2019年卫健部门整体支出绩效评价报告

 2019年，全区卫健系统在区委、区政府的正确领导和上级主管部门精心指导下，紧紧围绕区委、区政府工作大局，改革创新、团结奋进，以深化医药卫生体制改革为主线，以提升卫生健康服务质量为目标，围绕全区人民群众的健康福祉，团结奋进，扎实工作，较好地完成了全年工作目标任务，为我区卫生健康事业发展作出了重要贡献。根据《益阳市赫山区财政局关于做好2019年度预算绩效自评工作的通知》（益赫财绩〔2020〕1号）的文件要求，现将整体支出绩效评价报告如下：

一、 基本情况

全区卫健系统除局机关外有24个二级机构，其中全额单位5个、差额单位7个、自收自支单位12个。卫健部门主要工作职责是贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，协调推进全区深化医药卫生体制改革，制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施;协调落实应对人口老龄化政策措施，贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，负责计划生育管理和服务工作，指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设;推进卫生健康科技创新发展，负责全区健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作，组织拟订并协调落实应对老龄化的政策措施，开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。

2019年部门决算总收入68479.82万元，部门决算总支出67547.02万元。财政补助收入18892.6万元，财政补助支出18452.14万元；其中：其他财政事务支出3万元，其他科学技术支出6万元，死亡抚恤43.6万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出237.34万元，其他残疾人事业支出4.85万元，行政运行6620.78万元，其他卫生健康管理事务支出39.64万元，综合医院23166.88万元，中医医院1766.34万元，精神病医院2385.49万元，其他公立医院155.36万元，城市社区卫生机构4576.37万元，乡镇卫生院9558.49万元，其他基层医疗卫生机构支出858.30万元，疾病预防控制机构2870.45万元，妇幼保健机构4800.02万元，基本公共卫生服务4728.88万元，重大公共卫生专项509.28万元，其他公共卫生支出98.17万元，中医药专项15万元，计划生育机构93.44万元，计划生育服务1712.15万元，其他计划生育事务支出1044.36万元，行政单位医疗支出166.23万元，其他卫生健康支出1790.76万元，其他国有土地权出让收入安排支出3万元，其他扶贫支出130万元，住房公积金162.84万元。

二、主要经验及做法

落实财经政策，健全管理制度，保基本，保民生，促发展。争取各方政策支持，提升财力保障能力；完善内部控制体系，坚持“三公”经费控制；定期清理往来账款，实现政府性债务数据动态管理；规范国有资产登记与处置，办公用房面积无超标现象，资产处置收入均及时解缴国库；工程设备纳入政府性采购，做到应采尽采。

严格实施赫山区公务接待、公车运行、公务出差管理办法，特别是规范公务接待标准、接待制度、接待清单情况。缩减行政支出，严控“三公”经费，公务接待费120.52万元，公务用车运行维护费60.85万元，公务购置费无，因公出国（境）费用无。与上年相比，“三公”经费减少了36.03%。

贯彻落实《预算法》和《政府信息公开条例》，切实推进预决算公开工作，建立公开透明的预算机制。在确保法定增长、确保重点项目和工作目标实现的前提下，优化收支预算总量，具体落实预算项目，及时在政府公众信息网公示，主动接受社会监督。

强化业务管理，整章建制、建立管理制度体系，出台了《赫山区卫健系统专项资金管理办法》，完善了《关于进一步加强医疗卫生单位管理的规定》、《基本药物配送管理办法》、《关于进一步规范基层医疗卫生单位财务集中核算工作的通知》等规章制度，通过实施局领导办联系点制度，狠抓督导落实，促进了乡镇卫生院工作的规范化；实行基本公共卫生“四位一体、网格化管理”服务，促进了基本公共卫生服务均等化。

三、 主要绩效评价结论

（一）三大攻坚有新成绩。一是突出防范经济运行风险，实行新的财务制度，加强财务收支动态监管，清理化解债务837.24万元。二是突出脱贫攻坚健康扶贫，行政村卫生室空白村实现“清零”；救治29种大病患者2273人次，定点医院救治率94.2%；贫困患者区域内就诊率提高至90.6%；低收入人口基本医疗保险、大病保险、医疗救助全覆盖；低收入人口住院政策覆盖范围进一步扩大，符合生育政策的农村低收入人口，在区域内住院分娩享受住院综合医疗保障同等待遇；组建121个团队为全区居民开展家庭医生签约履约服务，低收入人口4类慢病患者签约率100%。做好了对口帮扶工作。三是突出污染防治“两废”处置，各医疗机构医疗废水均经处置后排放、医疗废弃物均由定点处置机构收集处置。

（二）健康赫山有新进展。推动健康融入所有政策，健康社区（村）、家庭，健康促进单位，以及公共环境等重点场所建设全面加强，健康知识知晓率和人群健康行为干预、健康水平明显提升，获评“全国健康促进区”。推进卫生健康领域智慧建设，做好“互联网+”，智慧医疗、远程会诊、刷脸服务、手机App签约、管理信息化等全面推行。全科医生数为182人、注册护士数为5431人、行政村卫生室标准化达标率95.3%，均超过了小康指标要求。

（三）综合医改有新突破。市三人民医院与泉交河镇卫生院建立紧密型医疗卫生服务共同体，通过请进来、走出去学习考察，强化组织领导、体制机制、宣传引导等保障，细化分级诊疗、家庭医生服务、医保资金支付、医疗资源管理等措施，在区领导、卫健等相关部门、医共体理事会的共同推进下，取得了分级诊疗真落实、医疗资源真下沉、家庭医生真履约、信息联接真互通、内部管理真统一的实际成效。医改其他方面巩固实施，行政村卫生室实施基本药物制度覆盖率达到100%。

（四）事业发展有新气象。区精神病医院新住院楼建成并投入使用，区妇幼保健院公卫楼建设有序推进。组织基层医疗卫生单位管理和专业技术人员到市三人民医院进行轮训，推行“6S”管理，开展二级医院创建、“优质服务基层行”、病历和处方质量点评等活动，沧水铺、兰溪镇中心卫生院获国家卫健委通报表彰，沧水铺、兰溪、泥江口镇中心卫生院升格为二级医院。区卫健系统各医疗机构共完成门诊71.21万人次、同比增长4.5%，住院9.5万人次、同比增长2.8%，公立医疗机构公益性进一步彰显。

（五）公共卫生有新进步。累计建立规范化居民电子健康档案694961份，规范化电子建档管理率91.08%。报告管理传染病患者19928例、处理传染病疫情和突发公共卫生事件预警489次，没有出现重大传染病的暴发流行。结核病、职业病防治及儿童青少年近视防控等攻坚行动扎实推进，切实落实肇事肇祸等重性精神疾病患者的管理责任。成功处置高危孕产妇预警15次，发生“不可避免死亡”孕产妇死亡1例。

（六）计划生育有新变化。符合政策生育率97.20%，较上年上升0.33%；出生性别比109.47%，较上年下降1.38%；出生缺陷发生率60.99/万，较上年下降0.15%；完成免费孕前优生健康检查4000对。为7170名农村部分计划生育家庭奖励扶助对象、1062名计划生育家庭特别扶助对象、2505名独生子女保健费发放对象、74名计划生育手术并发症对象、6818名城镇独生子女父母奖励对象发放奖励扶助资金共计2533.49万元。

（七）内部管理有新举措。出台《益阳市赫山区基层医疗卫生单位绩效工资分配管理试行办法》，坚持保基本工资及“五险一金”、防范化解重大风险和可持续发展、严格控制绩效工资总额、按劳分配奖优罚劣、向关键岗位和优秀人才倾斜、兼顾公平的原则，切实规范绩效工资分配；对绩效工资分配方案进行审定，年度进行内部专项审核。

（八）事业保障有新作为

党的领导更有力度。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，践行社会主义核心价值观，坚决执行党中央、国务院、省委省政府、市委市政府、区委区政府决策部署，“四个意识”更加牢固、“四个自信”更加坚定、“两个维护”更加到位。隆重庆祝中华人民共和国成立70周年，总结宣讲赫山卫生健康70年伟大成就，激励赫山卫健人奋进新时代。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，局党组班子及成员检视并整改问题42个，局属各单位党组织检视并整改问题338个。成立区卫健局直属机关党委，理顺局属各单位党组织隶属关系。公立医院落实党委（党总支、党支部）领导下的院长负责制，4家区级二级医院实行党政一把手分设，其他医疗卫生单位实行党政一肩挑。调优配强医疗卫生单位党政主要负责人，公开选拔乡镇卫生院院长2名。各基层党支部完成换届，持续整顿软弱涣散基层党组织1个，党支部“五化”建设巩固提升。充实卫生专业技术人员，公开招聘专业人才40名。工会、共青团、妇女组织和“两代表一委员”发挥各自优势，助力改革发展稳定。

改善行风更有力度。落实党风廉政建设责任制，持续纠治“四风”，聚焦整治侵害群众利益方面突出问题，强化监督执纪，改善医德医风，行政记过2人、行政警告4人、诫勉谈话17人、廉政约谈6人，追缴医务人员违纪款30690元、医疗机构退还违纪款189525元。

依法治理更有力度。推行“互联网+政务服务”，公开行政事项70项；12项行政许可事项中，1项即来即办、11项办理时限比法定时限压缩40%。完成1194家公共场所、438家医疗机构、595家学校幼儿园及校外培训机构、128家供水单位的日常监管，查处“两非”典型案件3件。综合治理、安全生产、信访维稳、医疗纠纷调处等工作注重法治导向，全区卫生健康系统大局稳定。

四、存在的问题

（一）人员结构欠合理，专业技术人员流动性大

一是人员素质失衡。中高级职称人才不足。二是医技人员匮乏。普遍缺乏公卫医师和检验、影像等医技人员。三是技术队伍不稳。因编制不足，乡镇卫生院靠临时聘用人员充实力量，随时可能跳槽离开，特别是护理人员、取得执业医师资质的年轻医生流动性非常大。偏远乡镇有编制的专业技术人员也很难扎根。

（二）医疗设备老化，基础设施建设任务较重

一是设备陈旧落后。部分一般乡镇卫生院设备简陋。二是基础设施建设任务重。我区乡镇卫生院基础差、底子薄，人员经费负担较重,乡镇卫生院勉强维持基本运转，无资金进行设备更新或基础设施建设。

五、有关建议

（一）把好“三关”，优化人员结构

一是把好“进口关”。根据需求，每年增加公开招聘专业技术人数；二是把好“培训关”。要充分挖掘现有人员的潜能，培养人才梯队；三是把好“出口关”。对长期占编不在岗的人员加大清查力度予以清退，对临聘人员实施动态管理，制定考核奖惩机制，充分调动员工积极性，考核末位的予以清退。       

（二）循序渐进，逐步更新设施设备

主动对接上级部门，争取配备临床所需的医疗设备和急诊急救设备。加大财政支持，申请政府承担乡镇卫生院设备购置和基础设施建设。积极“开源”，加强内部挖潜力度，提升医疗服务能力，取得社会和经济效益的双丰收；再是 “节流”，加强成本核算，严控“三公”经费，减少非生产性支出，树立全员节约意识，集中财力办大事。

（三）推进改革，提升医疗服务能力

进一步深化医药卫生体制改革，建设区域医疗服务共同体，建立优质高效的医疗卫生服务体系。通过二级综合医院与基层医疗机构建立纵向合作的医疗服务共同体，完善城乡居民医保基金支付方式，促进病人有序转诊，逐步形成“乡镇首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的小病在基层，大病到医院，康复回基层的分级诊疗就医模式。做实家庭医生签约服务，开展远程会诊，规范医疗行为，改进医疗护理质量管理，提升医疗服务整体水平。

           益阳市赫山区卫生健康局

            2020年7月28日