| 索引号： | 4309030009/2021-1604233 | 发布机构： | 赫山区卫生局 | 发文日期： | 2021-01-23 15:39 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别： | 综合政务 | 公开范围： | 全部公开 | 公开方式： | 政府网站 |
目 录
第一部分 2021年单位预算说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）行政运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况
（六）预算绩效目标情况
（七）重点项目预算等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算表格
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)
七、一般公共预算基本支出情况表(横向)
八、政府性基金预算支出情况表
九、“三公”经费支出情况表
十、政府采购预算表
十一、部门整体支出绩效目标申报表
十二、单位项目支出绩效目标申报表
十三、重点项目支出绩效目标申报表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分：
湖南省益阳市赫山区沧水铺镇中心卫生院
2021年部门预算说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.是负责本辖区的卫生工作、法律法规、政策的贯彻卫生事业发展规划和工作计划的制定，为辖区居民提供13类基本公共卫生服务;
2.是负责辖区突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置等工作;
3.是为辖区提供基本医疗服务，组织实施医改、农合、妇幼等相关工作；
4.是负责本辖区卫生信息统计、分析、上报；
5.是负责对辖区村级卫生组织和乡村医生的业务指导培训；
6.是负责卫生行政主管部门委托的相关业务或事项，落实上级卫生主管部门下达的其他工作；
7.是承办上级主管部门及政府交办的其他事项。
服务宗旨：医院长期秉承“严谨为医、共筑健康”的办医理念，坚持医院公益性目的和“全心全意为人民服务”的服务宗旨，狠抓基本医疗质量，稳步提升公共卫生服务能力，不断加强医院规范化管理，加强医德医风教育，为广大群众提供优质、便捷的医疗保健服务。
（二）机构设置
益阳市赫山区沧水铺镇中心卫生院单位内设机构包括：全科医疗科、内科、外骨科、妇产科、儿科、中医康复科、口腔科、眼耳鼻喉科、重症肌无力专科、麻醉科、手术室、检验科、放射科、心超室、胃肠镜室、公共卫生服务中心、120急救中心等20余个临床、医技辅助和公卫科室。
现有职工170人，其中卫生技术人员130人，高级职称4人，中级职称36人，大专及以上学历115人，开放床位220张。
二、部门预算单位构成
益阳市赫山区沧水铺镇中心卫生院2021年部门预算公开单位仅为本单位，无二级单位，本单位已纳入财政预算。
三、单位收支总体情况
2021年部门预算收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及事业单位基本运行的经费，也包括分配的基本公共卫生经费、基本药物制度补助经费等专项经费。
收入预算：2021年年初预算为2218.09万元。其中，一般公共预算财政拨款154.41万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入预算管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入1673.50万元，其他收入70.18万元，上级补助收入320.00万元。收入较去年增加61.31万元，增长比例2.84%，主要原因是:抗击新冠疫情财政资金的投入，公共卫生收入增加及医院业务收入的增加。
（二）支出预算：2021年年初预算数2218.09万元，其中，社会保障和就业支出122.89万元，卫生健康支出2052.18万元，住房保障支出43.02万元。支出较去年增加 61.31万元，增长比例2.84%，主要是基本公卫等支出的增长。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出154.41万元。其中：
（一）基本支出：2021年年初预算数为137.41万元，与去年持平。其中：社会保障和就业支出14.70万元，卫生健康支出111.68万元，住房保障支出11.03万元，主要保障职工基本工资、绩效工资、社保医保金缴纳、办公费等日常经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为17.00万元，与去年持平。其中：卫生健康支出17.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，是业务类发展专项补助。
五、政府性基金预算支出
本单位2021年无政府性基金预算支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）行政运行经费
2021年行政运行经费当年一般公共预算拨款支出10.59万元，与去年持平。
（二）“三公”经费预算
2021年“三公”经费当年预算数为15.00万元，其中其他资金预算15.00万元，与2020年预算一致。其中：无因公出国（境）费用预算，与2020年预算一致；公务接待费预算12.00万元，与2020年预算一致；公务用车运行维护费3.00万元。与去年持平。
（三）一般性支出情况
本单位2021年会议费预算1.10万元，拟召开6次会议，内容为乡村医生会议等；培训费预算0.30万元，拟开展次2培训，内容为基本公共卫生服务培训。
（四）政府采购情况
2021年卫健部门政府采购预算总额80.00万元，从其他收入中取得。
（五）国有资产占用使用情况
2020年12月31日车辆合计5辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆。
单价50万元（含）以上通用设备0台。
单价100万元（含）以上专用设备1台。
（六）预算绩效目标情况
2021年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2021年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。
2021年本部门整体支出绩效目标2218.09万元，其中：基本支出2091.09万元，项目支出127.00万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款154.41万元。
（七）重点项目预算等预算绩效情况说明
2021年本单位无重点项目预算。
七、名词解释
（一）行政运行经费：是指各部门的公用经费等，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用等。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
湖南省益阳市赫山区沧水铺镇中心卫生院
2021年单位预算表格
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)
七、一般公共预算基本支出情况表(横向)
八、政府性基金预算支出情况表
九、“三公”经费支出情况表
十、政府采购预算表
十一、部门整体支出绩效目标申报表
十二、单位项目支出绩效目标申报表
十三、重点项目支出绩效目标申报表
以上表格内容详见本部门公开的套表“2021年湖南省益阳市赫山区沧水铺镇中心卫生院单位预算表格”。
益阳市赫山区沧水铺镇中心卫生院
2021年1月13日
