兰溪镇中心卫生院房屋修缮项目支出绩效评价报告

一、预算支出基本情况

（一）预算支出概况。

兰溪镇中心卫生院门诊楼始建于八十年代中期，房屋年久失修，屋顶漏水严重，严重影响了医院的业务发展和患者的需求，并存在安全隐患。消毒供应室位于地下一楼，长期渗水，不符合院感要求，医院无制氧机房。2021年争取省级财政修缮资金72万元整，用于门诊综合楼屋顶修缮，消毒供应室与制氧机房建设。已投入资金80万元。自筹资金8万元整。项目资金使用合法合规，项目资金使用率100%。

（二）预算资金使用管理情况。

 兰溪镇中心卫生院为确保医院门诊综合楼屋顶修缮，消毒供应室与制氧机房项目建设顺利实施，成立业务用房建设工程建设领导小组、监视小组，制定工程实施方案，实行领导负责制，指定一名曹玉青副院长负责项目治理工作，卫生院主要领导不定期到建设工地现场指导，按照要求制定项目建设时序进度，细化工程施工方案，并狠抓落实，随时把握项目建设进度，并及时向区卫健局报告项目建设落实情况，主要汇报内容包括项目进度、资金使用等。均在规定时间完成目标任务，资金使用未超出年初确定的预算。

（三）预算支出绩效目标完成程度。

绩效目标均与项目年度任务相对应，绩效目标完成率100%，年度内资金全额到位，总体评价为优。

二、绩效评价指标分析

（一）项目过程情况。

项目资金申报过程中，各项资料准备齐全，严格申报程序，制定了资金使用管理办法，确保资金使用规范，制定了项目的绩效评价标准，严守工作纪律，严把材料审核关，严格项目验收。

（二）项目决策情况。

门诊综合楼屋顶修缮改造、消毒供应室及制氧机房建设，经项目立项，符合法律法规、相关政策、医院的发展规划；预算支出申请、设立过程符合相关要求；绩效目标合理、指标明确；资金投入使用科学、分配合理。

（三）项目过程情况。

该项目实际到位资金72万，预算资金72万，实际到位资金100%；预算资金使用，严格按照省市区相关财务管理制度使用，不存在截留、挤占、挪用及虚列开展等情况；资金的使用有效性100%。

（四）项目产出情况

    该项目按照预定完成修缮，预算支出实际完成时间稍晚于计划完成时间。门诊综合楼屋顶由原平面式改为歇山式琉璃瓦结构，并新建消毒供应室与制氧机房，于2021年7月份开始进行项目设计、预算、招投标工作，9月份开工建设，于2022年3月完工。各项数据全面、真实和有效，符合绩效评价工作要求和项目（用款）的实际情况。

三、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.项目资料分散在各个部门，未经整理汇总，给项目自评工作带来一定的困难。

2.工作人员业务水平有待提升，对绩效评价指标把握不清。