2020年度湖南省益阳市赫山区欧江岔镇牌口卫生院部门决算

目 录

第一部分  湖南省益阳市牌口卫生院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分：

湖南省益阳市赫山区牌口卫生院概况

一、部门职责

（一）负责本辖区的卫生工作、法律法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，为辖区居民提供13类基本公共卫生服务;

（二）负责辖区突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置等工作;

（三）为辖区提供基本医疗服务，组织实施医改、农合、妇幼等相关工作:

（四）负责本辖区卫生信息统计、分析、上报；

（五）负责对辖区村级卫生组织和乡村医生的业务指导培训；

（六）负责卫生行政主管部门委托的相关业务或事项，落实上级卫生主管部门下达的其他工作；

（七）承办上级主管部门及政府交办的其他事项。

二、机构设置

 (一)内设机构设置

我单位属财政补助事业单位，二级预算单位，执行政府会计准则制度，截至2020年底，我单位编制29人，年末实有36人。本院设置门诊部、住院部、护理部、影像科、检验科、公共卫生科、中西药房、收费室、财会室、行政办公室等十个科室。辖区内常住人口20466人，基本公共卫生服务人数20320人，下辖7个行政村卫生室。

（二）决算单位构成

益阳市赫山区牌口乡卫生院2020年部门决算汇总公开单位仅为本单位，无二级单位，本单位已纳入财政预算。

第二部分:

湖南省益阳市赫山区牌口卫生院

2020年度部门决算表（见附表）

第三部分:

湖南省益阳市赫山区牌口卫生院

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计705.81万元，与2019年（609.7万）相比，收入增加96.11万元，增长15.76%。主要原因是：医疗业务收入上涨。

2020年度支出总计705.81万元，与2019年（609.7万）相比，支出增加96.11万元，增长15.76%。主要原因是：职工应缴的各种社会保障缴费逐年增加，基本公共卫生服务经费支出增加，疫情防控支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计705.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入366.97万元，占51.99%；政府性基金预算财政拨款收入11万元，占1.56%；上级补助收入20.8万元，占2.95%；事业收入307.03万元，占43.50%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计705.81万元，其中：基本支出701.71万元，占99.42%；项目支出4.1万元，占0.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计377.97万元，与2019年相比，财政拨款收入总计各增加65.6万元，增长21%。主要原因是：新冠疫情的投入增加。

2020年度财政拨款支出总计377.97万元，与2019年相比，财政拨款支出总计各增加65.6万元，增长21%。主要原因是：新冠疫情支出增加，职工应缴的各种社会保障缴费逐年增加，基本公共卫生服务经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出366.97万元，占本年支出合计的51.99%。与2019年度相比，财政拨款支出增加55万元，增长17.48%,主要原因是新冠肺炎疫情支出增加，基本公共卫生支出的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出366.97万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出363.97万元，占99.18%；农林水（类）支出3万元，占0.82%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为366.97万元，支出决算为366.97万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2020年度财政拨款基本支出362.87万元，其中:人员经费123.88万元，占基本支出的34.14%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费238.99万元，占基本支出的65.86%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

无因公出国（境）费支出预算与决算；   

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；   

无公务接待费支出预算与决算。   

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年政府性基金本年收入11万元,占本年收入合计的1.56%。本年支出11万元,占本年支出合计的1.56%。其中：基本支出11万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度本医院没有国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

2020年度行政运行经费为238.99万元，与年初预算持平。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费3.14万元，用于召开本单位基本公卫医疗培训会议等。培训费2.98万元，用于召开本单位基本公卫医疗培训，疫情防控培训，医疗业务培训。

十二、关于政府采购支出说明

本年度无政府采购。

十三、关于国有资产占用情况说明

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上专用设备。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

全面实施绩效管理，落实院内各科室责任，形成工作合力。从医院实际出发，遵循医疗行业特色，坚持绩效向业绩优、贡献大、效率高的人员倾斜，向临床科室、功能科室倾斜，将“多劳多得、业绩优先、兼顾公平”始终贯穿于绩效管理之中。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2020年度完成业务指标完成情况：门诊人次14994人次，住院人次1545人次，床位使用率95%。经济指标完成情况：全年完成经济收入353.5万元，其中门诊收入111万元，住院收入242.5万元。 做实家庭医生签约服务，2020年，我院对家庭医生签约服务团队进行了优化整合，成立了由16名业务骨干组成的4个家庭医生签约服务团队，每个团队有两名1名临床医生、1名执业护师、1名公卫人员，一名乡村医生，团队服务能力更强、更专业、更有延续性。对辖区进行了责任分包，通过开展大型义诊、巡诊、入户、电话随访、健康咨询、健康指导等多种方式进行签约履约服务。2020年共签约10935人，坚持签约数量服从质量，做到“签约一人，履约一人，满意一人”。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

 抢抓“优质服务基层行”机遇。我院以“优质服务基层行”活动为契机，不断加强医院建设，使医院精细化管理水平、基础设施建设、服务环境实现了质的突破，达到国家基层服务能力推荐标准单位。

严格按照区卫健局整体工作安排部署，以两不愁三保障为核心，落实各项健康扶贫政策，做实做好贫困户和重点人群的医疗保障和健康随访等工作，在大病、慢病排查上下功夫，建立台账、确保不漏一人，健康扶贫工作取得实效。

2020年新冠肺炎疫情发生以来，我院在区卫健局的正确领导下，以党建为统领，全体干职工积极投身疫情防控工作。第一时间设立预检分诊、发热门诊，24小时轮班值守，严格执行发热病人接待筛查流程，认真落实发热病人登记报告制度。为所有到院患者及家属免费发放口罩、发放消毒液等，切实担当起疫情防控的责任和使命。

第四部分:         

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

抗疫特别国债安排的支出（类）：是指用于抗疫特别国债安排的支出项目，包括特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

第五部分  附件

说明：做了卫生系统整体绩效评价，本医院未单独做绩效评价。

欧江岔镇牌口乡卫生院2020年部门决算报表.XLS