| 索引号： | 4309030009/2021-1604130 | 发布机构： | 赫山区卫生局 | 发文日期： | 2021-01-23 12:32 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别： | 综合政务 | 公开范围： | 全部公开 | 公开方式： | 政府网站 |
目 录
第一部分 2021年单位预算说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位编制范围
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）行政运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况
（六）预算绩效目标情况
（七）重点项目预算等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算表格
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)
七、一般公共预算基本支出情况表(横向)
八、政府性基金预算支出情况表
九、“三公”经费支出情况表
十、政府采购预算表
十一、部门整体支出绩效目标申报表
十二、单位项目支出绩效目标申报表
十三、重点项目支出绩效目标申报表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分：
益阳市赫山区卫生健康综合监督执法局
2021年单位预算说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，统筹规划全区卫生健康监督执法，指导区域内的学校、医疗、企业等卫生监督和职业病防治监督执法。
2.办公室、财务室工作职责：负责拟定卫生健康综合监督执法工作规划、年度计划；综合协调本局行政事务与卫生健康综合监督业务工作；负责文电、会务、接待、印鉴、档案管理等日常工作；承担政务公开、综合治理、安全保密、信访维稳等工作；负责人事档案管理、退休人员管理服务、人事信息管理等工作；负责后勤管理、车辆申请调度等工作；负责组织协调新闻媒体对本局相关工作采访和新闻发布工作；牵头开展卫生健康法律法规及本局新闻发布工作；承担本局重大活动的宣传报道和资料整理保存。负责财务、统计、资产管理、非税收入征缴、专项经费监管、住房公积金、工资福利、职工保险等工作；完成上级交办的其他工作任务。
3.医疗职业卫生监督科工作职责：负责拟定医疗机构的日常卫生监督、打击非法行医、非法采供血、医疗广告卫生监督、病原微生物实验室生物安全工作计划并组织实施；承担医疗卫生监督、打击非法行医、血液安全和医疗广告监督工作；负责区卫生健康局审批的医疗机构医疗执业行为、传染病防治、实验室生物安全、消毒产品的监督检查工作，查处违法行为；开展整顿和规范医疗服务市场、打击非法采供血和打击非法行医专项执法检查；负责医疗机构创文、创卫相关工作；负责科室工作资料的汇总、核实、分析、上报工作。完成上级交办的其他工作任务。
4.环境卫生监督科工作职责：负责拟定公共场所卫生监督工作计划并组织实施；承担环境卫生监督工作；负责创建国家文明城市、国家卫生城市相关工作；负责科室工作资料的汇总、核实、分析、上报工作。完成上级交办的其他工作任务。
5.传染病防治与学校卫生监督科工作职责：负责拟定学校幼儿园传染病防治、消毒卫生、生活饮用水、建成区二次供水、涉水产品和学校卫生监督工作计划并组织实施；承担学校幼儿园传染病防治、消毒卫生、生活饮用水、建成区二次供水、涉水产品和学校卫生监督工作，开展专项检查、查处违法行为；负责科室监督工作资料的汇总、核实、分析、上报工作。完成上级交办的其他工作任务。
6.职业病卫生监督科负责拟定职业卫生与放射卫生监督工作计划并组织实施；承担职业卫生与放射卫生监督工作；负责区卫生健康局审批的放射诊疗许可医疗机构的监督检查工作，负责职业健康检查机构、职业病诊断机构和职业病监督机构的监督检查，查处违法行为；对医疗机构进行建设项目职业病危害预评价或控制效果评价的审核、审查与验收；负责本科室工作资料的汇总、核实、分析、上报工作。完成上级交办的其他工作任务。
（二）机构设置
根据上述职责，区卫生健康局设7个办公室、财务室、卫生监督稽查与信息科、医疗执业卫生监督科、环境卫生监督科、传染病防治与学校卫生监督科、职业病卫生监督科。
二、预算单位编制范围
纳入2021年单位预算编制范围为：
1.单位本级，益阳市赫山区卫生健康综合监督执法局。
三、单位收支总体情况
2021年单位预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，单位预算收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括面向全区分配的基本公共卫生经费。
（一）收入预算：2021年年初预算为510.31万元。其中，一般公共预算财政拨款167.65万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入预算管理的非税收入8.42万元，其他收入14.23万元，上级补助收入320万元。2021年年初预算较2020年预算增加30.2万元，增长比率为6.29%。增加的主要原因是疫情防控的投入增加以及由于人员的增长导致工资的增加。
（二）支出预算：2021年年初预算数510.31万元，其中社会保障和就业支出30.64万元，卫生健康支出467.80万元，住房保障支出11.87万元。工资福利支出162.20万元，商品服务支出323.28万元，对个人和家庭补助支出25万元。2021年的预算支出较去年增加30.2万元，增长比例为6.29%，主要原因是增加了创文创卫、办公设备、会议室改建扩建等装修。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入167.65万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为167.65万元，与去年持平。是为确保机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要保障职工基本工资、绩效工资、社保医保金缴纳及办公费等日常经费。
（二）项目支出：无。
五、政府性基金预算支出
本单位2021年无政府性基金的预算与支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）行政运行经费
2021年单位行政运行经费19.85万元，主要为保障医院正常运转的日常公用经费。
（二）“三公”经费预算
2021年“三公”经费当年预算数为9.70元，其中一般预算拨款安排1.50万元，其他资金预算8.20万元。其中：公务接待费8.50万元，与去年持平，原因是贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，厉行节约，控制标准,压缩开支；公务用车购置费0万元，与去年持平；公务用车运行维护费1.20万元，与去年持平，原因是我区实行公车改革，取消一般公务用车,控制用车成本；因公出国（境）费0万元，与去年持平。
（三）一般性支出情况
本单位2021年会议费预算1.50万元，内容为基本公共卫生服务会议费；培训费预算0.40万元，内容为职业病防治的培训费。
（四）政府采购情况
2021年本单位无政府采购情况。
（五）国有资产占用使用情况
因执行公车改革，2020年12月31日本单位共有车辆0辆，其中：其他用车1辆。
单价50万元（含）以上通用设备0套。
单价100万元（含）以上专用设备0套。
（六）预算绩效目标情况
2021年，本单位按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2021年部门预算时，本单位将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。在规定时间内，将上级主管部门的绩效目标批复作为本部门预算执行和监督的依据。
2021年本部门整体支出绩效目标510.31万元，其中：基本支出510.31万元，项目支出0万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款167.65万元。
（七）重点项目预算等预算绩效情况说明
2021年本单位无重点项目预算等预算绩效情况。
七、名词解释
（一）行政运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
益阳市赫山区卫生健康综合监督执法局
2021年部门预算表格
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)
七、一般公共预算基本支出情况表(横向)
八、政府性基金预算支出情况表
九、“三公”经费支出情况表
十、政府采购预算表
十一、单位整体支出绩效目标申报表
十二、单位项目支出绩效目标申报表
十三、重点项目支出绩效目标申报表
以上表格内容详见本单位公开的套表“2021年湖南省益阳市赫山区卫生健康综合监督执法局单位预算表格”。
益阳市赫山区卫生健康综合监督执法局
2021年1月13日
