湖南省益阳市第三人民医院 2021年单位预算公开

目   录

第一部分  湖南省益阳市第三人民医院汇总2021年单位预算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、单位预算编制范围

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）单位行政运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）预算绩效目标情况

（七）重点项目预算等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  湖南省益阳市第三人民医院2021年单位预算表格

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)

七、一般公共预算基本支出情况表(横向)

八、政府性基金预算支出情况表

九、“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

十一、单位整体支出绩效目标申报表

十二、单位项目支出绩效目标申报表

十三、重点项目支出绩效目标申报表

第一部分：

湖南省益阳市第三人民医院汇总

2021年单位预算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

益阳市第三人民医院全面贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民健康为中心，坚持正确的卫生与健康工作方针，坚持公立医院的公益性，坚持改革、发展和管理相结合，不断提高医疗服务质量，努力实现社会效益与运行效率的有机统一，充分调动医务人员积极性，实行民主管理和科学决策，实现医院治理体系和管理能力现代化。

1.作为赫山区区域医疗中心，负责辖区内基本医疗服务、预防保健、危急重症病人救治，突发公共卫生事件的应急处理、社会救助、承担对乡镇卫生院、村卫生室的业务技术指导和卫生人员的进修培训，完成当地的卫生支农工作、承担教学科研任务。

2.以人民健康为中心，坚持依法规制度管理，按规范标准行医，努力全方位全周期保障人民健康，让政府满意、社会满意、群众满意。

3.承办上级主管部门及政府交办的其他事项。

（二）机构设置

益阳市第三人民医院单位内设机构由行政职能科室、临床科室、医技医辅三大部分组成，行政职能科室设有办公室、纪检监察室、医务部、护理部、财务科、人力资源部、经管科、院感预保科、医保科、后勤保障部、事业发展部、采购中心、设备信息科、保卫科、创文办、南建办；临床科室由妇产科、儿科、神经内科、心血管内科、呼吸内科、神外骨二科、骨外一科、外一科（肝胆外科）、泌尿外科、麻醉手术科、五官科、心脑血管内科、肾脏风湿血液内科、内分泌消化内科、外二科（胃肠胸外科）、血液净化中心、急诊科、金卫急救中心、重症医学科、门诊部、中医康复科、客服服务部组成；医技医辅由放射学科、病理学科、心脑电图室、消化内镜中心、超声学科、检验科、体检中心、药剂科、消毒供应中心组成。

二、单位预算编制范围

益阳市第三人民医院单位2021年部门预算汇总公开单位仅为本单位，无二级单位。

三、单位收支总体情况

2021年单位预算包括本单位预算在内的汇总情况，单位预算收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括面向全区分配的基本公共卫生经费、基本药物制度补助经费、计划生育专项等专项经费。

(一）收入预算：2021年年初预算为39781.3万元。其中，一般公共预算财政拨款165.25万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入预算管理的非税收入40万元，事业单位经营服务收入38613.66万元，其他收入112.39万元，上级补助收入850万元。去年收入36857.2万元，较去年增加2924.1万元，增长比例7.93%，主要原因是新技术的临床运营、业务的增长，以及南院区建设项目争取的专项国债资金。

（二）支出预算：2021年年初预算数39781.3万元，其中，社会保障和就业支出386.71万元，卫生健康支出39240.05万元，住房保障支出154.54万元。去年支出36,502.89万元，支出较去年增加3278.41万元，增长比例8.98%，主要是益阳市第三人民医院南院区建设项目。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入165.25万元，与去年持平。  具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为165.25万元，是保证结构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要保障职工基本工资、绩效工资、社保医保金缴纳及办公费等日常经费，与去年持平。

（二）项目支出：2021年年初预算数为0万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，是业务类发展专项补助，与去年持平。

五、政府性基金预算支出

本单位2021年无政府性基金的预算与支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）行政运行经费

2021年单位行政运行经费7.23万元，与去年持平。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费当年预算数为24.24万元，为其他资金预算24.24万元。公务接待费17.04万元，与去年持平，贯彻落实中央八项规定和《党政行政厉行节约反对浪费条例》精神，厉行节约，控制标准,压缩开支；公务用车购置费0万元，与去年持平；公务用车运行维护费7.2万元，原因是我区实行公车改革，控制用车成本；因公出国（境）费0万元，与去年持平。

（三）一般性支出情况

本部门2021年会议费预算0.1万元，拟召开2次会议，内容为采购举办会议费；培训费预算0.1万元，拟举办2次培训，内容为应急处置培训等。

（四）政府采购情况

  2021年采购预算总额21922万元，其中，政府采购货物预算1922万元，占比8.77%；政府采购工程预算20000万元，占比91.23%。

（五）国有资产占用使用情况

2020年12月31日全院车辆合计11辆，其中：一般公务用车1，一般执法执勤用车无，特种专业技术用车9辆，其他用车1辆。

单价50万元（含）以上通用设备4套。

单价100万元（含）以上专用设备8套。

2021年部门预算预计采购50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备4台。

（六）预算绩效目标情况

2021年，本单位按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2021年单位预算时，本单位将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与单位预算同步编制、同步申报。2021年本单位整体支出绩效目标39781.3万元，其中：基本支出17318.3万元，项目支出22463万元。

（七）重点项目预算等预算绩效情况说明

赫山区人民医院（益阳市第三人民医院）南院区建设项目：该项目已通过立项批复，明确了建设规模92000㎡、投资总规模6.5亿元。目前，该项目建设已取得项目立项批复、可研报告、节能审查批复、选址论证报告、完成设计招投标。

七、名词解释

（一）行政运行经费：是指各部门的公用经费等，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用等。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

湖南省益阳市第三人民医院汇总

2021年单位预算表格

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)

七、一般公共预算基本支出情况表(横向)

八、政府性基金预算支出情况表

九、“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

十一、单位整体支出绩效目标申报表

十二、单位项目支出绩效目标申报表

十三、重点项目支出绩效目标申报表

以上表格内容详见本部门公开的套表“2021年湖南省益阳市第三人民医院单位预算表格”。     

                             益阳市第三人民医院

                               2021年1月13日

益阳市第三人民医院2021年预算公开报表.xls