| 索引号： | 4309030009/2021-1604221 | 发布机构： | 赫山区卫生局 | 发文日期： | 2021-01-23 15:30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别： | 综合政务 | 公开范围： | 全部公开 | 公开方式： | 政府网站 |
目 录
第一部分 湖南省益阳市赫山区泥江口镇中心卫生院2021年单位预算说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、单位预算编制范围
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）行政运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用情况
（六）预算绩效目标情况
（七）重点项目预算等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 湖南省益阳市赫山区泥江口镇中心卫生院2021年单位预算表格
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)
七、一般公共预算基本支出情况表(横向)
八、政府性基金预算支出情况表
九、“三公”经费支出情况表
十、政府采购预算表
十一、单位整体支出绩效目标申报表
十二、单位项目支出绩效目标申报表
十三、重点项目支出绩效目标申报表
第一部分：
湖南省益阳市赫山区泥江口镇中心卫生院
2021年单位预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1、负责本辖区的卫生工作、法律法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，为辖区居民提供14类基本公共卫生服务。
2、负责辖区突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置等工作。
3、为辖区提供基本医疗服务，组织实施医改、医保、妇幼等相关工作。
4、负责本辖区卫生信息统计、分析、上报。
5、负责对辖区村级卫生组织和乡村医生的业务指导培训。
6、负责卫生行政主管部门委托的相关业务或事项，落实上级卫生主管部门下达的其他工作。
7、承办上级主管部门及政府交办的其他事项。
（二）机构设置
根据上述职责，泥江口镇中心卫生院设有门诊（包括中、西医门诊、全科门诊、妇产科门诊、院长门诊、防疫门诊、儿保门诊、发热门诊）、内科病区、外科病区、妇产科病区、中医理疗科病区、检验科、心电B超室、放射科等临床科室，另设有药库、中西药房、收费室、医保科、公卫办、医务科、院感科、院办公室、财务室等职能科室，拥有CT机、DR机、彩色B超、全自动生化仪和血液分析仪、心电监护仪、全套康复理疗设备，病房设施齐全。下设四家诊所：樊家庙诊所、广场诊所、第二门诊、第四门诊。
二、部门预算编制范围
益阳市赫山区泥江口镇中心卫生院2021年部门预算编制范围仅为本单位，无二级单位，本单位已纳入财政预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算为2043.36万元，其中：一般公共预算财政拨款131.71万元，事业单位经营服务收入1533.32万元，其他收入58.33万元，上级补助收入320.00万元。收入较去年增加172.64万元，增长比例9.23%，主要是基本公卫、计生特扶等项目补助标准的提高以及医疗业务收入的增长。
（二）支出预算：2021年年初预算数2043.36万元，其中：社会保障和就业支出108.55万元，卫生健康支出1900.65万元，住房保障支出34.16万元。支出较去年增加172.64万元，增长比例9.23%，主要是疫情防控支出及职工工资福利的增长。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入131.71万元，与去年持平。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为114.71万元，与去年持平，是为保证医院正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要保障职工基本工资、绩效工资、社保医保金缴纳及办公费等日常经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为17万元，与去年持平。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，是业务类发展专项补助。
五、政府性基金预算支出
本单位2021年无政府性基金的预算与支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）行政运行经费
2021年单位行政运行经费9.32万元，与去年持平。
（二）“三公”经费预算
2021年“三公”经费当年预算数为10.00万元，其中一般公共预算拨款预算0万元，其他资金预算10.00万元。公务接待费7.00万元，比去年减少0.5万元，原因是贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，厉行节约，控制标准,压缩开支；公务用车购置费0万元，与去年持平；公务用车运行维护费3.00万元，与去年持平；因公出国（境）费0万元，与去年持平。
（三）一般性支出情况
本院2021年会议费预算0.3万元，拟召开2次会议，内容为乡村卫生会议等；培训费预算0.3万元，拟开展次2培训，内容为疫情防控培训和基本公共卫生服务培训。
（四）政府采购情况
2021年政府采购预算总额40.00万元，其中，政府采购货物预算40.00万元，占比100%。
（五）国有资产占用使用情况
2020年12月31日止益阳市赫山区泥江口镇中心卫生院共有车辆3辆。其中：特种专业技术用车3辆。
单价50万元以上通用设备1台（套），年末无单价100万元以上专用设备。
2021年本单位无计划采购50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。
（六）预算绩效目标情况
2021年，我院按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2021年部门预算时，本院将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。
2021年本部门整体支出绩效目标2043.36万元，其中：基本支出1936.36万元，项目支出107.00万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款131.71万元。
（七）重点项目预算等预算绩效情况说明
2021年本单位无重点项目。
七、名词解释
（一）行政运行经费：是指单位的公用经费等，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用等。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
湖南省益阳市赫山区泥江口镇中心卫生院
2021年单位预算表格
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)
七、一般公共预算基本支出情况表(横向)
八、政府性基金预算支出情况表
九、“三公”经费支出情况表
十、政府采购预算表
十一、单位整体支出绩效目标申报表
十二、单位项目支出绩效目标申报表
十三、重点项目支出绩效目标申报表
以上表格内容详见本部门公开的套表“2021年湖南省益阳市赫山区泥江口镇中心卫生院单位预算表格”。
益阳市赫山区泥江口镇中心卫生院
2021年1月13日
