| 索引号： | 4309030009/2021-1604304 | 发布机构： | 赫山区卫生局 | 发文日期： | 2021-01-23 16:49 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别： | 综合政务 | 公开范围： | 全部公开 | 公开方式： | 政府网站 |
目 录
第一部分 2021年单位预算说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）行政运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况
（六）预算绩效目标情况
（七）重点项目预算等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算表格
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)
七、一般公共预算基本支出情况表(横向)
八、政府性基金预算支出情况表
九、“三公”经费支出情况表
十、政府采购预算表
十一、部门整体支出绩效目标申报表
十二、单位项目支出绩效目标申报表
十三、重点项目支出绩效目标申报表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分：
益阳市赫山区精神病医院
2021年单位预算说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行党和国家有关卫生工作的方针、政策和法律法规。
2.为精神障碍患者提供医疗和护理服务。
3.负责重性精神疾病监测管理、效果评估、流行病学调查等工作；开展精神卫生健康教育。
4.负责对区内乡镇医疗卫生机构提供精神卫生方面的技术支持和业务指导。
5.承担精神疾病信息的收集、整理、报告及分析工作。
6.完成上级主管部门交代的其他工作。
（二）机构设置
根据上述职责，区精神病医院设有住院部（精神科综合、男普病区、女普病区）、精神科门诊、医务、医技、医保、药械、财务、办公室、后勤等科室。全部纳入2021年单位预算编制范围。
二、部门预算单位构成
1.益阳市赫山区精神病医院
三、单位收支总体情况
2021年单位预算收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括本单位基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算：2021年年初预算为6108.07万元。其中，一般公共预算财政拨款87.13万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入预算管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入5776.93万元，其他收入9.01万元，上级补助收入235万元。与上年度相比，收入增加1292.12万元，上涨26.83%，主要原因是2021年我院医疗业务收入增加和上级补助收入增加。
（二）支出预算：2021年年初预算数6108.07万元，其中，社会保障和就业支出68.48万元，卫生健康支出6000.49万元，住房保障支出39.1万元。与上年度相比，支出增加1292.12万元，上涨26.83%，主要原因是2021年我院进行土地征收，开展医养中心项目建设。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入87.13万元，与去年持平。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为17.13万元，是为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要保障职工基本工资、绩效工资、社保医保金缴纳及办公费等日常经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为70万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，是业务类发展专项补助。其中，精神卫生机构类70万元，占100%。
五、政府性基金预算支出
本单位2021年无政府性基金的预算与支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）行政运行经费
2021年单位行政运行经费当年一般公共预算拨款4.56万元。
（二）“三公”经费预算
2021年“三公”经费当年预算数为11.20万元，其中一般公共预算拨款预算0万元，其他资金预算11.20万元。其中：公务接待费8.00万元，比去年有所下降，原因是贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，厉行节约，控制标准,压缩开支，与去年持平；公务用车购置费0万元，与去年持平；公务用车运行维护费3.20万元，比去年有所下降，原因是实行公车改革，取消一般公务用车,控制用车成本；因公出国（境）费0万元，与去年持平。
“三公”经费一般预算拨款预算0万元。
（三）一般性支出情况
本单位2021年会议费预算0.35万元，内容为精神卫生工作会议，培训费预算0.65万元，内容为医护人员进修培训。
（四）政府采购情况
2021年政府采购预算总额3320万元，其中，政府采购货物预算320万元，占比9.64%；政府采购工程预算3000万元，占比90.36%。
（五）国有资产占用使用情况
2020年12月31日本单位无车辆。
单价50万元（含）以上通用设备0套。
单价100万元（含）以上专用设备0套。
2021年单位预算预计采购50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。
（六）预算绩效目标情况
2021年，本单位按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2021年单位预算时，本单位将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与单位预算同步编制、同步申报。
2021年本单位整体支出绩效目标6108.07万元，其中：基本支出2463.07万元，项目支出3645.00万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款87.13万元。
（七）重点项目预算等预算绩效情况说明
为改善就医环境，提升医疗服务能力，2021年度我单位计划建设医养中心，预计耗资3000万元。
七、名词解释
（一）行政运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
益阳市赫山区精神病医院
2021年单位预算表格
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)
七、一般公共预算基本支出情况表(横向)
八、政府性基金预算支出情况表
九、“三公”经费支出情况表
十、政府采购预算表
十一、单位整体支出绩效目标申报表
十二、单位项目支出绩效目标申报表
十三、重点项目支出绩效目标申报表
以上表格内容详见本单位公开的套表“2021年湖南省益阳市赫山区精神病医院单位预算表格”。
益阳市赫山区精神病医院
2021年1月13日
