| 索引号： | 4309030009/2021-1604166 | 发布机构： | 赫山区卫生局 | 发文日期： | 2021-01-23 14:52 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别： | 综合政务 | 公开范围： | 全部公开 | 公开方式： | 政府网站 |
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第一部分 益阳市赫山区桃花仑街道社区卫生服务中心2021年单位预算说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、单位预算编制范围
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）行政运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用情况
（六）预算绩效目标情况
（七）重点项目预算等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 益阳市赫山区桃花仑街道社区卫生服务中心2021年单位预算表格
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)
七、一般公共预算基本支出情况表(横向)
八、政府性基金预算支出情况表
九、“三公”经费支出情况表
十、政府采购预算表
十一、单位整体支出绩效目标申报表
十二、单位项目支出绩效目标申报表
十三、重点项目支出绩效目标申报表
第一部分：
益阳市赫山区桃花仑街道
社区卫生服务中心2021年单位预算说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1、基本医疗服务
开展安全有序医疗基本服务；严格执行医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作；执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策。
2、基本公共卫生服务
承担本辖区居民健康档案规范建档指导、管理及服务；普及卫生健康常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；实施本辖区预防接种服务，落实国家免疫规划；及时发现、登记并报告本辖区内发现的传染病病例；开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；对本辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导；对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理，定期随访和健康指导；对本辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导；负责本辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理；做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。
3、完成区卫健局交办的其他任务。
（二）机构设置
桃花仑街道社区卫生服务中心为自收自支事业单位，属赫山区桃花仑街道社区卫生服务中心二级机构，所设科室：办公室、财务后勤室、党建办、网络信息室、全科诊室、中医理疗科、计划生育工作指导室、预防保健科、妇幼保健室、儿童保健室、健康教育室、内外科、综合科、口腔科、放射科、B超室、心电图室、检验科、公共卫生服务办公室、慢性病管理室、精神病管理室、门诊药房等。
人员编制情况：本单位在职职工87人，其中在编人员48人，临聘人员39人，其中全科医师、执业医师30余人，其中高级职称2人，中级职称27人。退休人员24人，
二、单位预算编制范围
桃花仑街道社区卫生服务中心2021年单位预算公开单位仅为本单位，无二级单位，已纳入2021年单位预算编制范围。
三、单位收支总体情况
2021年单位预算包括本单位所有预算收支情况。单位预算收入包括一般公共预算收入、上级补助收入和事业单位经营服务等收入；支出包括单位基本运行支出、基本医疗支出、基本公共卫生支出、专项商品服务支出、专项对个人和家庭补助支出等费用。
（一）收入预算：2021年年初预算为1426.95万元。其中：一般公共预算财政拨款106.13万元，事业单位经营服务收入991.81万元，其他收入9.01万元，上级补助收入320万元。收入较去年相比增加13.44万元，增长比例0.95%，主要原因是单位着重提高医疗服务质量，促进医疗业务收入的增长。
（二）支出预算：2021年年初预算数1426.95 万元，其中，社会保障和就业支出48.48万元，卫生健康支出1357.37万元，住房保障支出21.10万元。支出较去年相比增加13.44万元，增长比例0.95%，主要原因是疫情防控支出的增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入106.13万元，较去年相比无增加。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为106.13万元，与2020年相比预算无增加。是为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要保障职工基本工资、绩效工资、社保医保金缴纳及办公费等日常经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为90万元，与2020年相比无预算增加。其中，卫生健康管理事务类90万元。
五、政府性基金预算支出
本单位2021年无政府性基金的预算与支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）单位行政运行经费
2021年单位行政运行经费3.46万元，比2020年相比无增加。
（二）“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为10.80万元，其中其他资金预算10.80万元。公务接待费7.8万元，比去年减少0.2万元，原因是贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，厉行节约，控制标准,压缩开支；公务用车购置费0万元，与去年持平；公务用车运行维护费3万元，比去年减少0.1万元，原因是我区实行公车改革，取消一般公务用车,控制用车成本；因公出国（境）费0万元，与去年持平。
（三）一般性支出情况
本单位2021年会议费预算0.4万元，拟举办2次会议，内容为疫情防控会议等；培训费预算0.95万元，拟举办4次会议，内容为基本公共卫生服务培训和疫情防控培训。
（四）政府采购情况
2021年本单位政府采购预算总额110万元，其中，政府采购货物预算70万元，占比63.64%；政府采购工程预算40万元，占比36.36%。
（五）国有资产占用使用情况
2020年12月31日本单位车辆合计1辆，其中：一般公务用车无，一般执法执勤用车无，特种专业技术用车无，其他用车1辆。
单价50万元（含）以上通用设备0套。
单价100万元（含）以上专用设备0套。
（六）预算绩效目标情况
2021年，本单位按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2021年单位预算时，本单位将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与单位预算同步编制、同步申报。
2021年本单位整体支出绩效目标1426.95万元，其中：基本支出1238.95万元，项目支出188万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款106.13万元。
（七）重点项目预算等预算绩效情况说明
基本公共卫生服务以人人享有为目标，政府公益事业，向全体居民公平提供安全、有效、方便、价廉公共卫生服务工作，有19大项服务项目实施。健全服务机制，健全服务机制，每年2次督查2次考核，严格绩效考核，考核结果与资金分配挂钩，坚持“政府购买服务，做多少事给多少钱”的原则进行补助。
实施基本药物制度是深化医药卫生体制改革的重点，基层医疗卫生机构坚持全面配备基本药物、网上采购、零差率销售，在保证药品质量、降低群众医药负担、引导合理用药等方面取得成效。落实各项制度，对基层医疗卫生单位采取定期与不定期相结合的方式进行督查与考核，通过药品集中采购平台进行实时监管。
七、名词解释
（一）行政运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
湖南省益阳市赫山区桃花仑街道
社区卫生服务中心2021年单位预算表格
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)
七、一般公共预算基本支出情况表(横向)
八、政府性基金预算支出情况表
九、“三公”经费支出情况表
十、政府采购预算表
十一、单位整体支出绩效目标申报表
十二、单位项目支出绩效目标申报表
十三、重点项目支出绩效目标申报表
以上表格内容详见本单位公开的套表“2021年湖南省益阳市赫山区桃花仑街道社区卫生服务中心单位预算表格”。
益阳市赫山区桃花仑街道社区卫生服务中心
2021年1月13日
