| 索引号： | 4309030009/2021-1604271 | 发布机构： | 赫山区卫生局 | 发文日期： | 2021-01-23 16:27 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别： | 综合政务 | 公开范围： | 全部公开 | 公开方式： | 政府网站 |
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第一部分 湖南省益阳市赫山区新市渡镇卫生院2021年单位预算说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、单位预算编制范围
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）行政运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用情况
（六）预算绩效目标情况
（七）重点项目预算等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 湖南省益阳市赫山区新市渡镇卫生院2021年单位预算表格
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)
七、一般公共预算基本支出情况表(横向)
八、政府性基金预算支出情况表
九、“三公”经费支出情况表
十、政府采购预算表
十一、整体支出绩效目标申报表
十二、单位项目支出绩效目标申报表
十三、重点项目支出绩效目标申报表
第一部分：
湖南省益阳市赫山区
新市渡镇卫生院汇总2021年单位预算说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1、负责本辖区的卫生工作、法律法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，为辖区居民提供14类基本公共卫生服务;
2、负责辖区突发公共卫生事件的报告，并依据上级单位要求组织实施处置等工作;
3、为辖区提供基本医疗服务，组织实施医改、农合、妇幼等相关工作:
4、负责本辖区卫生信息统计、分析、上报；
5、负责对辖区村级卫生组织和乡村医生的业务指导培训；
6、负责卫生行政主管单位委托的相关业务或事项，落实上级卫生主管单位下达的其他工作；
7、承办上级主管单位及政府交办的其他事项。
（二）机构设置
益阳市赫山区新市渡镇卫生院单位内设机构包括设有全科、中医科、内科、外科、妇科、康复理疗科、眼科、检验科、心电图室、B超室、放射科等十多个临床科室，拥有DR机、彩色B超、心电图、全自动生化仪和血液分析仪、心电监护仪、经颅多普勒、微波治疗仪、全套康复理疗设备，病房设施齐全。
二、单位预算编制范围
益阳市赫山区新市渡镇卫生院（益阳市赫山区新市渡镇妇幼保健计划生育服务站）
三、单位收支总体情况
2021年预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，单位预算收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括面向全区分配的基本公共卫生经费、基本药物制度补助经费、计划生育专项等专项经费。
（一）收入预算：2021年年初预算为1115.75万元。其中，一般公共预算财政拨款42.25万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入预算管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入739.75万元，其他收入13.75万元，上级补助收入320万元。收入跟去年对比，增长347.56万元，增长率为45.24%。主要原因是基本公卫、项目补助标准的提高以及医院提高服务质量促进医疗业务收入的增长。
（二）支出预算：2021年年初预算数1115.75万元，其中，社会保障和就业支出43.63万元，卫生健康支出1050.96万元，住房保障支出21.16万元。增长123.18万元，增长率为12.41%。主要原因是单位人员增加，基本公卫项目开展投入增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入42.25万元，与去年持平。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为29.25万元。是为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要保障职工基本工资、绩效工资、社保医保金缴纳及办公费等日常经费。其中，卫生健康支出类24.21万元、社会保障和就业支出类2.88万元、住房保障支出类2.16万元。跟去年对比无变化。
（二）项目支出：2021年年初预算数为13万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，是业务类发展专项补助。其中，卫生健康支出类基层医疗卫生机构款乡镇卫生院项13万元。跟去年对比无变化。
五、政府性基金预算支出
本单位2021年无政府性基金的预算与支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）行政运行经费
2021年行政运行经费4.40万元，与2020年持平。
（二）“三公”经费预算
2021年“三公”经费当年预算数为10元，其中一般公共预算拨款预算0万元，其他资金预算10万元。公务接待费7万元，本单位贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，厉行节约，控制标准,压缩开支；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3万元。跟去年对比无变化。
（三）一般性支出情况
本单位2021年会议费预算0.2万元，拟召开4次会议，内容为乡村医生业务会议；培训费预算0.3万元，拟开展4次培训，内容为医疗业务培训。
（四）政府采购情况
2021年卫健单位政府采购预算总额18万元，其中，政府采购货物预算18万元，政府采购工程预算0万元。
（五）国有资产占用使用情况
2021年1月1日本单位1车辆，其中：一般公务用车0台，一般执法执勤用车无，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆。
单价50万元（含）以上通用设备0套。
单价100万元（含）以上专用设备0套。
2021年单位预算预计采购50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标情况
2021年，本单位按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2021年单位预算时，本单位将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与单位预算同步编制、同步申报。
2021年本单位整体支出绩效目标1115.75万元，其中：基本支出1028.75万元，项目支出87万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款42.25万元。
（七）重点项目预算等预算绩效情况说明
本级财政重点项目预算主要用于基本公共卫生服务、基本药物制度改革、基本建设以及公立医院改革等项目。
基本公共卫生服务以人人享有为目标，政府公益事业，向全体居民公平提供安全、有效、方便、价廉公共卫生服务工作，有19大项服务项目实施。健全服务机制，健全服务机制，每年2次督查2次考核，严格绩效考核，考核结果与资金分配挂钩，坚持“政府购买服务，做多少事给多少钱”的原则进行补助。
实施基本药物制度是深化医药卫生体制改革的重点，基层医疗卫生机构坚持全面配备基本药物、网上采购、零差率销售，在保证药品质量、降低群众医药负担、引导合理用药等方面取得成效。落实各项制度，对基层医疗卫生单位采取定期与不定期相结合的方式进行督查与考核，通过药品集中采购平台进行实时监管。
取消公立医院药品加成、医用耗材加成、破除以药养医，调整医疗服务价格，全面破除逐利机制，切实减轻了群众“看病贵”问题。医院收入结构得到合理调整。完善政府投入机制，优化公立医院收入结构比例，优化公立医院薪酬结构，强化医院管理制度。
七、名词解释
（一）行政运行经费：是指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
湖南省益阳市赫山区
新市渡镇卫生院汇总2021年单位预算表格
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)
七、一般公共预算基本支出情况表(横向)
八、政府性基金预算支出情况表
九、“三公”经费支出情况表
十、政府采购预算表
十一、整体支出绩效目标申报表
十二、单位项目支出绩效目标申报表
十三、重点项目支出绩效目标申报表
以上表格内容详见本单位公开的套表“2021年湖南省益阳市赫山区新市渡镇卫生院汇总单位预算表格”。
益阳市赫山区新市渡镇卫生院
2021年1月13日
