| 索引号： | 4309030009/2021-1604205 | 发布机构： | 赫山区卫生局 | 发文日期： | 2021-01-23 15:13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别： | 综合政务 | 公开范围： | 全部公开 | 公开方式： | 政府网站 |
目 录
第一部分 2021年单位预算说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）行政运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况
（六）预算绩效目标情况
（七）重点项目预算等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算表格
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)
七、一般公共预算基本支出情况表(横向)
八、政府性基金预算支出情况表
九、“三公”经费支出情况表
十、政府采购预算表
十一、部门整体支出绩效目标申报表
十二、单位项目支出绩效目标申报表
十三、重点项目支出绩效目标申报表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分：
益阳市赫山区龙光桥街道社区卫生服务中心2021年预算说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
本单位是在区卫生健康委员会领导、开展以公共卫生服务，预防保健，医疗业务的基层医疗机构，其主要职责是：
1.根据党的方针政策，做好社区卫生服务中心的行政业务工作，认真落实各项卫生工作指标。
2．制定中心发展计划、工作计划，贯彻实施、检查监督、定期总结，并向上级主管益阳市赫山区龙光桥街道社区卫生服务中心汇报。
3．开展以社区为范围，家庭为单位，健康为中心，以老年人、妇女、儿童、慢性病人、残疾人等服务为重点，开展预防、保健、康复、健康教育、计划生育指导为一体的综合性社区卫生服务。
4．贯彻落实国家基本药物制度，开展药品使用监测和短缺药品预警。
5．负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治工作。
6．加强人才队伍建设，定期对卫生技术人员进行专业培训
（二）机构设置
中心住院部一楼设收费室、药房、门诊治疗室、内外科、妇科、中医科门诊室、化验、X线、B超、心电图室。二楼内1科设内外科、小儿科住院部。三楼内2科设内科、中医理疗康复科住院部。另外两栋设办公室、财务室、医保科、公卫组、后勤科。
二、部门预算单位构成
1.单位本级益阳市赫山区龙光桥街道社区卫生服务中心，无二级单位，本单位已纳入财政预算。
三、单位收支总体情况
2021年单位预算包括本级预算情况，单位预算收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括事业单位基本运行的经费，基本公共卫生经费、基本药物制度补助经费。
（一）收入预算：2021年年初预算为1889.57万元。其中，一般公共预算财政拨款133.08万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业单位经营服务收入1408.99万元，其他收入27.50万元，上级补助收入320万元。收入较去年减少21.25万元，下降1.14%，主要原因是新冠疫情导致业务收入的减少。
（二）支出预算：2021年年初预算数1889.57万元，其中，社会保障和就业支出69.99万元，卫生健康支出1791.22万元，住房保障支出28.36万元。支出较去年减少21.25万元，下降1.14%，主要原因是单位加强了运行成本管理，节约开支。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入133.08万元，与上年无增长。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为43.08万元，与去年持平。是为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要保障职工基本工资、绩效工资、社保医保金缴纳及办公费等日常经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为90万元，与去年持平。其中基层医疗卫生机构类90万元。
五、政府性基金预算支出
本单位2021年无政府性基金的预算与支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）行政运行经费
2021年当年行政运行经费4.40万元，与上年无增长。
（二）“三公”经费预算
2021年“三公”经费当年预算数为14.00其中万元，其他资金预算14.00万元。其中：公务接待费预算11.00万元，与去年持平；公务用车运行维护费预算3.00万元，与去年持平；因公出国（境）费用预算0万元，与去年持平；公务用车购置费预算0万元，与去年持平。
（三）一般性支出情况
本单位2021年会议费预算0.4元，拟召开4次会议，内容为乡村医生会议等；培训费预算0.35元，拟开展次2培训，内容为基本公共卫生服务培训等。
（四）政府采购情况
2021年卫健益阳市赫山区龙光桥街道社区卫生服务中心政府采购预算总额115万元，其中，政府采购货物预算115万元。
（五）国有资产占用使用情况
2020年12月31日车辆1辆，其中：一般公务用车无，一般执法执勤用车无，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆。
单价50万元（含）以上通用设备0套。
单价100万元（含）以上专用设备0套。
2021年益阳市赫山区龙光桥街道社区卫生服务中心预算预计采购50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标情况
1 做了系统整体的绩效评价，未单独做绩效评价，积极推进区域医共体建设，医疗收入稳步发展。
2、加强科室基础建设，完善医院的附属建设，加强医疗设备的配备
3.公共卫生工作有了新的起色
一是做好做实基本公共卫生服务；
二是家庭医生签约履约服务到位；
三是加强党务、行风建设落实党建工作主体责任，进一步提升基层党务工作者业务水平和综合能力素质，不断推进党建工作制度化、规范化和科学化，抓好党风廉政建设、行风评议和综合治理；
4.是要充分挖掘现有人力设备和技术潜力，扩大医疗和预防服务项目，改善服务态度，提高技术水平，增加业务收入，保障职工各项待遇。
2021年本部门整体支出绩效目标1889.57万元，其中：基本支出1681.57万元，项目支出208万元。
七、名词解释
（一）行政运行经费：是指各益阳市赫山区龙光桥街道社区卫生服务中心的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
益阳市赫山区龙光桥街道社区卫生服务中心2021年单位预算表格
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)
七、一般公共预算基本支出情况表(横向)
八、政府性基金预算支出情况表
九、“三公”经费支出情况表
十、政府采购预算表
十一、单位整体支出绩效目标申报表
十二、单位项目支出绩效目标申报表
十三、重点项目支出绩效目标申报表
以上表格内容详见本单位公开的套表“2021年湖南省益阳市赫山区龙光桥街道社区卫生服务中心预算表格”。
益阳市赫山区龙光桥街道社区卫生服务中心
2021年1月13日
