| 索引号： | 4309030009/2021-1604126 | 发布机构： | 赫山区卫生局 | 发文日期： | 2021-01-23 12:15 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别： | 综合政务 | 公开范围： | 全部公开 | 公开方式： | 政府网站 |
益阳市赫山区卫生健康局
2021年机关预算公开
目 录
第一部分 2021年单位预算说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位编制范围
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）行政运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况
（六）预算绩效目标情况
（七）重点项目预算等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 2021年机关预算表格
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)
七、一般公共预算基本支出情况表(横向)
八、政府性基金预算支出情况表
九、“三公”经费支出情况表
十、政府采购预算表
十一、部门整体支出绩效目标申报表
十二、单位项目支出绩效目标申报表
十三、重点项目支出绩效目标申报表
注：以上机关预算报表中，空表表示本机关无相关收支情况
第一部分：
益阳市赫山区卫生健康局
2021年机关预算说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，拟订全区卫生健康规划并组织实施;统筹规划全区卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施;制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革政策与措施的建议;组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
3.制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施;负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗救援。
4.贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警;组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。
5.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理;负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。
6.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系;会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准;组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
7.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议;指导区计划生育协会的业务工作。
8.指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设;推进卫生健康科技创新发展。
9.负责全区健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。
10.负责区保健对象的医疗保健工作，负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作,指导全区保健工作。
11.组织拟订并协调落实应对老龄化的政策措施;组织实施医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。
12.开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作；开展职业病防治工作。
13.开展常态化疫情防控工作。
14.完成区委、区人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置
根据上述职责，区卫生健康局设14个内设机构和3个财务没有独立的二级机构：
办公室、组织人事股、规划发展和信息化股、财务股、法规与综合监督股、疾病预防控制与妇幼健康股、医政医管与中医药管理股、基层卫生健康股、宣传与科技教育股、老龄健康与保健股、人口监测与家庭发展股、爱国卫生工作股、纪检监察室、工会办；区卫生财务集中核算中心、区卫生健康局药具管理服务中心、区健康教育所。
二、部门预算单位构成
纳入2021年机关预算编制范围的机构包括：
1.部门本级，益阳市赫山区卫生健康局
2.区卫生财务集中核算中心
3.区卫生健康局药具管理服务中心
4.区健康教育所
三、单位收支总体情况
2021年机关预算包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入；支出包括保障局机关及局属财务没有独立的三个二级机构的基本运行经费;系统差额人员的批复情况在机关预算中体现。
（一）收入预算：2021年年初预算为4014.63万元（包含系统909名差额人员），其中，一般公共预算财政拨款3990.92万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入预算管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入23.71万元，上级补助收入0万元。收入较去年增加45.25元，增长比例1.15%，主要是人员工资的提标和专项投入的增大。
（二）支出预算：2021年年初预算数4014.63万元（包含系统909名差额人员），其中，社会保障和就业支出58.96万元，卫生健康支出3930.32万元，住房保障支出25.35万。支出较去年增加 45.25万元，增长比例1.15%，主要是人员工资的支出和疫情防控支出的增大。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入3990.92万元，较去年增加45.25万元，增长1.15%，主要原因是人员工资的提标和专项投入的增大。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为3581.72万元（包含系统909名差额人员），与2020年预算增加34.25万元，增长0.97%。是为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要保障职工基本工资、绩效工资、社保医保金缴纳及办公费等日常经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为409.2万元，与2020年预算增加11.00万元，增长2.76%。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，是业务类发展专项补助。其中，卫生健康管理事务类20.50万元、计划生育机构类303.70万元、其他计划生育事务类85万元。
五、政府性基金预算支出
本单位2021年无政府性基金的预算与支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款44.65万元，比2020年预算减少7.16万元，减少2.63%。主要原因是主要是人员异动，支出标准略有变化。
（二）“三公”经费预算
2021年“三公”经费当年预算数为7.50万元，其中一般公共预算拨款预算7.50万元，其他资金预算0万元。其中：公务接待费7.50万元，认真贯彻落实了中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，厉行节约，控制标准,压缩开支；公务用车购置费0万元，与去年持平；公务用车运行维护费0万元，原因是我区实行公车改革，取消一般公务用车,控制用车成本；因公出国（境）费0万元，与去年持平。
（三）一般性支出情况
机关2021年会议费预算2.80万元，拟召开8次会议，内容为规划信息股、医政医管股等举办会议费等；培训费预算0.30万元，拟开展3次培训，内容为疫情防控培训费、医改培训会。
（四）政府采购情况
2021年本单位无政府采购的预算支出。
（五）国有资产占用使用情况
2021年本单位无车辆的预算与支出，
无单价50万元（含）以上通用设备。
无单价100万元（含）以上专用设备。
（六）预算绩效目标情况
2021年，本单位按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2021年机关预算时，本单位将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区卫生健康局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。
2021年本部门整体支出绩效目标4014.63万元，其中：基本支出3605.43万元，项目支出409.20万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3990.92万元。
（七）重点项目预算等预算绩效情况说明
重点项目预算情况在部门整体预算中体现。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
益阳市赫山区卫生健康局
2021年机关预算表格
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)
七、一般公共预算基本支出情况表(横向)
八、政府性基金预算支出情况表
九、“三公”经费支出情况表
十、政府采购预算表
十一、部门整体支出绩效目标申报表
十二、单位项目支出绩效目标申报表
十三、重点项目支出绩效目标申报表
以上表格内容详见本部门公开的套表“2021年湖南省益阳市赫山区卫生健康局机关预算表格”。
益阳市赫山区卫生健康局
2021年1月13日
