| 索引号： | 4309030009/2021-1604193 | 发布机构： | 赫山区卫生局 | 发文日期： | 2021-01-23 15:09 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别： | 综合政务 | 公开范围： | 全部公开 | 公开方式： | 政府网站 |
目 录
第一部分 2021年单位预算说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）行政运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况
（六）预算绩效目标情况
（七）重点项目预算等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算表格
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)
七、一般公共预算基本支出情况表(横向)
八、政府性基金预算支出情况表
九、“三公”经费支出情况表
十、政府采购预算表
十一、部门整体支出绩效目标申报表
十二、单位项目支出绩效目标申报表
十三、重点项目支出绩效目标申报表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分：
益阳市赫山区金银山街道社区卫生服务中心2021年单位预算说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.基本医疗服务
开展安全有序医疗基本服务；严格执行医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作；执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策。
2.基本公共卫生服务
承担本辖区居民健康档案规范建档指导、管理及服务；普及卫生健康常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；实施本辖区预防接种服务，落实国家免疫规划；及时发现、登记并报告本辖区内发现的传染病病例；开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；对本辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导；对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理，定期随访和健康指导；对本辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导；负责本辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理；做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。
3.完成区卫健局交办的其他任务。
（二）机构设置
根据上述职责，赫山区金银山街道卫生服务中心设有全科、中医科、内科、外科、口腔科、中医理疗科、眼科、检验科、心电图室、B超室、放射科、公共卫生服务中心、医保科、财务室、党建办、行政办公室等多个科室，拥有DR机、彩色B超、全自动生化仪和血液分析仪、血流变仪、红外线微波治疗仪、全套中医理疗设备，病房设施齐全。全部纳入2021年金银山街道社区卫生服务中心部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
纳入2021年单位预算编制范围为：单位本级益阳市赫山区金银山街道社区卫生服务中心（益阳市赫山区金银山街道妇幼保健计划生育服务站）
三、单位收支总体情况
2021年部门预算情况，部门预算收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括事业单位基本运行的经费，基本公共卫生经费、基本药物制度补助经费等专项经费。
（一）收入预算：2021年年初预算为1450.19万元。其中，一般公共预算财政拨款100.60万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入预算管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入1024.38万元，其他收入5.21万元，上级补助收入320万元。暂以2020年度补助依据为基数，收入较去年增加52.07万元，增长比例3.72%，主要是基本公卫、等项目补助标准的提高以及医疗业务收入的增长。
（二）支出预算：2021年年初预算数1450.19万元，其中，社会保障和就业支出44.06万元，卫生健康支出1385.49万元，住房保障支出20.64万元。支出较去年增加52.07万元，增长比例3.72%，主要是人员的增加和公共卫生服务支出的增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入100.60万元，与去年持平。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为10.60万元，与去年持平。主要是为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要保障职工基本工资、绩效工资、社保医保金缴纳及办公费等日常经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为90万元，与去年持平。主要是由于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，是业务类发展专项补助。
五、政府性基金预算支出
本单位2021年无政府性基金的预算与支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）行政运行经费
2021年行政运行经费3.27万元，与去年持平。
（二）“三公”经费预算
2021年“三公”经费当年预算数为9.00万元，其中一般公共预算拨款预算0元，其他资金预算9.00万元。其中：公务接待费预算6.00万元，与去年持平，原因是贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，厉行节约，控制标准,压缩开支；公务用车购置费预算0万元，与去年持平；公务用车运行维护费预算3.00万元，与去年持平；因公出国（境）费预算0万元，与去年持平。
（三）一般性支出情况
本单位2021年会议费预算0.40万元，拟举办2次会议，用于疫情防控会议；培训费预算0.35万元，拟举办3次培训，用于基本公共卫生培训等。
（四）政府采购情况
2021年本单位2021年无政府采购预算支出。
（五）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，益阳市金银山街道社区卫生服务中心共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
2021年无部门预算预计采购国有资产。
（六）预算绩效目标情况
2021年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2021年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，金银山街道社区卫生服务中心将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。
2021年本部门整体支出绩效目标1450.19万元，其中：基本支出1269.77万元，项目支出180.42万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款100.60万元。
（七）重点项目预算等预算绩效情况说明
基本公共卫生服务以人人享有为目标，政府公益事业，向全体居民公平提供安全、有效、方便、价廉公共卫生服务工作，有19大项服务项目实施。健全服务机制，健全服务机制，每年2次2次考核，严格绩效考核，考核结果与绩效分配挂钩，坚持“政府购买服务，做多少事给多少钱”的原则进行补助。
实施基本药物制度是深化医药卫生体制改革的重点，基层医疗卫生机构坚持全面配备基本药物、网上采购、零差率销售，在保证药品质量、降低群众医药负担、引导合理用药等方面取得成效。
基本建设项目是为改善就医环境，及时对单位房屋进行改造、维修等，提升基层医疗服务能力。
七、名词解释
（一）行政运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
益阳市赫山区金银山街道社区卫生服务中心2021年单位预算表格
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)
七、一般公共预算基本支出情况表(横向)
八、政府性基金预算支出情况表
九、“三公”经费支出情况表
十、政府采购预算表
十一、单位整体支出绩效目标申报表
十二、单位项目支出绩效目标申报表
十三、重点项目支出绩效目标申报表
以上表格内容详见本部门公开的套表“2021年湖南省益阳市赫山区金银山街道社区卫生服务中心单位预算表格”。
益阳市赫山区金银山街道社区卫生服务中心
2021年1月13日
