼保健院资本性支出2170万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：湖南省益阳市赫山区卫生健康局（汇总）2020年部门预算公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表(纵向)

7、一般公共预算基本支出情况表（横向）

8、政府性基金预算支出情况表

9、一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、政府采购预算表

11、部门整体支出绩效目标申报表

12、单位项目支出绩效目标申报表

 2020年益阳市赫山区卫生健康局部门预算表.xls

                               益阳市赫山区卫生健康局

                                    2020年1月14日