| 索引号： | 4309030009/2021-1604223 | 发布机构： | 赫山区卫生局 | 发文日期： | 2021-01-23 15:33 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别： | 综合政务 | 公开范围： | 全部公开 | 公开方式： | 政府网站 |
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第一部分 湖南省益阳市赫山区欧江岔镇中心卫生院2021年单位预算说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、单位预算编制范围
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）行政运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用情况
（六）预算绩效目标情况
（七）重点项目预算等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 湖南省益阳市赫山区欧江岔镇中心卫生院2021年单位预算表格
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)
七、一般公共预算基本支出情况表(横向)
八、政府性基金预算支出情况表
九、“三公”经费支出情况表
十、政府采购预算表
十一、单位整体支出绩效目标申报表
十二、单位项目支出绩效目标申报表
十三、重点项目支出绩效目标申报表
第一部分：
湖南省益阳市赫山区欧江岔镇中心卫生院
2021年单位预算说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.负责本辖区的卫生工作、法律法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，为辖区居民提供基本公共卫生服务。
2.负责辖区突发公共卫生事件的报告，并依据上级单位要求组织实施处置等工作。
3.为辖区组织实施医改、农合、妇幼等相关工作。认真执行儿童计划免疫，做好农村妇幼保健工作，积极开展新型农村合作医疗、计划生育技术指导和康复工作。
4.负责本辖区卫生信息统计、分析、上报。
5.负责对辖区村级卫生组织和乡村医生的业务指导培训。
6.负责卫生行政主管部门委托的相关业务或事项，落实上级卫生主管部门下达的其他工作。
7.是承办上级主管部门及政府交办的其他事项。
（二）机构设置
根据上述职责，欧江岔镇中心卫生院设内科、外科、妇产科、医技科、公卫办、药房、财务科、办公室、收费室、农合办、后勤。
二、单位预算编制范围
2021年预算范围仅包括益阳市赫山区欧江岔镇中心卫生院。
三、单位收支总体情况
2021年预算为本级预算，部门预算收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括事业单位基本运行的经费，也包括本单位基本公共卫生经费、基本药物制度补助经费等专项经费。
（一）收入预算：2021年年初预算为1701.86万元，其中：一般公共预算财政拨款100.8万元，事业单位经营服务收入1237.91万元，其他收入43.15万元，上级补助收入320万元，收入较去年增加58.67万元，增长比例3.57%，主要是医疗业务收入略微增长。
（二）支出预算：2021年年初预算数1701.86 万元，其中:社会保障和就业支出90.19万元，卫生健康支出1604.89万元，住房保障支出6.78万元，支出较去年增加58.67元，增长比例3.57%，主要是疫情防控支出增多。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入100.80万元，与上年度持平，无增减变动。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为85.80元，于上年度持平，无增减变动。是为保证结构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要保障职工基本工资、绩效工资、社保医保金缴纳及办公费等日常经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为15万元 ，于上年度持平，无增减变动。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，是业务类发展专项补助。
五、政府性基金预算支出
本单位2021年无政府性基金的预算与支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）行政运行经费
2021年单位运行经费7.83万元,与上年持平。
（二）“三公”经费预算
2021年“三公”经费当年预算数为10元，其他资金预算10万元。公务接待费7万元，公务用车购置费0万元，与去年持平，公务用车运行维护费3万元，“三公”经费一般预算拨款预算0万元，与去年持平。
（三）一般性支出情况
本部门2021年会议费预算0.2万元，拟举办2次会议，内容为乡村医生疫情防控会议；培训费预算0.1万元，拟举办2次会议，内容为乡村医生基本公共卫生服务培训费。
（四）政府采购情况
2021年卫健部门政府采购预算总额127万元，其中，政府采购货物预算127万元，占比100%。
（五）国有资产占用使用情况
2020年12月31日本单位车辆合计2辆，其中：一般公务用车无，一般执法执勤用车无，特种专业技术用车1辆（救护车），其他用车1辆。
无单价50万元以上通用设备；无单价100万元以上专用设备。
（六）预算绩效目标情况
2021年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2021年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。
2021年本部门整体支出绩效目标1701.86万元，其中：基本支出1596.86万元，项目支出105万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款100.80万元。
（七）重点项目预算等预算绩效情况说明
2021年本单位无重点项目预算。
七、名词解释
（一）行政运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
湖南省益阳市赫山区欧江岔镇中心卫生院
2021年单位预算表格
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)
七、一般公共预算基本支出情况表(横向)
八、政府性基金预算支出情况表
九、“三公”经费支出情况表
十、政府采购预算表
十一、单位整体支出绩效目标申报表
十二、单位项目支出绩效目标申报表
十三、重点项目支出绩效目标申报表
以上表格内容详见本部门公开的套表“2021年湖南省益阳市赫山区欧江岔镇中心卫生院单位预算表格”。
益阳市赫山区欧江岔镇中心卫生院
2021年1月13日
