益阳市赫山区中医医院 2021年单位预算公开  

目   录

第一部分  2021年单位预算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、预算单位编制范围

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）行政运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）预算绩效目标情况

（七）重点项目预算等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  2021年部门预算表格

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)

七、一般公共预算基本支出情况表(横向)

八、政府性基金预算支出情况表

九、“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

十一、部门整体支出绩效目标申报表

十二、单位项目支出绩效目标申报表

十三、重点项目支出绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

益阳市赫山区中医医院

2021年单位预算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

赫山区中医院始建于1953 年，先后三次更名，2009年正式命名为赫山区中医医院，座落在赫山区青年路156号，占地19.6亩，建筑面积4400 m2 。编制床位200张。现有职工总人数130人，在编职工73人.卫生专技人员102人，现有职工正高级职称1人、副高级职称9人、中级职称25 人。益阳市名中医1人、区级学科技术带头人及后备人选4人。

（二）机构设置

医院设有内科、老年病科、肝病科、外科、健康管理中心等共5个独立病区；建有富含中医药文化特色的“中医综合治疗区（针灸推拿室、康复训练室）和中医“治未病”科。其中针灸科、肝病科为市级重点专科，医技科室设有放射科、检验科、功能科、药械科。全部纳入2021年单位部门预算编制范围。

二、预算单位编制范围

1.单位本级，益阳市赫山区中医医院（益阳市赫山区血防专科医院）

三、单位收支总体情况

2021年部门预算收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括单位基本运行的经费，也包括基本公共卫生经费等专项经费。

（一）收入预算：2021年年初预算为2663.98万元。其中，一般公共预算财政拨款258.92万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入预算管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入2021.39万元，其他收入33.67万元，上级补助收入350万元。收入较去年减少38.16万元，减少比例1.41%，主要是新冠肺炎疫情导致业务收入的减少。

（二）支出预算：2021年年初预算数2663.98 万元，其中，社会保障和就业支出108.63万元，卫生健康支出2500.14万元，住房保障支出55.21万元。支出较去年减少38.16万元，减少比例1.41%，主要是医院加强了成本管理，减少了支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出258.92万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为258.92万元，与去年持平。是为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要保障职工基本工资、绩效工资、社保医保金缴纳及办公费等日常经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为0元。与去年持平。

五、政府性基金预算支出

本单位2021年无政府性基金的预算与支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）行政运行经费

2021年行政运行经费当年一般公共预算拨款26.42万元，与去年持平。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费当年预算数为10.20万元，其中其他资金预算10.20万元。其中：公务接待费预算5.00万元，原因是贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，厉行节约，控制标准,压缩开支；公务用车购置费0万元，与去年持平；公务用车运行维护费5.20万元，原因是我区实行公车改革，取消一般公务用车,控制用车成本；因公出国（境）费0万元，与去年持平。

（三）一般性支出情况

本单位2021年会议费预算4.80万元，拟召开12次会议，内容为疫情防控会议、公共卫生服务会议等；培训费预算1.25万元，拟开展6次培训，内容为基本公共卫生服务培训、应急处置培训等。

（四）政府采购情况

2021年本单位2021年无政府采购。

（五）国有资产占用使用情况

2020年12月31日单位车辆合计3辆，其中：一般公务用车无，一般执法执勤用车无，特种专业技术用车3辆，其他用车无。

单价50万元（含）以上通用设备无。

单价100万元（含）以上专用设备4套。

2021年部门预算预计采购50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。

（六）预算绩效目标情况

2021年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2021年部门预算时，本单位将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。

2021年本单位整体支出绩效目标2663.98万元，其中：基本支出2513.98万元，项目支出150万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款258.93万元。

（七）重点项目预算等预算绩效情况说明

基本公共卫生服务以人人享有为目标，政府公益事业，向全体居民公平提供安全、有效、方便、价廉公共卫生服务工作，有19大项服务项目实施。健全服务机制，健全服务机制，每年2次督查2次考核，严格绩效考核，考核结果与资金分配挂钩，坚持“政府购买服务，做多少事给多少钱”的原则进行补助。

实施基本药物制度是深化医药卫生体制改革的重点，基层医疗卫生机构坚持全面配备基本药物、网上采购、零差率销售，在保证药品质量、降低群众医药负担、引导合理用药等方面取得成效。落实各项制度，对基层医疗卫生单位采取定期与不定期相结合的方式进行督查与考核，通过药品集中采购平台进行实时监管。
    基本建设项目是为改善就医环境，提升基层医疗服务能力，对各医疗单位房屋的新建、改造、维修等进行适当补助，中医馆、污水处理系统房屋、院内水泥地坪的维修改造和提质改造等。

公立医院改革主要全面取消公立医院药品加成、医用耗材加成、破除以药养医，调整医疗服务价格，全面破除逐利机制，切实减轻了群众“看病贵”问题。

七、名词解释

（一）行政运行经费：是指各科室的公用经费等，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

益阳市赫山区中医医院汇总

2021年单位预算表格

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)

七、一般公共预算基本支出情况表(横向)

八、政府性基金预算支出情况表

九、“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

十一、单位整体支出绩效目标申报表

十二、单位项目支出绩效目标申报表

十三、重点项目支出绩效目标申报表

以上表格内容详见本部门公开的套表“2021年湖南省益阳市赫山区中医医院单位预算表格”。     

                             益阳市赫山区中医医院

                               2021年1月13日

赫山区中医医院2021年单位预算公开报表.xls