| 索引号： | 4309030009/2021-1604181 | 发布机构： | 赫山区卫生局 | 发文日期： | 2021-01-23 14:58 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别： | 综合政务 | 公开范围： | 全部公开 | 公开方式： | 政府网站 |
目 录
第一部分 2021年单位预算说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）行政运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况
（六）预算绩效目标情况
（七）重点项目预算等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算表格
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)
七、一般公共预算基本支出情况表(横向)
八、政府性基金预算支出情况表
九、“三公”经费支出情况表
十、政府采购预算表
十一、部门整体支出绩效目标申报表
十二、单位项目支出绩效目标申报表
十三、重点项目支出绩效目标申报表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分：
益阳市赫山区会龙山街道社区卫生服务中心2021年单位预算说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
会龙山街道社区卫生服务中心是一所非营利性公益性医疗机构，主要为社区居民提供基本医疗、预防、康复与保健、健康教育、计划生育技术指导等“六位一体”的社区服务。辖区有常住人口3.7万余人；中心占地面积2930平方米，业务用房面积3879平方米。
编制床位89张，干职工103人，卫生专业技术人员84人，中级职称38人，高级职称1人，其中全科医师22人，卫技人员占全院职工的81.5％。
（二）机构设置
设有全科、中医科、内科、外科、妇科、口腔科、康复理疗科、眼科、检验科、心电图室、B超室、放射科等十多个临床科室，拥有CT机、DR机、彩色B超、动态血压、动态心电图、全自动生化仪和血液分析仪、心电监护仪、麻醉机、经颅多普勒、阴道镜、微波治疗仪、全套康复理疗设备，病房设施齐全。
二、部门预算单位构成
1.本级，益阳市赫山区会龙山街道社区卫生服务中心
三、单位收支总体情况
2021年单位预算收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括面向全区分配的基本公共卫生经费、基本药物制度补助经费、计划生育专项等专项经费。
（一）收入预算：2021年年初预算为1710.01万元。其中，一般公共预算财政拨款105.44万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业单位经营服务收入1276.04万元，其他8.53万元，上级补助收入320.00万元。收入较去年增加145.00万元，增长比例9.27%，主要是基本公卫、药补等项目补助标准的提高以及医疗业务收入的增长。
（二）支出预算：2021年年初预算数1710.01万元，其中，社会保障和就业支出47.93万元，卫生健康支出1641.04万元，住房保障支出21.04万元。支出较去年增加145.00万元，增长比例9.27%，主要是职工应缴的各种社会保障缴费逐年增加，基本公共卫生服务经费支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入105.44万元。
（一）基本支出：2021年年初预算数为15.44万元，与上年持平。其中社会保障和就业支出1.40万元，卫生健康支出103.00万元，住房保障支出1.04万元。主要保障职工基本工资、绩效工资、社保医保金缴纳及办公费等日常经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为90.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，是业务类发展专项补助，与去年持平。
五、政府性基金预算支出
本单位2021年无政府性基金的预算与支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）单位行政运行经费
2021年单位行政运行经费3.43万元，与去年持平。
（二）“三公”经费预算
2021年“三公”经费当年其他资金预算12.00万元。其中其他资金安排预算12.00万元，与2020年预算一致。其中：公务接待费预算9.00万元，与去年持平，贯彻落实中央八项规定和《党政行政厉行节约反对浪费条例》精神，厉行节约，控制标准,压缩开支；公务用车购置费0万元，与去年持平；公务用车运行维护费3.00万元，原因是我区实行公车改革，取消一般公务用车,控制用车成本；因公出国（境）费0万元，与去年持平。
（三）一般性支出情况
本单位2021年会议费预算0.4万元，拟举办2次会议，用于疫情防控会议；培训费预算0.35万元，拟举办3次培训，用于基本公共卫生培训等。
（四）政府采购情况
2021年政府采购预算总额238.50万元，其中，政府采购货物预算198.50万元，占比83.23%；政府采购工程预算45万元，占比16.77%。
（五）国有资产占用使用情况
2020年12月31日本单位车辆合计2辆，其中：一般公务用车无，一般执法执勤用车无，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆。
单价50万元（含）以上通用设备0套。
单价100万元（含）以上专用设备0套。
2021年部门预算预计采购50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标情况
本单位突出绩效评价管理，牢固绩效理念，强化支出责任。根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《赫山区财政专项资金管理暂行办法》文件精神，基本公共卫生服务有序、高效的开展成立了领导小组，设置各项目专干，具体分工，责任到人。优化绩效考核方案，分类分组实行月绩效量化考核，2021年基本公共卫生服务工作取得了较好的成绩。
2021年本单位整体支出绩效目标1710.01万元，其中：基本支出1518.01万元，项目支出192.00万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款105.44万元。
（七）重点项目预算等预算绩效情况说明
2021年度业务指标完成情况：门诊人次19142人次，住院人次4271人次，床位使用率95%。经济指标完成情况：全年完成经济收入2137万元，其中门诊收入245万元，住院收入1176万元。全年支出2011万元，结余126万元。
家庭医生已签约17316人，辖区总人数37725人，总签约率为45.9%;重点人群签约率%：高血压签约2923人，建档3012人，目前结案334人。签约率97%；糖尿病签约1088人，建档1129人，目前已经结案140人。签约率93.5%；老年人签约4309人，辖区常住老年人口5109人，建档4641人，签约率84.3%；重精签约131人，建档167人，签约率78.4%；肺结核11人，年度建档18人，签约率61%；0-6岁儿童签约827人，建档1239人，签约率66.7%；孕产妇签约54人，建档85人，签约率63.5%；建档立卡贫困人口：本辖区44人，签约42人，2人流出外地接管；区外流入16人，签约16人.共计签约建档立卡贫困人口58人，签约率100%；计扶对象142人，签约142人，签约率100%；城乡低保五保签约47人，签约47人，其中档案流出7人，签约率100%。
七、名词解释
（一）行政运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
益阳市赫山区会龙山街道社区卫生服务中心2021年单位预算表格
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)
七、一般公共预算基本支出情况表(横向)
八、政府性基金预算支出情况表
九、“三公”经费支出情况表
十、政府采购预算表
十一、单位整体支出绩效目标申报表
十二、单位项目支出绩效目标申报表
十三、重点项目支出绩效目标申报表
以上表格内容详见本部门公开的套表“2021年湖南省益阳市赫山区会龙山街道社区卫生服务中心汇总单位预算表格”。
益阳市赫山区会龙山街道社区卫生服务中心
2021年1月13日
