湖南省益阳市赫山区八字哨镇卫生院 2021年单位预算公开

目   录

第一部分  湖南省益阳市赫山区八字哨镇卫生院2021年单位预算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、单位预算编制范围

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）单位行政运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）预算绩效目标情况

（七）重点项目预算等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  湖南省益阳市赫山区八字哨镇卫生院2021年部门预算表格

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)

七、一般公共预算基本支出情况表(横向)

八、政府性基金预算支出情况表

九、“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

十一、部门整体支出绩效目标申报表

十二、单位项目支出绩效目标申报表

十三、重点项目支出绩效目标申报表

第一部分：

湖南省益阳市赫山区八字哨镇卫生院

2021年预算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、是负责本辖区的卫生工作、法律法规、政策的贯彻卫生事业发展规划和工作计划的制定，为辖区居民提供13类基本公共卫生服务;

2、是负责辖区突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置等工作;

3、是为辖区提供基本医疗服务，组织实施医改、农合、妇幼等相关工作；

4、是负责本辖区卫生信息统计、分析、上报；

5、是负责对辖区村级卫生组织和乡村医生的业务指导培训；

6、是负责卫生行政主管部门委托的相关业务或事项，落实上级卫生主管部门下达的其他工作；

7、是承办上级主管部门及政府交办的其他事项。

服务宗旨：医院长期秉承“严谨为医、共筑健康”的办医理念，坚持医院公益性目的和“全心全意为人民服务”的服务宗旨，狠抓基本医疗质量，稳步提升公共卫生服务能力，不断加强医院规范化管理，加强医德医风教育，为广大群众提供优质、便捷的医疗保健服务。

（二）机构设置

益阳市赫山区八字哨镇卫生院单位内设机构包括：全科医疗科、内科、中医康复科、检验科、放射科、心超室、公共卫生服务中心。现有职工43人，其中卫生技术人员20人，中级职称6人，开放床位60张。

二、单位预算编制范围

益阳市赫山区八字哨镇卫生院2021年部门预算公开单位仅为本单位，无二级单位，本单位已纳入财政预算。

三、单位收支总体情况

2021年部门预算收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及事业单位基本运行的经费，也包括分配的基本公共卫生经费、基本药物制度补助经费等专项经费。

（一）收入预算：2021年年初预算为1179.87万元。其中，一般公共预算财政拨款45.80万元，事业单位经营服务收入798.42万元，其他收入15.65万元，上级补助收入320万元。收入较去年（880.84万元）减少299.03万元，减少比例33.95%，主要是基本公卫、药补等项目补助标准的减少以及医疗业务收入的减少。

（二）支出预算：2021年年初预算数1179.87万元，其中，社会保障和就业支出45.93万元，卫生健康支出1113.48万元，住房保障支出20.46万元。支出较去年（1218.66万元）减少38.79万元，减少3.18%，主要是基本公卫、药补等项目补助标准的减少以及医疗业务支出的减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出45.80万元。其中：

（一）基本支出：2021年年初预算数为32.80万元。其中：社会保障和就业支出3.28万元，卫生健康支出27.06万元，住房保障支出2.46万元。

（二）项目支出：2021年年初预算数为13万元。其中：卫生健康支出13万。

五、政府性基金预算支出

本单位2021年无政府性基金的预算与支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）行政运行经费

2021年单位行政运行经费当年一般公共预算拨款4.52万元，主要用于单位正常运行的开支。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费当年预算数为10万元元，其中其他资金预算10万元。公务接待费7万元；公务用车运行维护费3万元，与去年持平。

（三）一般性支出情况

本单位2021年会议费预算0.2万元，主要用于举办乡村医生会议费；培训费预算0.3万元，主要用于基本公共卫生服务培训费。

（四）政府采购情况

  2021年卫健部门政府采购预算总额10万元，从其他收入中取得。

（五）国有资产占用使用情况

2020年12月31日无车辆。

单价50万元（含）以上通用设备无。

单价100万元（含）以上专用设备无。

（六）预算绩效目标情况

2021年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2021年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区卫生健康局批准后，在规定时间内，益阳市赫山区八字哨镇卫生院将绩效目标批复作为预算执行和监督的依据。

2021年本部门整体支出绩效目标1179.87万元，其中：基本支出1076.87万元，项目支出103万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款45.80万元。

（七）重点项目预算等预算绩效情况说明

2021年本单位无重点项目预算。
   七、名词解释

（一）行政运行经费：是指各部门的公用经费等，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用等。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

湖南省益阳市赫山区八字哨镇卫生院

2021年部门预算表格

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)

七、一般公共预算基本支出情况表(横向)

八、政府性基金预算支出情况表

九、“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

十一、单位整体支出绩效目标申报表

十二、单位项目支出绩效目标申报表

十三、重点项目支出绩效目标申报表

以上表格内容详见本部门公开的套表“2021年湖南省益阳市赫山区八字哨镇卫生院部门预算表格”。     

                     益阳市赫山区八字哨镇卫生院

                               2021年1月13日

八字哨镇卫生院2021年预算公开报表.xls