| 索引号： | 4309030009/2021-1604163 | 发布机构： | 赫山区卫生局 | 发文日期： | 2021-01-23 14:47 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别： | 综合政务 | 公开范围： | 全部公开 | 公开方式： | 政府网站 |
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第一部分 湖南省益阳市赫山区泉交河血吸虫病防治站2021年单位预算说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、单位预算编制范围
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）单位行政运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用情况
（六）预算绩效目标情况
（七）重点项目预算等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 湖南省益阳市赫山区泉交河血吸虫病防治站2021年单位预算表格
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)
七、一般公共预算基本支出情况表(横向)
八、政府性基金预算支出情况表
九、“三公”经费支出情况表
十、政府采购预算表
十一、单位整体支出绩效目标申报表
十二、单位项目支出绩效目标申报表
十三、重点项目支出绩效目标申报表
第一部分：
湖南省益阳市赫山区泉交河血吸虫病防治站
2021年单位预算说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
一是负责本辖区内血吸虫病防治工作；贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，大力开展《血吸虫病防治条例》的宣传工作、消灭血吸虫病传染源。
二是保质保量完成查螺、灭螺工作。
三是宣传血防知识，进行防治工作技术指导和培训工作。
四是完成上级卫生行政部门及政府交办的其他事项。
（二）机构设置
根据上述职责，泉交河血吸虫病防治站内设办公室、财务室、信息室、网络实验室4个科室。
二、单位预算编制范围
2021年预算范围仅包括湖南省益阳市赫山区泉交河血吸虫病防治站。
三、单位收支总体情况
2021年单位预算包括本单位预算在内的汇总情况，单位预算收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括单位基本运行的经费，也包括血防专项经费。
（一）收入预算：2021年年初预算为546.68万元。其中，一般公共预算财政拨款97.1万元，事业单位经营服务收入245.83万元，其他收入13.75万元，上级补助收入190万元。较去年（580.45万元）减少33.77万元，减少比例5.82%，主要是原慢性血吸虫病治疗工作职能划转到区血防医院，收入减少。
（二）支出预算：2021年年初预算数546.68 万元，其中，社会保障和就业支出43.86万元，卫生健康支出474.23万元，住房保障支出28.58万元。支出较去年（580.45万元）减少33.77万元，减少比例5.82%，主要是原慢性血吸虫病治疗工作职能划转到区血防医院，支出减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入97.1万元，与具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为97.1万元，与去年持平。是保证结构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要保障职工基本工资、绩效工资、社保医保金缴纳及办公费等日常经费，与去年持平。
（二）项目支出：无，与去年持平。
五、政府性基金预算支出
本单位2021年无政府性基金的预算与支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）单位行政运行经费
2021年单位行政运行经费9.91万元,与去年持平。
（二）“三公”经费预算
2021年“三公”经费当年预算数为8.2元，其他资金预算8.2万元。公务接待费5万元，与去年持平，贯彻落实中央八项规定和《党政行政厉行节约反对浪费条例》精神，厉行节约，控制标准,压缩开支；公务用车购置费0万元，与去年持平；公务用车运行维护费3.2万元，原因是我区实行公车改革，取消一般公务用车,控制用车成本；因公出国（境）费0万元，与去年持平。
（三）一般性支出情况
本单位2021年会议费预算1万元，拟举办6次会议，内容为血防工作会议等；培训费预算2万元，拟举办6次培训，内容为血防查灭螺知识培训等。
（四）政府采购情况
2021年本单位政府采购预算总额0万元。
（五）国有资产占用使用情况
2020年12月31日本单位车辆合计1辆，其中：一般公务用车0，一般执法执勤用车0，特种专业技术用车0，其他用车1辆。
单价50万元（含）以上通用设备0套。
单价100万元（含）以上专用设备0套。
2021年部门预算预计采购50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标情况
2021年，本单位按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2021年单位预算时，本单位将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与单位预算同步编制、同步申报。
2021年本单位整体支出绩效目标546.68万元，其中：基本支出546.68万元，项目支出0万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款97.1万元。
（七）重点项目预算等预算绩效情况说明
2021年本单位无重点项目。
七、名词解释
（一）行政运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
湖南省益阳市赫山区泉交河血吸虫病防治站
2021年单位预算表格
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)
七、一般公共预算基本支出情况表(横向)
八、政府性基金预算支出情况表
九、“三公”经费支出情况表
十、政府采购预算表
十一、单位整体支出绩效目标申报表
十二、单位项目支出绩效目标申报表
十三、重点项目支出绩效目标申报表
以上表格内容详见本单位公开的套表“2021年湖南省益阳市赫山区泉交河血吸虫病防治站单位预算表格”。
益阳市赫山区泉交河血吸虫病防治站
2021年1月13日
