索引号: | 4309030009/2021-1604281 | 发布机构: | 赫山区卫生局 | 发文日期: | 2021-01-23 16:35 |
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信息类别: | 综合政务 | 公开范围: | 全部公开 | 公开方式: | 政府网站 |
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第一部分 湖南省益阳市赫山区欧江岔镇牌口卫生院2021年单位预算说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、单位预算编制范围
三、单位收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)单位行政运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用情况
(六)预算绩效目标情况
(七)重点项目预算等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 湖南省益阳市赫山区欧江岔镇牌口卫生院汇总2021年单位预算表格
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)
七、一般公共预算基本支出情况表(横向)
八、政府性基金预算支出情况表
九、“三公”经费支出情况表
十、政府采购预算表
十一、单位整体支出绩效目标申报表
十二、单位项目支出绩效目标申报表
十三、重点项目支出绩效目标申报表
第一部分:
湖南省益阳市赫山区欧江岔镇牌口卫生院汇总
2021年单位预算说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
一是负责本辖区的卫生工作、法律法规、政策的贯彻,卫生事业发展规划和工作计划的制定,为辖区居民提供13类基本公共卫生服务;
二是负责辖区突发公共卫生事件的报告,并依据上级单位要求组织实施处置等工作;
三是为辖区提供基本医疗服务,组织实施医改、农合、妇幼等相关工作:
四是负责本辖区卫生信息统计、分析、上报;
五是负责对辖区村级卫生组织和乡村医生的业务指导培训;
六是负责卫生行政主管单位委托的相关业务或事项,落实上级卫生主管单位下达的其他工作;
七是承办上级主管单位及政府交办的其他事项。
(二)机构设置
我单位属财政补助事业单位,二级预算单位,执行政府会计准则制度。截至2020年底,我单位编制29人,年末实有36人。
本院位于欧江岔镇流水口村,全院建筑面积 4000多平方米,本院设置门诊部、住院部、护理部、影像科、检验科、公共卫生科、中西药房、收费室、财会室、行政办公室等十个科室。辖区内常住人口20466人,基本公共卫生服务人数20320人,下辖7个行政村卫生室。
二、单位预算编制范围
202年预算只包括益阳市赫山区欧江岔镇牌口卫生院单位本级。
三、单位收支总体情况
2021年单位预算包括本单位预算在内的汇总情况,单位预算收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括单位基本运行的经费,也包括基本公共卫生经费、基本药物制度补助经费、计划生育专项等专项经费。
(一)收入预算:2021年年初预算为1086.32万元。其中,一般公共预算财政拨款37.31万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,纳入预算管理的非税收入0万元,事业单位经营服务收入717.63万元,其他收入11.38万元,上级补助收入320万元。收入较去年增加65.18万元,增长比例6.38%,主要是基本公卫、药补、行政过运行等项目补助标准的提高以及医疗业务收入的增长。
(二)支出预算:2021年年初预算数1086.32万元,其中,社会保障和就业支出41.77万元,卫生健康支出1024.76万元,住房保障支出19.79万元。支出较去年增加 65.18万元,增长比例6.38%,主要是基本公卫工作、新冠疫情防控工作、职工待遇、医疗业务等工作的开展所发生的各项支出的增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入37.31万元,具体如下:
(一)基本支出:2021年年初预算数为24.31万元,与去年持平。是保证结构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,主要保障职工基本工资、绩效工资、社保医保金缴纳及办公费等日常经费。
(二)项目支出:2021年年初预算数为13万元,与去年持平。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,是业务类发展专项补助。
五、政府性基金预算支出
本单位2021年无政府性基金的预算与支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)单位行政运行经费
2021年单位行政运行经费当年一般公共预算拨款3.75万元,与去年持平。
(二)“三公”经费预算
2021年“三公”经费当年预算数为10元,其他资金预算10万元。公务接待费7万元,与去年持平,贯彻落实中央八项规定和《党政行政厉行节约反对浪费条例》精神,厉行节约,控制标准,压缩开支;公务用车购置费0万元,与去年持平;公务用车运行维护费3万元,原因是我区实行公车改革,取消一般公务用车,控制用车成本;因公出国(境)费0万元,与去年持平。
(三)一般性支出情况
本单位2021年会议费预算0.2万元,内容为举办乡村医生会议费,培训费预算0.3万元,内容为基本公共卫生服务培训费。
(四)政府采购情况
2021年卫健单位政府采购预算总额0万元。
(五)国有资产占用使用情况
本单位现有车辆1台,用途为医疗卫生服务用车。
本单位无单价50万元以上通用设备;无单价100万元以上专用设备。
(六)预算绩效目标情况
2021年,本单位按照有关政策文件开展预算绩效管理工作,加强绩效目标管理。在编制2021年单位预算时,本单位将所有预算资金纳入绩效目标管理,实现了绩效目标与单位预算同步编制、同步申报。经区人大批准后,在规定时间内,区卫生健康局将绩效目标批复给本单位作为预算执行和监督的依据。
2021年本单位整体支出绩效目标1086.32万元,其中:基本支出983.32万元,项目支出103万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款37.31万元。
(七)重点项目预算等预算绩效情况说明
2021年本单位无重点项目。
七、名词解释
(一)行政运行经费:是指各单位的公用经费等,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用等。
(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:
湖南省益阳市赫山区欧江岔镇牌口卫生院
2021年单位预算表格
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)
七、一般公共预算基本支出情况表(横向)
八、政府性基金预算支出情况表
九、“三公”经费支出情况表
十、政府采购预算表
十一、单位整体支出绩效目标申报表
十二、单位项目支出绩效目标申报表
十三、重点项目支出绩效目标申报表
以上表格内容详见本单位公开的套表“2021年湖南省益阳市赫山区卫生健康局汇总单位预算表格”。
益阳市赫山区欧江岔镇牌口卫生院
2021年1月13日