2020年度湖南省益阳市赫山区卫生健康局部门决算

目 录

第一部分  湖南省益阳市赫山区卫生健康局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分：

湖南省益阳市赫山区卫生健康局概况

 

一、部门职责

(一)贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，拟订全区卫生健康规划并组织实施;统筹规划全区卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施;制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革政策与措施的建议;组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施;负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗救援。

(四)贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警;组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

(五) 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理;负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

(六) 制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系;会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准;组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(七) 负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议;指导区计划生育协会的业务工作。

(八) 指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设;推进卫生健康科技创新发展。

(九) 负责全区健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。

(十) 负责全区保健对象的医疗保健工作，负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作,指导全区保健工作。

(十一) 组织拟订并协调落实应对老龄化的政策措施;组织实施医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。

(十二) 开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作；开展职业病防治工作。

(十三) 完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

(一)内设机构设置

根据上述职责，区卫生健康局设18个内设机构和3个财务没有独立的二级机构：办公室、人事股、规划发展和信息化股（体制改革股）、财务股、法规与政务服务股、综合监督股、疾病预防控制与妇幼健康股（卫生应急股）、医政医管与中医药管理股、基层卫生健康股、宣传与科技教育股、老龄健康与保健股、人口监测与家庭发展股、血吸虫病预防控制股、爱国卫生工作股（区爱国卫生运动委员会办公室）、党建办、机关党委、纪检监察室、工会办；卫生财务集中核算中心、卫生健康局药具管理服务中心、健康教育所。

（二）决算单位构成

1.部门本级，益阳市赫山区卫生健康局

2.益阳市第三人民医院

3.益阳市赫山区妇幼保健计划生育服务中心（益阳市赫山区妇幼保健院）

4.益阳市赫山区疾病预防控制中心

5.益阳市赫山区卫生计生综合监督执法局

6.益阳市赫山区中医院（益阳市赫山区血吸虫病防治医院）

7.益阳市赫山区精神病医院

8.益阳市赫山区泉交河血吸虫病防治站

9.益阳市赫山区赫山街道社区卫生服务中心（益阳市赫山区赫山街道妇幼保健计划生育服务站）

10.益阳市赫山区桃花仑街道社区卫生服务中心（益阳市赫山区桃花仑街道妇幼保健计划生育服务站）

11.益阳市赫山区会龙山街道社区卫生服务中心（益阳市赫山区会龙山街道妇幼保健计划生育服务站）

12.益阳市赫山区金银山街道社区卫生服务中心（益阳市赫山区金银山街道妇幼保健计划生育服务站）

13.益阳市赫山区沧水铺镇中心卫生院（益阳市赫山区沧水铺镇妇幼保健计划生育服务站）

14.益阳市赫山区欧江岔镇中心卫生院（益阳市赫山区欧江岔镇妇幼保健计划生育服务站）

15.益阳市赫山区泥江口镇中心卫生院（益阳市赫山区泥江口镇妇幼保健计划生育服务站）

16.益阳市赫山区兰溪镇中心卫生院（益阳市赫山区兰溪镇妇幼保健计划生育服务站）

17.益阳市赫山区欧江岔镇牌口卫生院（益阳市赫山区欧江岔镇牌口妇幼保健计划生育服务站）

18.益阳市赫山区泉交河镇卫生院（益阳市赫山区泉交河镇妇幼保健计划生育服务站）

19.益阳市赫山区笔架山乡卫生院（益阳市赫山区笔架山乡妇幼保健计划生育服务站）

20.益阳市赫山区新市渡镇卫生院（益阳市赫山区新市渡镇妇幼保健计划生育服务站）

21.益阳市赫山区龙光桥街道社区卫生服务中心（益阳市赫山区龙光桥街道妇幼保健计划生育服务站）

22.益阳市赫山区八字哨镇卫生院（益阳市赫山区八字哨镇妇幼保健计划生育服务站）

23.益阳市赫山区衡龙桥镇卫生院（益阳市赫山区衡龙桥镇妇幼保健计划生育服务站）

24.益阳市赫山区岳家桥镇中心卫生院（益阳市赫山区岳家桥镇妇幼保健计划生育服务站）

25.益阳市赫山区会龙山街道黄泥湖卫生院（益阳市赫山区会龙山街道黄泥湖妇幼保健计划生育服务站）

 

第二部分:

湖南省益阳市赫山区卫生健康局

2020年度部门决算表（见附表）

 

第三部分:

湖南省益阳市赫山区卫生健康局

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入91032.16万元，年初结转和结余908.64万元，收入总计91940.80万元。与2019年度收入相比，收入增加22552.33万元，增长32.93%，主要原因是: 抗击新冠疫情财政资金的投入，公共卫生收入增加及医院业务收入的增加；支出89491.11万元，年末结转和结余2449.68万元，支出总计91940.80万元，较2019年支出增加21944.08万元，增长32.49%，主要原因是抗击新冠疫情支出增加，公立医院、基层医疗卫生机构、基本公共卫生服务经费支出、抗疫国债基本建设支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入91032.16万元，年初结转和结余908.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入27284.28万元，占29.88%；政府性基金预算财政拨款收入8960.65万元，占9.94%；上级补助收入486.43万元，占0.53%；事业收入53850.49万元，占59.16%；其他收入450.31万元，占0.49%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计89491.12万元，年初结转和结余2449.68万元，其中：基本支出76306.2万元，占85.27%；项目支出13184.93万元，占14.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计36244.93万元，年初结转和结余908.64万元，较2019年增加17352.33万元，增长91.85%,主要原因是:抗疫财政拨款收入增加以及公共卫生方面财政拨款收入增加，公立医院方面财政拨款收入增加；支出总计34964.52万元，年初结转和结余2189.05万元，较2019年增加16509.38万元，增长89.46%。主要原因是：抗击新冠疫情支出增加，公立医院、基层医疗卫生机构、基本公共卫生服务经费支出、抗疫国债基本建设支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出26003.87万元，占本年支出合计的29.06%。与2019年度相比，财政拨款支出增加16509.38万元，增长40.93%,主要原因是抗击新冠肺炎疫情支出、公立医院的基本建设支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出26003.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9万元，占0.03%；科学技术（类）支出8.96万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出297.04万元，占1.14%；卫生健康（类）支出25444.33万元，占97.86%；农林水（类）支出50万元，占0.19%；住房保障（类）支出194.54万元，占0.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7117.05万元，支出决算为26003.89万元，完成年初预算的365%。其中：其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0，支出决算为9万元，决算数大于预算数的主要原因是对财政事务支出的增加。

2.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0，支出决算为8.96万元，决算数大于预算数的主要原因是对高层次人才的补助支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为261.54万元，支出决算261.54万元，完成年初预算数的100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0，支出决算14.9万元，决算数大于预算数的主要原因是对局机关人员死亡的补助。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0，支出决算20.6万元，决算数大于预算数的主要原因是“四类”老年人意外伤害保险经费的补助。

6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为5070.56万元，支出决算6553.83万元，完成预算数的129.25%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算仅指本级财政投入，未包括本级财政追加。

7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0，支出决算52.7万元，决算数大于预算数的主要原因是一般行政管理事务支出增加。

8.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为0，支出决算37.74万元，决算数大于预算数的主要原因是增加其他卫生健康管理事务的支出。

9.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为0，支出决算3400万元，决算数大于预算数的主要原因是抗击新冠疫情国债的项目投入。

10.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。

年初预算30万，支出决算0万元，完成预算数的0%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算调减。

11.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算144.58万元，决算数大于预算数的主要原因是上一级投入公立医院改革支出增加。

12.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算170万，支出决算0万元，完成预算数的0%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算调减。

13.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算450万，支出决算894.22万元，完成预算数198.72%，决算数大于预算数的主要原因是对基层医疗基本药物制度和村卫生室补差支出增加。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。      

年初预算242万，支出决算0万元，完成预算数的0%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算调减。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。

年初预算70万，支出决算0万元，完成预算数的0%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算调减。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）。

年初预算30万，支出决算0万元，完成预算数的0%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算调减。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算0万，支出决算5713.11万元，决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生服务支出增加。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算0万，支出决算757.17万元，决算数大于预算数主要原因是免疫规划、艾滋病、结核病、慢病、艾梅乙母婴传播、精神疾病防治支出增加。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算0万，支出决算3109.89万元，决算数大于预算数的主要原因是新冠疫情支出增加。

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算0万，支出决算492.22万元，决算数大于预算数的主要原因是疫情防控体系建设监测和能力支出增加。

21.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。

年初预算0万，支出决算23万元，决算数大于预算数的主要原因是中医药中医专项支出增加。

22.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

年初预算318.7万，支出决算0万元，完成预算数的0%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算调减。

23.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算0万，支出决算1663.03万元，决算数大于预算数的主要原因是计划生育服务支出增加。

24.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算85万元，支出决算777.94万元，完成预算数的915.22%，决算数大于预算数的主要原因是其他计划生育事务支出增加。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算194.7万元，支出决算194.7万元，完成年初预算数的100%，决算数等于预算数。

26.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助（项）。

年初预算0万元，支出决算3.9万元，决算数大于预算数的主要原因是尘肺病农民工基本医疗救助支出增加。

27.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算0万元，支出决算1626.31万元，决算数大于预算数的主要原因是其他卫生健康支出增加。

28.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算0万元，支出决算50万元，决算数大于预算数的主要原因是贫困人口及特扶对象家庭医生签约支出增加。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算194.55万元，支出决算194.55万元，完成年初预算数的100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出21318.95万元，其中:人员经费12953.05万元，占基本支出的60.76%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费8365.92万元，占基本支出的39.24%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为20万元,完成预算的100%，其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算；   

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9.13万元，支出决算为9.13万元,完成预算的100%,  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少0.87万元，减少8.7%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。

公务接待费支出预算为10.87万元，支出决算为10.87万元,完成预算的100%,  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少0.01万元，减少0.09%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算9.13万元，占45.65%；公务接待费支出决算10.87万元，占54.35%。其中：

公务用车购置及运行费支出决算为9.13万元，其中：

公务用车运行支出9.13万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2020年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

公务接待费支出决算为10.87万元，其中：其他国内公务接待支出10.87万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。湖南省益阳市赫山区卫生健康局2020年共接待国内公务接待批次363个、接待人次1363人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年政府性基金本年收入8960.65万元,占本年收入合计的9.84%。比上年增加298588.33%，本年支出8960.65万元,占本年支出合计的10.01%。比上年增加298588.33%，基本支出460.65万元,比上年增加15255%，项目支出8500万元,上年支出为0。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营财政拨款，也没有国有资本经营支出。

十、关于机关运行经费支出说明

湖南省益阳市赫山区卫生健康局2020年机关运行经费支出780.13万元。比年初预算数增加501万元。增长179.49%，主要原因是：年初预算仅指本级财政投入，未包括本级财政的追加人员补差和上级财政的专项投入。

十一、一般性支出情况.

2020本部门开支会议费48.98万元，用于本系统召开抗击新冠疫情、卫生工作大会、公卫、扶贫、安全生产、乡村医生、优质服务基层行、血防等会议，人数12250人，内容为全区2020年卫生工作总结及抗击新冠疫情、表彰、公卫考核、扶贫迎检工作推进会、安全生产迎检调度 、乡村医生例会、优质服务基层迎检工作动员及安排、血吸虫病普查等 ；开支培训费71.45万元，用于抗击新冠疫情、开展三基、基本公共基层单位培训、血防、乡村医生业务、医改、母婴保健、中医等培训，人数17870人，内容为三基知识培训、公卫业务知识等培训、查螺灭螺知识培训 、中医基础知识、医疗卫生服务体系有关理论和国内外经验 、母婴保健技术人服务人员 ；举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

湖南省益阳市赫山区卫生健康局2020年度政府采购支出总额3208.27万元，其中：政府采购货物支出2736.24万元；政府采购工程支出199.24万元；政府采购服务支出272.79万元；授予中小企业合同金额24万元，占政府采购支出总额的0.75%， 其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，湖南省益阳市赫山区卫生健康系统共有车辆53辆。其中：特种专业技术用车23辆、其他用车30辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单价50万元以上通用设备10台（套），单价 100 万元以上专用设备18台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

本部门突出绩效评价管理，牢固绩效理念，强化支出责任。根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》《赫山区财政专项资金管理暂行办法》文件精神，对疫情防控、农村奖扶、特别扶助、城镇独生子女父母奖励、基本公共卫生、基本建设等专项，从项目立项审批、资金到位情况、资金拨付程序、项目实施进度、绩效目标实现程度等方面进行综合绩效分析，考核评价其产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度，大大提高财政资金使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

着力抓好专项资金绩效管理，定期开展督查，每季度召开工作调度会议，进行工作测评，督查和测评结果纳入年度绩效考评。

面对突如其来的新冠肺炎疫情，迅速反应行动，在全区率先启动疫情防控，第一时间开展人员培训和疫情监测，承担起领导小组办公室、疫情防控组、医疗救治组、物资保障组等相关职责，带领全系统上下，全力以赴，不畏艰难险阻抗击疫情。疫情防控转为常态化以来，全面落实了“外防输入、内防反弹”的总体防控策略。全面管控高风险人群。严格落实“推送-比对-排查-反馈”信息闭环管理入境来（回）赫人员，严格落实口岸集中隔离14天后抵赫7+7+3管控及医学观察、核酸检测等措施。加强中高风险区域来（回）赫重点人群排查，对外地通报的来（回）赫/在赫密切接触者、中高风险区域的来（回）赫人员开展排查管控及医学观察、核酸检测等。截至2020年12月31日，累计管控境内重点地区返（来）赫山人员7452人、境外返（来）赫山人员668人、确诊（疑似）病例和无症状感染者密切接触者188人；累计集中隔离医学观察947人；累计开展新冠病毒核酸检测31120人次；免费发放预防用中药汤剂53029剂。

落实了计划生育政策，促进了全区人口均衡发展,符合政策生育率在97.2%，较上年上升0.33%。深化医药卫生体制综合改革，推进公立医院综合改革。免费提供14类55项基本公共卫生服务，巩固基层医疗卫生机构实施基本药物制度成果；城市公立医院取消药品加成（中药饮片除外）、降低大型医用设备检查价格、降低医用耗材加成，提高部分医疗服务价格，有效预防和控制突发公共卫生事件及严重危害人民健康的公共卫生问题。突出脱贫攻坚健康扶贫，行政村卫生室空白村实现“清零”；救治29种大病患者2273人次，定点医院救治率94.2%；贫困患者区域内就诊率提高至90.6%；贫困人口基本医疗保险、大病保险、医疗救助全覆盖；贫困人口住院政策覆盖范围进一步扩大，符合生育政策的农村贫困人口，在区域内住院分娩享受住院综合医疗保障同等待遇；组建121个团队为全区居民开展家庭医生签约履约服务，贫困人口4类慢病患者签约率100%。做好了对口帮扶工作。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

一是做好做实基本公共卫生服务。基本公共卫生服务累计建立规范化居民电子健康档案725651份，规范化电子建档率93.25%；累计管理慢性病“两病”患者84458人；为61945名老年人提供健康体检服务；孕产妇建档率94.8%，产后访视率84.7％；0-6岁儿童健康管理率87.91%，新生儿访视率97.2%；严重精神障碍患者健康管理3624人，规范管理率99.17%；传染病疫情报告率、及时率、完整率100%，报告管理传染病患者11935例，处理传染病疫情和突发公共卫生事件预警313次。做好了肿瘤登记和食源性疾病监测工作，结核病、艾滋病防治措施落实到位，职业病防治及儿童青少年近视防控三年攻坚行动扎实推进，做好了其他公共卫生服务。二是家庭医生签约履约服务到位。全区家庭医生签约服务共签约380831人，签约率48.76%。其中建档立卡贫困人口签约43688人，应签尽签率100%，同时，组织家庭医生签约团队为重点人群开展了个性化服务。三是计划生育服务优质优效。符合政策生育率96.43%，出生性别比109.73%，较上年基本持平；出生缺陷发生率79.4/万，较上年基本持平;完成免费孕前优生健康检查3721对。为7736名农村部分计划生育家庭奖励扶助对象、1079名计划生育家庭特别扶助对象、1988名独生子女保健费发放对象、100名计划生育手术并发症对象、8000名城镇独生子女父母奖励对象发放奖励扶助资金共计2456.01万元。四是完成无偿献血4588人份。全区街道社区卫生服务中心和乡镇卫生院、行政村卫生室坚持网上集中采购和零利率销售基本药物。项目目标为：到2021年，全面实施规范的、覆盖城乡的国家基本药物制度，努力转变“以药补医”机制，切实减少医疗机构的药品收入的比例，基层医疗机构的基药占比将达到75%，将工作重心转移到技术水平和服务质量上，更加注重公共卫生服务，真正体现基层医疗卫生机构公益性。减少群众用药负担，缓解“看病贵”问题，满足大多数人口的需求，在任何时候都能保证数量和剂型足够供应，并且价格可为个人接受或可为社会所负担得起的药品。降低药品价格，提高基本药物的可及性，让群众得到真正的实惠。规范药物使用、生产流通，确保药物安全有效，在提高临床用药的性价比和临床给药率的同时，逐步规范医务人员的开药行为，遏制过度治疗和抗生素滥用等问题，进一步引导群众形成合理科学的用药习惯，从而提高群众健康素质。2020年,赫山区实施国家基本药物制度中央及省级拨付基层医院补助资金604.78万元，补助村卫生室200.94万元。市级补助资金26.76万元，本级配套资金1200万元，基层医院基药补助资金共计1831.54万元、村卫生室基药补助共计200.94万元，已全部拨付到位。区卫健局切实加强领导，责任落实到人，确保政策落实到位。依法依规采购，严禁网外采购、加价销售。规范使用管理，严格按照《益阳市赫山区落实国家基本药物制度实施办法》执行。基层医疗机构采购、配备、使用基本药物均纳入目标任务进行考核。基本建设重点抓区三医院南院区建设、区妇幼保健院公卫楼建设、区精神病医院新建住院大楼、笔架山乡卫生院综合楼改扩建工程以及其他基层医疗卫生机构改扩建与维修。

 

第四部分:

名词解释

 

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

抗疫特别国债安排的支出（类）：是指用于抗疫特别国债安排的支出项目，包括特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分:附件

益阳市赫山区卫生健康局

2020年卫健部门整体支出绩效评价报告

 

2020年，全区卫健系统在区委、区政府的正确领导和上级主管部门精心指导下，紧紧围绕区委、区政府工作大局，改革创新、团结奋进，以深化医药卫生体制改革为主线，以提升卫生健康服务质量为目标，围绕全区人民群众的健康福祉，团结奋进，扎实工作，较好地完成了全年工作目标任务，为我区卫生健康事业发展作出了重要贡献。为加强财政支出管理，强化部门绩效和责任意识，提高财政资金使用效益，根据《益阳市赫山区财政局关于做好2020年度预算绩效自评工作的通知》（益赫财绩〔2021〕1号）的文件要求，现将整体支出绩效评价报告如下：

一、基本情况

全区卫健系统除局机关外有24个二级机构，其中全额单位5个、差额单位7个、自收自支单位12个。卫健部门主要工作职责是贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，协调推进全区深化医药卫生体制改革，制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施;协调落实应对人口老龄化政策措施，贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，负责计划生育管理和服务工作，指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设;推进卫生健康科技创新发展，负责全区健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作，组织拟订并协调落实应对老龄化的政策措施，开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作；负责突发公共卫生事件的处置，开展常态化疫情防控工作。

二、一般公共预算支出情况

2020年初区财政批复系统预算7117.02万元,年初结转和结余 908.64万元,年中追加预算20167.28万元, 全年指标合计27284.3万元。2020年度实际决算总支出 26003.89万元，年末结转和结余2189.05万元。

2020年度决算总支出 26003.89万元，其中工资福利支出 10207.22万元、商品和服务支出8189.09万元、对个人和家庭 补助2774.76万元、资本性支出（基本建设）4423.47万元, 资本性支出409.35万元。上述决算总支出26003.89万元中，基本支出21318.96万元，项目支出4684.93 万元。

（一）基本支出情况

1.基本支出年度预决算情况

2020年初区财政批复系统基本支出预算数为5701.85 万元，年初结转和结余708.64万元，年中追加预算16707.52万元，合计23118.01万元。2020年度实际支出21318.96万元，年末结转和结余1799.05万元。

2020年基本支出决算数为21318.96万元，基本支出占全年支出的81.98%,其中工资福利支出10183.4万元，商品和服务支出8013.33万元，对个人和家庭的补助2769.66万元，资本性支出352.57万元。

2.“三公”经费情况

2020年“三公”经费预算数为13万元，其中，公务接待费13万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费无0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少1万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，厉行节约，控制标准,压缩开支。

（二）项目支出情况

2020年初区财政批复系统项目支出预算数为1415.2 万元，年初结转和结余200万元，年中追加预算3459.73万元，合计5074.93万元。2020年度实际支出4684.93万元，年末结转和结余390万元。

三、政府性基金预算支出情况

2020年初区财政批复系统预算0万元,年初结转和结余 0万元,年中追加预算8960.63万元, 全年指标合计8960.63万元。2020年度实际决算总支出8960.63万元，年末结转和结余8960.63万元。

四、国有资本经营预算支出情况：

无。

五、社会保险基金预算支出情况：

无。

六、部门整体支出绩效情况

2020年部门整体支出绩效的成效较为明显，主要体现在以下几个方面：

（一）勇担重任，疫情防控取得重大成果

面对突如其来的新冠肺炎疫情，迅速反应行动，在全区率先启动疫情防控，第一时间开展人员培训和疫情监测，承担起领导小组办公室、疫情防控组、医疗救治组、物资保障组等相关职责，带领全系统上下，全力以赴，不畏艰难险阻抗击疫情。广大医务工作者守卡点测量体温、入户监测健康状况、实行预检分诊、开放发热门诊、采集核酸检测样本、转运重点对象、救治病人、开展流行病学调查、追踪密切接触者、落实隔离医学观察、实施场所和环境消毒等，9名确诊患者治愈出院，守住了“医务人员零感染、确诊病例零死亡”的底线。

疫情防控转为常态化以来，全面落实了“外防输入、内防反弹”的总体防控策略。一是全面管控高风险人群。严格落实“推送-比对-排查-反馈”信息闭环管理入境来（回）赫人员，严格落实口岸集中隔离14天后抵赫7+7+3管控及医学观察、核酸检测等措施。加强中高风险区域来（回）赫重点人群排查，对外地通报的来（回）赫/在赫密切接触者、中高风险区域的来（回）赫人员开展排查管控及医学观察、核酸检测等。二是切实加强监测预警。各区级医疗机构、乡镇卫生院、街道社区卫生服务中心均落实了预检分诊，设置了发热门诊，做到了24小时值班值守、所有病人均经过预检分诊、所有发热病人均进行核酸检测。加强对我区哨点医院市第三人民医院预检分诊、发热门诊的规范化建设，设置专门通道、专用诊室、专用隔离病室等，严格24小时值班值守，严守诊疗操作流程、转运流程、隔离消毒制度等规程，杜绝医院内发生感染。对辖区内大型农贸市场、农产品海鲜批发市场、超市等各类交易市场以及专业冷冻冷藏库房、医疗机构等开展环境监测，定期对冷链食品、环境、从业人员进行抽样检测，检测结果均为阴性。三是严防医疗机构院内感染。严格落实进入医院测量体温和查验健康码、医院工作人员和病人及其陪人全体佩戴口罩、预检分诊、发热门诊、过渡病房、日常消毒、医疗废弃物和医疗废水处置等，限制陪人数量，医务人员做好标准个人防护。对所有发热病人进行核酸检测。四是提高新冠病毒核酸检测能力。全区所有街道社区卫生服务中心、乡镇卫生院及以上医疗卫生机构均具备核酸检测采样能力，4个核酸检测实验室建成并投入使用。按要求对重点人群、冷链食品、环境等落实“应检尽检”，根据需要开展“愿检尽检”。五是加强防疫应急物资储备。建立疫情防控重要医疗防疫物资储备保供制度，在区疾控中心设立应急物资储备仓库，根据我区既往高峰期疫情规模储备60天用量的防护服、口罩、一次性乳胶手套、消毒液、喷雾器、电子测温枪等医用防护用品、核酸检测试剂和设备、专用仪器设备、消杀物资，确保疫情再次发生时防疫物资储备充足、供应渠道顺畅。六是全面强化应急处置能力。开展了多轮次医护人员疫情防控专业大培训。成立了两支由流行病学调查、核酸检测、环境消毒、社区防控、心理干预等专业人员组成的应对新冠肺炎疫情防控专家组，战时根据需要统筹调配，参与并指导各乡镇、街道做好疫情防控工作。在赫山区承办益阳市2020年应对新冠肺炎疫情应急演练中发挥了主力军作用。七是做好综合统筹协调工作。主动承担起区委疫情防控工作领导小组办公室的日常事务，认真做好来文登记并及时呈送领导阅示，组织相关会议、制发相关文书传达有关精神、明确工作要求，收集并报送相关信息，及时研判疫情形势并提出应对防控措施等。积极协调乡镇、街道、园区和有关部门疫情防控工作。

截至2020年12月31日，累计管控境内重点地区返（来）赫山人员7452人、境外返（来）赫山人员668人、确诊（疑似）病例和无症状感染者密切接触者188人；累计集中隔离医学观察947人；累计开展新冠病毒核酸检测31120人次；免费发放预防用中药汤剂53029剂。

（二）真抓实干，改革攻坚走在全省前列

综合医改真抓实干成效明显，已获省卫生健康委推荐为省政府表扬激励的10个县市区之一。一是紧密型医共体建设试点取得实效。市第三人民医院与泉交河镇卫生院紧密型医共体通过请进来、走出去学习考察，强化组织领导、体制机制、宣传引导等保障，细化分级诊疗、家庭医生服务、医保资金支付、医疗资源管理等措施，取得了分级诊疗真落实、医疗资源真下沉、家庭医生真履约、信息联接真互通、内部管理真统一的实际成效，在全市、全省多次作典型推介。二是“健康赫山”信息化平台建成投入使用。“健康赫山”信息化建设是区卫生健康系统融入大数据时代，为提高便民惠民服务水平的主动作为，通过主动学习外地成功经验，积极通过第三方融资，争取技术支持，完成了大数据中心建设以及监控大屏建设等基础环境及平台搭建，完成了18个基层医疗卫生机构内部运行管理系统的更换，实现了赫山区基层医疗卫生机构HIS/EMR系统全覆盖，全面提升了基层信息系统功能和患者就医体验。三是公立医院改革稳步推进。公立医院巩固实施药品零利润销售，破除以药养医，调整医疗服务价格，全面破除逐利机制，公立医院2020年门急诊每人次平均收费水平较上年下降3.05%、出院患者平均医药费用增长比例较上年下降7.4%，公立医疗机构公益性进一步彰显。全面完成公立医院章程制定，内部管理制度不断完善；全面推行二级以上公立医院绩效考核，建立绩效考核结果应用机制；启动公立医院薪酬制度改革试点，明确区精神病医院为试点单位。

小康指标和民生实事任务高效完成。一是建制乡镇卫生院共有50名全科医生，每个建制乡镇卫生院配备了3名以上全科医生，建制乡镇卫生院2名全科医生全覆盖。二是行政村卫生室标准化建设达标率95.3%。三是行政村卫生室运行经费补助到位。四是为5516名孕产妇提供免费产前筛查服务。五是为5001名农村和城镇低保适龄妇女提供免费两癌筛查服务。

三大攻坚成果丰硕。一是完成脱贫攻坚健康扶贫任务。累计救治33种大病2642人次，农村贫困人口区域内就诊率96.14%、医疗费用报销比87.51%；组建302个团队为43688名贫困人口提供家庭医生签约履约服务；贫困人口基本医疗保险、大病保险、医疗救助全覆盖。二是规范污染防治医疗“两废”处置。各医疗机构医疗废水均经处置后排放、医疗废弃物均由定点处置机构收集处置。三是防范化解重大风险清理化解债务1037.41万元。

（三）履职尽责，事业发展呈现更高质量

健康赫山建设稳步推进。一是认真做好健康促进工作。完善了区、镇（乡）、村（社区）三级健康教育网络，构建了覆盖辖区内所属医疗卫生单位的健康教育专业网络，积极开展健康教育巡讲活动，并对专业网络全员进行培训。二是积极推动爱国卫生运动。在国家卫生城市复审工作中承担“爱国卫生组织管理、病媒生物防制、健康教育与健康促进、公共卫生与医疗服务、重点场所卫生、生活饮用水、环境保护”六个项目相关工作任务，取得了较好成绩。

事业发展基础全面夯实。一是加强基础设施设备建设。区妇幼保健院公卫楼主体工程建设完成，市第三人民医院南院区建设和笔架山乡卫生院改扩建扎实推进。加强了基层医疗卫生单位救护车、DR、彩超等医疗设备配备。二是加强服务能力建设。推行“6S”管理，开展“优质服务基层行”、病历和处方质量点评等活动，持续改善基层医疗卫生单位服务条件，提升服务水平，优化服务质量。三是“互联网+智慧医院”效应逐显。确定市第三人民医院和沧水铺镇中心卫生院为市智慧医疗的试点单位，以点带面，推进“互联网+智慧医院”项目建设，依托互联网、大数据等信息技术，通过搭建线上移动支付、在线问诊、线下自助就医服务、电子健康卡和全省健康档案调阅、远程诊疗“五大平台”，为患者提供更优质的就医服务。四是加强特色专科建设。在各乡镇卫生院和街道社区卫生服务中心全面建设高血压门诊、糖尿病门诊，有序引导结合本单位实际打造特色专科。五是加强人才队伍建设。招录农村订单定向免费培训医学本科生3名，招聘专业技术人才20名，组织基层医疗卫生单位管理和专业技术人员到市三人民医院进行轮训。

卫生健康服务扎实推进。一是公共卫生服务提质增优。基本公共卫生服务累计建立规范化居民电子健康档案725651份，规范化电子建档率93.25%；累计管理慢性病“两病”患者84458人；为61945名老年人提供健康体检服务；孕产妇建档率94.8%，产后访视率84.7％；0-6岁儿童健康管理率87.91%，新生儿访视率97.2%；严重精神障碍患者健康管理3624人，规范管理率99.17%；传染病疫情报告率、及时率、完整率100%，报告管理传染病患者11935例，处理传染病疫情和突发公共卫生事件预警313次。做好了肿瘤登记和食源性疾病监测工作，结核病、艾滋病防治措施落实到位，职业病防治及儿童青少年近视防控三年攻坚行动扎实推进，做好了其他公共卫生服务。二是家庭医生签约履约服务到位。全区家庭医生签约服务共签约380831人，签约率48.76%。其中建档立卡贫困人口签约43688人，应签尽签率100%，同时，组织家庭医生签约团队为重点人群开展了个性化服务。三是计划生育服务优质优效。符合政策生育率96.43%，出生性别比109.73%，较上年基本持平；出生缺陷发生率79.4/万，较上年基本持平;完成免费孕前优生健康检查3721对。为7736名农村部分计划生育家庭奖励扶助对象、1079名计划生育家庭特别扶助对象、1988名独生子女保健费发放对象、100名计划生育手术并发症对象、8000名城镇独生子女父母奖励对象发放奖励扶助资金共计2456.01万元。四是完成无偿献血4588人份。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算编制欠精准。通过各预算管理单位自评发现，预算安排不够准确，预算编制欠精准，部分单位不能按标准编制年初预算，年初预算控制数与部门单位实际需求有差距，部分经费需通过年中追加方式解决，由于年初未列入预算而年中追加预算指标，在一定程度上影响项目建设进度及资金支付进度，导致项目管理精确度欠佳，影响预算执行的科学性和合理性，财政部门应足额下达预算资金，加大预算编制的前瞻性和合理性，减少年中追加预算指标的情况。

（二） 个别专项资金拨付不及时。在专项资金的拨付过程中，纵、横的拨付环节较多，资金拨付至项目实施单位时存在不及时的情况，突出表现为年底突击拨款，同时需通过项目单位申请资金并经过领导层层签字审批，才能支付完成，造成项目资金到位滞后，在一定程度上影响了资金时效发挥及项目进度。

八、下一步改进措施

（一）加强部门预算编制。提升预算编制科学化、规范化和精细化水平。在部门预算编制前，进行必要的可行性研究、科学论证和充分的调研，根据本年度实际情况确定预算内容和支出内容， 结合具体专项绩效总目标和年度阶段性目标（本年度的工作任务）匹配预算支出投资额或资金量，将预算的执行和调整情况与绩效挂钩，提升预算编制科学化、规范化和精细化水平，从而加强预算管理和预算监督，为科学编制预算提供保障，确保预算执行的有效性，维护预算的严肃性。

（二） 加强项目管理和监控，提高专项资金管理水平。当前全面实施预算绩效管理的形势下，卫生健康部门要以预算绩效管理为抓手，加强项目管理工作，提升专项资金绩效水平。一是进一步强化专项资金管理和项目管理的权责对等，要以资金审批权为抓手，强化项目监管职能。 二是进一步明确绩效目标。专项资金的申报与安排，要以明确的绩效目标为依据，目标要量化并层层分解，与资金指标同步下达。三是进一步强化项目运行监控。通过对项目运行的日常监控，尤其是对预定计划和目标的监测，适时采取手段推动项目实施进度、提升效益水平。四是进一步强化绩效结果应用。将在以后项目安排和资金分配中加强绩效结果应用，突出奖优罚劣，强化绩效管理意识，提高资金管理水平。

附件：益阳市赫山区卫生健康局2020年度部门决算表.xls