| 索引号： | 4309030009/2021-1326345 | 发布机构： | 赫山区卫生局 | 发文日期： | 2021-01-22 14:50 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别： | 综合政务 | 公开范围： | 全部公开 | 公开方式： | 政府网站 |
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第一部分 湖南省益阳市赫山区卫生健康局汇总2021年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占用使用情况
（五）预算绩效目标情况
（六）重点项目预算等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 湖南省益阳市赫山区卫生健康局汇总2021年部门预算表格
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)
七、一般公共预算基本支出情况表(横向)
八、政府性基金预算支出情况表
九、“三公”经费支出情况表
十、政府采购预算表
十一、部门整体支出绩效目标申报表
十二、单位项目支出绩效目标申报表
十三、重点项目支出绩效目标申报表
第一部分：
湖南省益阳市赫山区卫生健康局汇总
2021年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，拟订全区卫生健康规划并组织实施;统筹规划全区卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施;制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革政策与措施的建议;组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
3.制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施;负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗救援。
4.贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警;组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。
5.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理;负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。
6.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系;会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准;组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
7.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议;指导区计划生育协会的业务工作。
8.指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设;推进卫生健康科技创新发展。
9.负责全区健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。
10.负责区保健对象的医疗保健工作，负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作,指导全区保健工作。
11.组织拟订并协调落实应对老龄化的政策措施;组织实施医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。
12.开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作；开展职业病防治工作。
13.完成区委、区人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置
根据上述职责，区卫生健康局设18个内设机构和3个财务没有独立的二级机构：
办公室、人事股、规划发展和信息化股（体制改革股）、财务股、法规与政务服务股、综合监督股、疾病预防控制与妇幼健康股（卫生应急股）、医政医管与中医药管理股、基层卫生健康股、宣传与科技教育股、老龄健康与保健股、人口监测与家庭发展股、血吸虫病预防控制股、爱国卫生工作股（区爱国卫生运动委员会办公室）、党建办、机关党委、纪检监察室、工会办；卫生财务集中核算中心、卫生健康局药具管理服务中心、健康教育所。全部纳入2021年局机关部门预算编制范围。
二、部门预算编制范围
纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1.部门本级，益阳市赫山区卫生健康局
2.益阳市第三人民医院
3.益阳市赫山区妇幼保健计划生育服务中心（益阳市赫山区妇幼保健院）
4.益阳市赫山区疾病预防控制中心
5.益阳市赫山区卫生计生综合监督执法局
6.益阳市赫山区中医院（益阳市赫山区血吸虫病防治医院）
7.益阳市赫山区精神病医院
8.益阳市赫山区泉交河血吸虫病防治站
9.益阳市赫山区赫山街道社区卫生服务中心（益阳市赫山区赫山街道妇幼保健计划生育服务站）
10.益阳市赫山区桃花仑街道社区卫生服务中心（益阳市赫山区桃花仑街道妇幼保健计划生育服务站）
11.益阳市赫山区会龙山街道社区卫生服务中心（益阳市赫山区会龙山街道妇幼保健计划生育服务站）
12.益阳市赫山区金银山街道社区卫生服务中心（益阳市赫山区金银山街道妇幼保健计划生育服务站）
13.益阳市赫山区沧水铺镇中心卫生院（益阳市赫山区沧水铺镇妇幼保健计划生育服务站）
14.益阳市赫山区欧江岔镇中心卫生院（益阳市赫山区欧江岔镇妇幼保健计划生育服务站）
15.益阳市赫山区泥江口镇中心卫生院（益阳市赫山区泥江口镇妇幼保健计划生育服务站）
16.益阳市赫山区兰溪镇中心卫生院（益阳市赫山区兰溪镇妇幼保健计划生育服务站）
17.益阳市赫山区欧江岔镇牌口卫生院（益阳市赫山区欧江岔镇牌口妇幼保健计划生育服务站）
18.益阳市赫山区泉交河镇卫生院（益阳市赫山区泉交河镇妇幼保健计划生育服务站）
19.益阳市赫山区笔架山乡卫生院（益阳市赫山区笔架山乡妇幼保健计划生育服务站）
20.益阳市赫山区新市渡镇卫生院（益阳市赫山区新市渡镇妇幼保健计划生育服务站）
21.益阳市赫山区龙光桥街道社区卫生服务中心（益阳市赫山区龙光桥街道妇幼保健计划生育服务站）
22.益阳市赫山区八字哨镇卫生院（益阳市赫山区八字哨镇妇幼保健计划生育服务站）
23.益阳市赫山区衡龙桥镇卫生院（益阳市赫山区衡龙桥镇妇幼保健计划生育服务站）
24.益阳市赫山区岳家桥镇中心卫生院（益阳市赫山区岳家桥镇妇幼保健计划生育服务站）
25.益阳市赫山区会龙山街道黄泥湖卫生院（益阳市赫山区会龙山街道黄泥湖妇幼保健计划生育服务站）
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，部门预算收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括面向全区分配的基本公共卫生经费、基本药物制度补助经费、计划生育专项等专项经费。
（一）收入预算：2021年年初预算为89936.63万元。其中，一般公共预算财政拨款7173.3万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入预算管理的非税收入48.43万元，事业单位经营服务收入73923.90万元，其他收入714.17万元，上级补助收入8076.84万元。暂以2020年度补助依据为基数。收入较去年增加26128.64元，增长比例40.94%，主要是基本公卫、计生特扶等项目补助标准的提高以及医疗业务收入的增长。
（二）支出预算：2021年年初预算数89936.63 万元，其中，社会保障和就业支出2142.51万元，卫生健康支出86724.42万元，住房保障支出1069.70万元。支出较去年增加 26128.64万元，增长比例40.94%，主要是赫山区人民医院（益阳市第三人民医院）南院区建设项目：该项目已通过立项批复，明确了建设规模92000㎡、投资总规模6.5亿元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入7173.3万元，较去年增加56.25万元，主要原因是人员工资的提标和专项投入的增大。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为5747.1万元，与2020年预算增加45.25万元，增长0.79%。是为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要保障职工基本工资、绩效工资、社保医保金缴纳及办公费等日常经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为1426.2万元，与2020年预算增加11万元，增长0.77%。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，是业务类发展专项补助。其中，卫生健康管理事务类20.5万元、乡镇卫生院类170万元、其他基层医疗卫生机构类450万元、疾控预防控制机构类242万元、妇幼保健机构类70万元、精神卫生机构类70万元、计划生育机构类318.70万元、其他计划生育事务类85万元。
五、政府性基金预算支出
本单位2021年无政府性基金的预算与支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款271.97万元，比2020年预算减少7.16万元，减少2.63%。主要原因是主要是人员异动，支出标准略有变化
（二）“三公”经费预算
2021年“三公”经费当年预算数为284.44元，其中一般公共预算拨款预算17万元，其他资金预算267.44万元。公务接待费202.64万元，比去年减少44.13万元，原因是贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，厉行节约，控制标准,压缩开支；公务用车购置费0万元，与去年持平；公务用车运行维护费81.8万元，比去年减少22.21万元，原因是我区实行公车改革，取消一般公务用车,控制用车成本；因公出国（境）费0万元，与去年持平。；
“三公”经费一般预算拨款预算17万元，具体为公务接待费13万元，与去年持平，公务用车购置费0万元，与去年持平，公务用车运行维护费4万元，比去年增加4万元，原因是以前年度填报时未填报，因公出国（境）费0万元，与去年持平。
（三）一般性支出情况
本部门2021年会议费预算30万元，拟召开118次会议，人数5008人，内容为采购办举办会议费；培训费预算15.3万元，拟开展次58培训，人数2016人，内容为基本公共卫生服务培训费、湖南省电子卖场采购供应商培训。
（四）政府采购情况
2021年卫健部门政府采购预算总额28085.42万元，其中，政府采购货物预算4661.42万元，占比16.59%；政府采购工程预算23424万元，占比83.41%。
（五）国有资产占用使用情况
2020年12月31日全系统车辆合计53辆，其中：一般公务用车无，一般执法执勤用车无，特种专业技术用车19辆，其他用车34辆。
单价50万元（含）以上通用设备10套。
单价100万元（含）以上专用设备18套。
2021年部门预算预计采购50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备11台。
（六）预算绩效目标情况
2021年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2021年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区卫生健康局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。
2021年本部门整体支出绩效目标89936.63万元，其中：基本支出58802.01万元，项目支出31134.62万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款7173.3万元。
（七）重点项目预算等预算绩效情况说明
本级财政年初预留重点项目资金2800万元，用于基本公共卫生服务、基本药物制度改革、基本建设以及公立医院改革等项目。
基本公共卫生服务以人人享有为目标，政府公益事业，向全体居民公平提供安全、有效、方便、价廉公共卫生服务工作，有19大项服务项目实施。健全服务机制，健全服务机制，每年2次督查2次考核，严格绩效考核，考核结果与资金分配挂钩，坚持“政府购买服务，做多少事给多少钱”的原则进行补助。
实施基本药物制度是深化医药卫生体制改革的重点，基层医疗卫生机构坚持全面配备基本药物、网上采购、零差率销售，在保证药品质量、降低群众医药负担、引导合理用药等方面取得成效。落实各项制度，对基层医疗卫生单位采取定期与不定期相结合的方式进行督查与考核，通过药品集中采购平台进行实时监管。
基本建设项目是为改善就医环境，提升基层医疗服务能力，对各医疗单位房屋的新建、改造、维修等进行适当补助，主要是：赫山区人民医院（益阳市第三人民医院）南院区建设项目：该项目已通过立项批复，明确了建设规模92000㎡、投资总规模6.5亿元。目前，该项目建设已取得项目立项批复、可研报告、节能审查批复、选址论证报告、完成设计招投标；区妇幼保健院公卫楼建设项目：主体工程正在加紧建设中，11月底主体工程已竣工；笔架山乡卫生院改扩建项目：已完成征拆工作，于10月30日进行项目建设公开招投标，目前正在动工建设。及其他医疗单位数字化预防接种门诊楼、公卫门急诊楼、中医馆、洗涤废物存放间、污水处理系统房屋、院内水泥地坪的维修改造和提质改造等。
公立医院改革主要全面取消公立医院药品加成、医用耗材加成、破除以药养医，调整医疗服务价格，全面破除逐利机制，切实减轻了群众“看病贵”问题。2020年1-11月全区5家城市公立医院医疗费用增长率控制在10%以下，百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）≤79.34元，医占比≥35.98%，百元医疗收入（不含药品收入）耗材≤17.83元，医院收入结构得到合理调整。完善政府投入机制，优化公立医院收入结构比例，优化公立医院薪酬结构，强化医院管理制度。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
湖南省益阳市赫山区卫生健康局汇总
2021年部门预算表格
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)
七、一般公共预算基本支出情况表(横向)
八、政府性基金预算支出情况表
九、“三公”经费支出情况表
十、政府采购预算表
十一、部门整体支出绩效目标申报表
十二、单位项目支出绩效目标申报表
十三、重点项目支出绩效目标申报表
以上表格内容详见本部门公开的套表“2021年湖南省益阳市赫山区卫生健康局汇总部门预算表格”。
益阳市赫山区卫生健康局汇总2021年部门预算表.xls
益阳市赫山区卫生健康局
2021年1月13日