| 索引号： | 4309030009/2021-1604295 | 发布机构： | 赫山区卫生局 | 发文日期： | 2021-01-23 16:42 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别： | 综合政务 | 公开范围： | 全部公开 | 公开方式： | 政府网站 |
目 录
第一部分 2021年单位预算说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）行政运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况
（六）预算绩效目标情况
（七）重点项目预算等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算表格
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)
七、一般公共预算基本支出情况表(横向)
八、政府性基金预算支出情况表
九、“三公”经费支出情况表
十、政府采购预算表
十一、部门整体支出绩效目标申报表
十二、单位项目支出绩效目标申报表
十三、重点项目支出绩效目标申报表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分：
益阳市赫山区衡龙桥镇卫生院
2021年单位预算说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.负责本辖区的卫生工作、法律法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，为辖区居民提供12类基本公共卫生服务。
2.负责辖区突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置等工作。
3.为辖区提供基本医疗服务，组织实施医改、农合、妇幼等相关工作。
4.负责本辖区卫生信息统计、分析、上报。
5.负责对辖区村级卫生组织和乡村医生的业务指导培训。
6.负责卫生行政主管部门委托的相关业务或事项，落实上级卫生主管部门下达的其他工作。
7.完成上级主管部门及政府交办的其他事项。
（二）机构设置
根据上述职责，衡龙桥镇卫生院设9个职能科室和3个下设诊所：
院本部设门诊部（包括中、西医门诊、妇科门诊、院长门诊、防疫门诊、儿保门诊、发热门诊、收费室）、医技科室（包括化验室、心超室、放射室），中西药房，住院部（包括内科、外科及护理部），财务室，院办公室，公卫办，城乡居民医保与信息室，健康扶贫办等九个职能科室；下设诊所：设鱼形山诊所、黄土坑诊所、槽门湾诊所、松树桥诊所共四家诊所。
二、部门预算单位构成
益阳市赫山区衡龙桥镇卫生院2021年部门预算公开单位仅为本单位，无二级单位，本单位已纳入财政预算。
三、单位收支总体情况
2021年部门预算收入包括一般公共预算收入、事业单位经营服务收入、其他收入、上级补助收入；支出既包括保障事业单位基本运行的经费，也包括基本公共卫生经费、基本药物制度补助经费、计划生育专项等专项经费。
（一）收入预算：2021年年初预算为1614.09万元。其中，一般公共预算财政拨款62.23万元，事业单位经营服务收入1207.67万元，其他收入24.19万元，上级补助收入320万元。收入较去年减少159.64万元，下降比例9.00%，主要是两病门诊收入的减少以及新冠肺炎疫情导致业务收入的减少。
（二）支出预算：2021年年初预算数1614.09万元，其中，社会保障和就业支出79.25万元，卫生健康支出1506.04万元，住房保障支出28.80万元。与去年支出预算1773.73万元相比，减少159.64万元，下降比例9.00%，主要是医院加强了成本管理，压缩了开支。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入62.23万元，与2020年预算一致。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为49.23万元，与2020年预算一致。是为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要保障职工基本工资、绩效工资、社保医保金缴纳及维持单位日常运转的各项日常经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为13.00万元，与2020年预算一致。是指单位为完成特定事业发展目标而发生的支出，是业务类发展专项补助。
五、政府性基金预算支出
本单位2021年无政府性基金的预算与支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）单位行政运行经费
2021年单位行政运行经费5.53万元,与2020年预算一致。
（二）“三公”经费预算
2021年“三公”经费当年预算数为11.00万元，其中其他资金预算安排11.00万元。其中：公务接待费预算8.00万元，与2020年预算一致；公务用车运行维护费预算3.00万元，与2020年预算一致；因公出国（境）费用预算0万元，与2020年预算一致；公务用车购置费预算0万元，与2020年预算一致。
（三）一般性支出情况
本单位2021年会议费预算0.30万元，拟召开2次会议，内容为乡村医生会议等；培训费预算0.25万元，拟开展2次培训，内容为基本公共卫生服务培训。
（四）政府采购情况
2021本单位无政府采购预算。
（五）国有资产占用使用情况
2020年12月31日本单位其他用车车辆1台。
单价50万元（含）以上通用设备无。
单价100万元（含）以上专用设备无。
2021年部门预算预计采购50万元以上通用设备无，单位价值100万元以上专用设备无。
（六）预算绩效目标情况
2021年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2021年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。
2021年本部门整体支出绩效目标1614.09万元，其中：基本支出1511.09万元，项目支出103万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款62.23万元。
（七）重点项目预算等预算绩效情况说明
本级财政年初预留重点项目资金无。
七、名词解释
（一）行政运行经费：是指各部门的公用经费等，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用等。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
益阳市赫山区衡龙桥镇卫生院
2021年部门预算表格
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)
七、一般公共预算基本支出情况表(横向)
八、政府性基金预算支出情况表
九、“三公”经费支出情况表
十、政府采购预算表
十一、单位整体支出绩效目标申报表
十二、单位项目支出绩效目标申报表
十三、重点项目支出绩效目标申报表
以上表格内容详见本部门公开的套表“2021年湖南省益阳市赫山区衡龙桥镇卫生院单位预算表格”。
益阳市赫山区衡龙桥镇卫生院
2021年1月13日
