| 索引号： | 4309030009/2023-1769530 | 发布机构： | 赫山区卫生局 | 发文日期： | 2023-05-24 16:12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别： | 综合政务 | 公开范围： | 全部公开 | 公开方式： | 政府网站 |
一、预算支出基本情况
（一）预算支出概况
根据《湖南省财政厅关于提前下达2022年中央补助医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）资金预算指标的通知》（湘财预[2021]357号）以及《湖南省财政厅关于提前下达2022年重大传染病防控中央补助资金的通知》（湘财预[2021]98号）文件要求，市、区分配赫山区疾病预防控制中心中央转移支付项目资金491.7561万元，其中包括中央补助重大传染病防控项目资金149.49万元（扩大国家免疫规划60万元、艾滋病防治29万元、结核病防治20.19万元、慢性病防治8.3万元、血吸虫病防治32万元。）、中央补助基本公卫项目资金（9元部分）142.2661万元（含职业病防治26.4万元）、中央补助医疗服务与保障能力提升项目资金200万元。根据湘财社指【2022】17号省补助公共卫生项目资金文件要求，收到省级财政补助的疾病预防控制专项经费4.1万元。项目资金用于完成扩大免疫规划，脊髓灰质炎、麻疹、AEFI监测和现场处置，补充免疫查漏补种工作；完成艾滋病哨点监测、抗病毒治疗、规范化随访干预、高危人群干预检测等工作任务；完成发现结核并治疗患者，病原性阳性肺结核患者耐药筛查、密切接触者筛查、可疑患者检查等工作任务；完成肿瘤登记、重点人群口腔健康调查、心脑血管事件报告、死因监测等工作任务；完成血吸虫病查螺、血吸虫病筛查等工作任务；完成疾病预防控制机构能力建设，促进疾控机构基本检验检测能力提升；完成职业病防治，卫生应急，健康素养促进，食品安全，人禽流感等重点传染病防治，地方病、重大疾病监测等其他疾病预防控制等工作任务。
（二）预算资金使用管理情况
我中心成立了公卫项目实施工作领导小组，由中心主任任组长，分管副主任为副组长，免疫规划科、艾滋病防治科、结核病防治科、慢性非传染性疾病防治科、血防科、检验科、职防科、学校卫生科、财务科、办公室等科室负责人为成员，负责项目实施与绩效评价工作。研究制定了《扩大国家免疫规划项目实施方案》、《艾滋病防治项目实施方案》、《结核病防治项目实施方案》、《慢性非传染性疾病防治项目实施方案》、《血吸虫病防治项目实施方案》、《基本公卫项目实施方案》等方案。对中央对地方重大传染病防控项目的执行以《国家公共卫生服务规范》与上级相关政策、文件为基本依据，明确了项目范围和内容。中心严格项目资金管理，做到专款专账专用，按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，确保专项资金的使用落到实处。2022年，上级分配到我中心中央转移支付项目资金491.7561万元，省级公卫项目资金4.1万元，中央财政资金实际支出549.53万元，资金使用率111.75%，省级项目资金实际支出4.1万元，资金使用率100%。
(三)预算支出绩效目标完成程度
1、重大传染病防控项目
（1）扩大国家免疫规划：国家免疫规划疫苗接种率≧95%，15岁前人群脊髓灰质炎监测率≧1／10万，麻疹风疹样病例监测≧95%，AEFI监测处置≧95%，脊髓灰质炎IPV补充免疫查漏补种≧95%，入学接种证查验补种≧95%。
（2）艾滋病防治：艾滋病抗病毒治疗率≧92%，艾滋病哨点监测完成率≧90%，艾滋病规范化随访干预率≧90%，艾滋病高危人群暗娼干预检测、艾滋病高危人群男性同性性行为干预检测覆盖率≧80%。
（3）结核病防治：病原性阳性肺结核患者耐药筛查率≧70%，病原性阳性肺结核患者的密切接触者筛查率≧95%，结核病可疑患者检查任务完成率≧90%，肺结核患者成功治疗率≧90%，发现并治疗管理肺结核患者率≧85%。
（4）慢性病防治：肿瘤登记≧160／10万，肿瘤病人死亡率≧130／10万，重点人群口腔健康调查100%，心脑血管事件报告率≧0.3%，死因监测率≧0.6%。
（5）血吸虫病防治：查螺目标任务完成率≧95%，血吸虫病筛查任务完成率≧95%。
2、基本公卫项目
（1）职业病防治：尘肺调查率≧100%，职业危害因素监测任务完成率100%，职业重点人群健康素养调查率100%，职业健康体检个案上传率100%。
（2）卫生应急队伍运维保障管理：聚集性疫情处置成功率100%，开展应急培训演练任务完成率100%。
（3）食品安全标准跟踪评价：食品安全风险监测任务完成率100%，食物中毒事件处置任务完成率100%，食源性疾病监测任务完成率100%。
（4）健康素养促进：开展健康科普受益人群任务完成率100%。
（5）地方病防治： 8-10岁学生尿碘检测任务完成率100%，8-10岁学生盐碘检测任务完成率100%，孕妇尿碘检测任务完成率100%，孕妇盐碘检测任务完成率100%，地方性氟中毒监测任务完成率100%，8-12岁氟斑牙监测任务完成率100%。
（6）重大疾病与健康危害因素监测：饮用水监测任务完成率100%，霍乱病源学监测标本检测任务完成率100%，霍乱外环境、水产样本监测标本检测任务完成率100%，狂犬病监测任务完成率100%。
3、疾病预防控制机构能力建设项目
疾控机构基本检验检测项目：传染病防控检测项目3个，职业卫生检测项目3个，饮水安全检测项目6个。
4、省级公卫疾病预防控制项目
好疾病防控工作，有效地开展了新冠病毒、禽流感、霍乱、手足口病、狂犬病等重点疾病防控和监测。
二、绩效评价工作情况
已全部完成总体绩效目标包括疾病预防控制机构能力建设、扩大免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、慢性病防治、血吸虫病防治、职业病防治，卫生应急、健康素养促进、食品安全、地方病、重大疾病监测等其他疾病预防控制等工作任务。
1、重大传染病防控项目
（1）扩大国家免疫规划：国家免疫规划疫苗接种率≧98.84%，15岁前人群脊髓灰质炎监测率≧1.5／10万，麻疹风疹样病例监测≧100%，AEFI监测处置≧100%，2022年未开展脊髓灰质炎IPV补充免疫查漏补种，入学接种证查验补种≧96.88%。
（2）艾滋病防治：艾滋病抗病毒治疗率≧92.28%，艾滋病哨点监测完成率≧100%，艾滋病规范化随访干预率≧96.5%，艾滋病高危人群暗娼、男性同性性行为干预检测覆盖率≧100.43%。
（3）结核病防治：病原性阳性肺结核患者耐药筛查率≧100%，病原性阳性肺结核患者的密切接触者筛查率≧100%，结核病可疑患者检查任务完成率≧95.1%，肺结核患者成功治疗率≧96%，发现并治疗管理肺结核患者率≧99.3%。
（4）慢性病防治：肿瘤登记≧122.29／10万，肿瘤病人死亡率≧109.64／10万，重点人群口腔健康调查100%，心脑血管事件报告率≧0.326%，死因监测率≧0.637%。
（5）血吸虫病防治：查螺目标任务320万平方米、人群血吸虫病筛查任务目标24800人，实际查螺459.57万平方米，实际筛查人数52840人，查螺任务完成率143.62%，人群血吸虫病筛查任务完成率213.06%。
2、基本公卫项目
（1）职业病防治：尘肺调查率≧100%，职业危害因素监测任务完成率100%，职业重点人群健康素养调查率100%，职业健康体检个案上传率100%。
（2）卫生应急队伍运维保障管理：聚集性疫情处置成功率150%，开展应急培训演练任务完成率133.33%。
（3）食品安全标准跟踪评价：食品安全风险监测任务完成率100%，食物中毒事件处置任务完成率100%，食源性疾病监测任务完成率100%。
（4）健康素养促进：开展健康科普受益人群任务完成率130%。
（5）地方病防治： 8-10岁学生尿碘检测任务完成率100%，8-10岁学生盐碘检测任务完成率100%，孕妇尿碘检测任务完成率100%，孕妇盐碘检测任务完成率100%，地方性氟中毒监测任务完成率100%，8-12岁氟斑牙监测任务完成率100%。
（6）重大疾病与健康危害因素监测：饮用水监测任务完成率100%，霍乱病源学监测标本检测任务完成率112.5%，霍乱外环境、水产样本监测标本检测任务完成率100%，狂犬病监测任务完成率124.3%。
3、疾病预防控制机构能力建设项目
疾控机构基本检验检测项目：传染病防控检测项目3个，职业卫生检测项目3个，饮水安全检测项目6个。检验检测能力较上年得到了提升。
4、省级公卫疾病预防控制项目
成12次传染病疫情月分析、52次传染病疫情周分析，4次常规风险评估和4次专题风险评估。
三、预算支出主要绩效及评价结论
中央转移支付资金绩效评价工作情况：
2022年度中央转移支付项目绩效目标自评表
|
转移支付（项目）名称 |
中央补助重大传染病防控（扩大免疫规划）项目 |
||||||
|
中央主管部门 |
国家卫生健康委 |
||||||
|
地方主管部门 |
赫山区卫生健康局 |
资金使用单位 |
赫山区疾病预防控制中心 |
||||
|
资金情况 （万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A） |
|||
|
年度资金总额： |
60 |
62.08 |
103.47% |
||||
|
其中：中央财政资金 |
60 |
60 |
100% |
||||
|
地方资金 |
0 |
0 |
|
||||
|
其他资金 |
0 |
2.08 |
3.47% |
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
完成扩大免疫规划，脊髓灰质炎、麻疹、AEFI监测和现场处置，补充免疫查漏补种工作 |
全部完成工作任务 |
||||||
|
绩 效 指 标
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
国家免疫规划疫苗接种（针剂） |
123676 |
122243 |
|
||
|
15岁前人群脊髓灰质炎监测 |
3 |
3 |
|
||||
|
麻疹风疹样病例监测 |
25 |
25 |
|
||||
|
AEFI监测处置 |
91 |
91 |
|
||||
|
脊髓灰质炎IPV补充免疫查漏补种 |
0 |
0 |
2022未开展查漏补种活动 |
||||
|
入学接种证查验补种 |
2567 |
2487 |
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
质量指标 |
国家免疫规划疫苗接种率 |
≧95% |
98.84% |
|
|||
|
15岁前人群脊髓灰质炎监测率 |
1／10万 |
1.5／10万 |
|
||||
|
麻疹风疹样病例监测 |
≧95% |
100% |
|
||||
|
AEFI监测处置 |
≧95% |
100% |
|
||||
|
脊髓灰质炎IPV补充免疫查漏补种 |
≧95% |
0 |
2022未开展查漏补种活动 |
||||
|
入学接种证查验补种 |
≧95% |
96.88% |
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
时效指标 |
项目任务完成时间 |
2022年12月31日前完成 |
2022年12月31日完成 |
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
成本指标 |
完成项目任务经费 |
60万元 |
62.08万元 |
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
|
|||
|
效益指标 |
经济效 益指标 |
通过项目的实施，减轻居民健康管理的费用负担 |
50% |
58% |
|
||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
社会效 益指标 |
通过项目实施提高居民健康素质 |
25% |
28% |
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
生态效 益指标 |
通过项目实施使自然界生物系统对居民生产生活提高有益影响 |
20% |
25% |
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
区疾病预防控制机构服务能力提升 |
40% |
48% |
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
|
|||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
项目实施对象满意度 |
≧95% |
99% |
|
||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
|
|||
|
说明 |
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
||||||
2022年度中央转移支付项目绩效目标自评表
|
转移支付（项目）名称 |
中央补助重大传染病防控（艾滋病防治）项目 |
||||||
|
中央主管部门 |
国家卫生健康委 |
||||||
|
地方主管部门 |
赫山区卫生健康局 |
资金使用单位 |
赫山区疾病预防控制中心 |
||||
|
资金情况 （万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A） |
|||
|
年度资金总额： |
29 |
29.59 |
102.03% |
||||
|
其中：中央财政资金 |
29 |
29 |
100% |
||||
|
地方资金 |
0 |
0 |
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0.59 |
2.03% |
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
完成艾滋病哨点监测、抗病毒治疗、规范化随访干预、高危人群干预检测等工作任务。 |
全部完成工作任务 |
||||||
|
绩 效 指 标
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
艾滋病抗病毒治疗（人） |
492 |
454 |
|
||
|
艾滋病哨点监测完成（个） |
1 |
1 |
|
||||
|
艾滋病规范化随访干预（人） |
492 |
475 |
|
||||
|
艾滋病高危人群暗娼干预检测（人） |
460 |
462 |
|
||||
|
质量指标 |
艾滋病抗病毒治疗率 |
≧92% |
92.28% |
|
|||
|
艾滋病哨点监测完成率 |
≧90% |
100% |
|
||||
|
艾滋病规范化随访干预率 |
≧90% |
96.5% |
|
||||
|
艾滋病高危人群暗娼干预检测覆盖率 |
≧80% |
100.43% |
|
||||
|
时效指标 |
项目任务完成时间 |
2022年12月31日前完成 |
2022年12月30日完成 |
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
成本指标 |
完成项目任务经费 |
29万元 |
29.59万元 |
|
|||
|
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效 益指标 |
通过项目的实施，减轻居民健康管理的费用负担 |
60% |
72% |
|
||
|
|
|
|
|
||||
|
社会效 益指标 |
通过项目实施提高居民健康素质 |
50% |
55% |
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
生态效 益指标 |
通过项目实施使自然界生物系统对居民生产生活提高有益影响有 |
20% |
22% |
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
区疾病预防控制机构服务能力提升 |
40% |
48% |
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
项目实施对象满意度 |
≧95% |
98% |
|
||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
|
|||
|
说明 |
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
||||||
2022年度中央转移支付项目绩效目标自评表
|
转移支付（项目）名称 |
中央补助重大传染病防控（结核病防治）项目 |
||||||
|
中央主管部门 |
国家卫生健康委 |
||||||
|
地方主管部门 |
赫山区卫生健康局 |
资金使用单位 |
赫山区疾病预防控制中心 |
||||
|
资金情况 （万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A） |
|||
|
年度资金总额： |
20.19 |
27.10 |
134.22% |
||||
|
其中：中央财政资金 |
20.19 |
20.19 |
100% |
||||
|
地方资金 |
0 |
0 |
|
||||
|
其他资金 |
0 |
6.91 |
34.22% |
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
完成发现并治疗患者，完成病原性阳性肺结核患者耐药筛查、密切接触者筛查、可疑患者检查等工作任务。 |
全部完成工作任务 |
||||||
|
绩 效 指 标
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
病原性阳性肺结核患者耐药筛查（人） |
233 |
233 |
|
||
|
病原性阳性肺结核患者的密切接触者筛查（人） |
383 |
383 |
|
||||
|
结核病可疑患者检查任务（人） |
1075 |
1022 |
|
||||
|
肺结核患者成功治疗（人） |
429 |
412 |
|
||||
|
发现并治疗管理肺结核患者（人） |
432 |
429 |
|
||||
|
质量指标 |
病原性阳性肺结核患者耐药筛查率 |
≧70% |
100% |
|
|||
|
病原性阳性肺结核患者的密切接触者筛查率 |
≧95% |
100% |
|
||||
|
结核病可疑患者检查任务完成率 |
≧90% |
95.1% |
|
||||
|
肺结核患者成功治疗率 |
≧90% |
96% |
|
||||
|
发现并治疗管理肺结核患者率 |
≧85% |
99.3% |
|
||||
|
时效指标 |
项目任务完成时间 |
2022年12月31日前完成 |
2022年12月31完成 |
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
成本指标 |
完成项目任务经费 |
20.19万元 |
27.10万元 |
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
|
|||
|
效益指标 |
经济效 益指标 |
通过项目的实施，减轻居民健康管理的费用负担 |
40% |
45% |
|
||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
社会效 益指标 |
通过项目实施提高居民健康素质 |
15% |
18% |
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
生态效 益指标 |
通过项目实施使自然界生物系统对居民生产生活提高有益影响 |
20% |
25% |
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
区疾病预防控制机构服务能力提升 |
40% |
50% |
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
项目实施对象满意度 |
≧95% |
96% |
|
||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明 |
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
||||||
2022年度中央转移支付项目绩效目标自评表
|
转移支付（项目）名称 |
中央补助重大传染病防控（慢性病防治）项目 |
||||||
|
中央主管部门 |
国家卫生健康委 |
||||||
|
地方主管部门 |
赫山区卫生健康局 |
资金使用单位 |
赫山区疾病预防控制中心 |
||||
|
资金情况 （万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A） |
|||
|
年度资金总额： |
8.3 |
10.41 |
125.42% |
||||
|
其中：中央财政资金 |
8.3 |
8.3 |
100% |
||||
|
地方资金 |
0 |
0 |
|
||||
|
其他资金 |
0 |
2.11 |
25.42% |
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
完成肿瘤登记、结直肠癌筛查、心脑血管事件报告、死因监测等工作任务。 |
全部完成工作任务 |
||||||
|
绩 效 指 标
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
肿瘤登记数（人） |
1328 |
1015 |
|
||
|
肿瘤病人死亡人数（全区83万人口） |
1079 |
910 |
|
||||
|
结直肠癌筛查（人） |
800 |
800 |
|
||||
|
心脑血管事件报告人数（全区83万人口） |
2490 |
2702 |
|
||||
|
死因监测人数（全区83万人口） |
4980 |
5290 |
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
质量指标 |
肿瘤登记 |
≧160／10万 |
122.29／10万 |
|
|||
|
肿瘤病人死亡率 |
≧130／10万 |
109.64／10万 |
|
||||
|
结直肠癌筛查完成率 |
100% |
100% |
|
||||
|
心脑血管事件报告率 |
≧0.3% |
0.326% |
|
||||
|
死因监测率 |
≧0.6% |
0.637% |
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
时效指标 |
项目任务完成时间 |
2022年12月31日前完成 |
2022年12月31日完成 |
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
成本指标 |
完成项目任务经费 |
8.3万元 |
10.41万元 |
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
|
|||
|
效益指标 |
经济效 益指标 |
通过项目的实施，减轻居民健康管理的费用负担 |
40% |
42% |
|
||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
社会效 益指标 |
通过项目实施提高居民健康素质 |
15% |
20% |
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
生态效 益指标 |
通过项目实施使自然界生物系统对居民生产生活提高有益影响 |
20% |
24% |
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
区疾病预防控制机构服务能力提升 |
40% |
50% |
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
项目实施对象满意度 |
≧95% |
99% |
|
||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
说明 |
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
||||||
2022年度中央转移支付项目绩效目标自评表
|
转移支付（项目）名称 |
中央补助重大传染病防控（血吸虫病防治）项目 |
||||||
|
中央主管部门 |
国家卫生健康委 |
||||||
|
地方主管部门 |
赫山区卫生健康局 |
资金使用单位 |
赫山区疾病预防控制中心 |
||||
|
资金情况 （万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A） |
|||
|
年度资金总额： |
32 |
32.04 |
100.13% |
||||
|
其中：中央财政资金 |
32 |
32 |
100% |
||||
|
地方资金 |
0 |
0 |
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0.04 |
0.13% |
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
完成血吸虫病查螺、血吸虫病筛查等工作任务。 |
全部完成工作任务 |
||||||
|
绩 效 指 标
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
血吸虫病查螺目标任务 |
320万平方米 |
459.57万平方米 |
|
||
|
血吸虫病筛查（人） |
24800 |
52840 |
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
质量指标 |
查螺任务完成率 |
≧95% |
143.62% |
|
|||
|
血吸虫病筛查任务完成率 |
≧95% |
213.06% |
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
时效指标 |
项目任务完成时间 |
2022年12月31日前完成 |
2022年12月31日完成 |
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
成本指标 |
完成项目任务经费 |
32万元 |
32.04万元 |
|
|||
|
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效 益指标 |
通过项目的实施，减轻居民健康管理的费用负担 |
60% |
72% |
|
||
|
|
|
|
|
||||
|
社会效 益指标 |
通过项目实施提高居民健康素质 |
50% |
55% |
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
生态效 益指标 |
通过项目实施使自然界生物系统对居民生产生活提高有益影响 |
20% |
22% |
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
区疾病预防控制机构服务能力提升 |
40% |
48% |
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
项目实施对象满意度 |
≧95% |
≧98% |
|
||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
|
|||
2022年度中央转移支付项目绩效目标自评表
|
转移支付（项目）名称 |
中央补助基本公卫（职业病防治项目） |
||||||
|
中央主管部门 |
国家卫生健康委 |
||||||
|
地方主管部门 |
赫山区卫生健康局 |
资金使用单位 |
赫山区疾病预防控制中心 |
||||
|
资金情况 （万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A） |
|||
|
年度资金总额： |
26.4 |
26.4 |
100％ |
||||
|
其中：中央财政资金 |
26.4 |
26.4 |
100％ |
||||
|
地方资金 |
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
赫山区职防项目任务完成率=100% |
赫山区职防项目任务完成率=100% |
||||||
|
绩 效 指 标
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
职业性尘肺病随访调查 |
219 |
219 |
|
||
|
工作场所职业病危害因素监测 |
36 |
36 |
|
||||
|
重点人群职业健康素养调查 |
50 |
50 |
|
||||
|
职业健康体检个案上传 |
2039 |
2039 |
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
质量指标 |
职业性尘肺病随访调查率 |
100% |
100% |
|
|||
|
工作场所职业病危害因素监测率 |
100% |
100% |
|
||||
|
重点人群职业健康素养调查率 |
100% |
100% |
|
||||
|
职业健康体检个案上传率 |
100% |
100% |
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
时效指标 |
2022年赫山区职防项目数据按时上报率 |
100% |
100% |
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
成本指标 |
完成项目任务经费 |
26.4万元 |
26.4万元 |
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效 益指标 |
通过项目实施减轻劳动者职业健康费用负担 |
30% |
30% |
|
||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
社会效 益指标 |
通过项目实施提高劳动者职业健康素养 |
30% |
35% |
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
生态效 益指标 |
通过项目实施对劳动者生产生活提高有益影响 |
20% |
25% |
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
区疾病预防控制机构服务能力提升 |
30% |
36% |
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
项目实施对象满意度 |
≧95% |
99% |
|
||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
说明 |
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
||||||
2022年度中央转移支付项目绩效目标自评表
|
转移支付（项目）名称 |
中央补助基本公卫（9元部分）项目 |
||||||
|
中央主管部门 |
国家卫生健康委 |
||||||
|
地方主管部门 |
赫山区卫生健康局 |
资金使用单位 |
赫山区疾病预防控制中心 |
||||
|
资金情况 （万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A） |
|||
|
年度资金总额： |
115.8661 |
138.53 |
119.56% |
||||
|
其中：中央财政资金 |
115.8661 |
115.8661 |
100% |
||||
|
地方资金 |
0 |
0 |
|
||||
|
其他资金 |
0 |
22.66 |
19.56% |
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
完成职业病防治、卫生应急，健康素养促进，食品安全，人禽流感等重点传染病防治，地方病、重大疾病监测等其他疾病预防控制等工作任务。 |
全部完成工作任务 |
||||||
|
绩 效 指 标
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
职业危害因素监测企业（家） |
40 |
40 |
|
||
|
职业从业人员健康体检（人） |
5000 |
5477 |
|
||||
|
职业健康宣教普及人群（人） |
40000 |
56000 |
|
||||
|
处置聚集性疫情（起） |
4 |
6 |
|
||||
|
开展应急培训演练（次） |
6 |
8 |
|
||||
|
开展健康科普受益人群（人） |
20000 |
26000 |
|
||||
|
食品安全风险监测样本（个） |
130 |
130 |
|
||||
|
食物中毒事件处置（起） |
3 |
3 |
|
||||
|
食源性疾病监测（例） |
1952 |
1952 |
|
||||
|
饮用水监测（个） |
220 |
220 |
|
||||
|
8-10岁学生尿碘检测（个） |
200 |
200 |
|
||||
|
8-10岁学生盐碘检测（个） |
200 |
200 |
|
||||
|
孕妇尿碘检测（个） |
100 |
100 |
|
||||
|
孕妇盐碘检测（个） |
100 |
100 |
|
||||
|
地方性氟中毒监测（户） |
300 |
300 |
|
||||
|
8-12岁氟斑牙监测（人） |
160 |
160 |
|
||||
|
霍乱病源学监测标本检测（份） |
120 |
135 |
|
||||
|
霍乱外环境、水产样本监测标本检测（份） |
60 |
60 |
|
||||
|
狂犬病监测（个） |
5000 |
6215 |
|
||||
|
质量指标 |
职业危害因素监测任务完成率 |
100% |
100% |
|
|||
|
职业从业人员健康体检任务完成率 |
100% |
109.54% |
|
||||
|
职业健康宣教普及人群任务完成率 |
100% |
130% |
|
||||
|
处置聚集性疫情任务完成率 |
100% |
150% |
|
||||
|
开展应急培训演练任务完成率 |
100% |
133.33% |
|
||||
|
开展健康科普受益人群任务完成率 |
100% |
130% |
|
||||
|
食品安全风险监测任务完成率 |
100% |
100% |
|
||||
|
食物中毒事件处置任务完成率 |
100% |
100% |
|
||||
|
食源性疾病监测任务完成率 |
100% |
100% |
|
||||
|
饮用水监测任务完成率 |
100% |
100% |
|
||||
|
8-10岁学生尿碘检测任务完成率 |
100% |
100% |
|
||||
|
8-10岁学生盐碘检测任务完成率 |
100% |
100% |
|
||||
|
孕妇尿碘检测任务完成率 |
100% |
100% |
|
||||
|
孕妇盐碘检测任务完成率 |
100% |
100% |
|
||||
|
地方性氟中毒监测任务完成率 |
100% |
100% |
|
||||
|
8-12岁氟斑牙监测任务完成率 |
100% |
100% |
|
||||
|
霍乱病源学监测标本检测任务完成率 |
100% |
112.5% |
|
||||
|
霍乱外环境、水产样本监测标本检测任务完成率 |
100% |
100% |
|
||||
|
狂犬病监测任务完成率 |
100% |
124.3% |
|
||||
|
时效指标 |
项目任务完成时间 |
2022年12月31日前完成 |
2022年12月31完成 |
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
成本指标 |
完成项目任务经费 |
115.8661万元 |
138.53万元 |
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
|
|||
|
效益指标 |
经济效 益指标 |
通过项目的实施，减轻居民健康管理的费用负担 |
30% |
40% |
|
||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
社会效 益指标 |
通过项目实施提高居民健康素质 |
20% |
23% |
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
生态效 益指标 |
通过项目实施使自然界生物系统对居民生产生活提高有益影响 |
15% |
18% |
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
区疾病预防控制机构服务能力提升 |
40% |
50% |
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
|
|||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
项目实施对象满意度 |
≧90% |
95% |
|
||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
|
|||
|
说明 |
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
||||||
2022年度中央转移支付项目绩效目标自评表
|
转移支付（项目）名称 |
中央补助医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目 |
||||||
|
中央主管部门 |
国家卫生健康委 |
||||||
|
地方主管部门 |
赫山区卫生健康局 |
资金使用单位 |
赫山区疾病预防控制中心 |
||||
|
资金情况 （万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A） |
|||
|
年度资金总额： |
200 |
223.38 |
111.69% |
||||
|
其中：中央财政资金 |
200 |
200 |
100% |
||||
|
地方资金 |
0 |
0 |
|
||||
|
其他资金 |
0 |
23.38 |
11.69% |
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
完成疾病预防控制机构能力建设，促进疾控机构基本检验检测能力提升。 |
全部完成工作任务 |
||||||
|
绩 效 指 标
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
县区级疾病预防控制中心能力建设项目覆盖机构数量 |
1 |
1 |
|
||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
质量指标 |
项目县区疾控机构基本检验检测能力提升 |
12 |
12 |
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
时效指标 |
项目任务完成时间 |
2022年12月31日前完成 |
2022年12月31日完成 |
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
成本指标 |
完成项目任务经费 |
200万元 |
223.38万元 |
|
|||
|
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效 益指标 |
通过项目的实施，减轻居民健康管理的费用负担 |
40% |
40% |
|
||
|
|
|
|
|
||||
|
社会效 益指标 |
通过项目实施提高居民健康素质 |
50% |
50% |
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
生态效 益指标 |
通过项目实施使自然界生物系统对居民生产生活提高有益影响 |
20% |
20% |
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
区疾病预防控制机构服务能力提升 |
较上年提升 |
较上年提升 |
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
项目实施对象满意度 |
≧95% |
≧98% |
|
||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
|
|||
2022年度省级公卫项目支出绩效自评表
|
项目支出名称 |
疾病预防控制 |
|||||||||||
|
主管部门 |
赫山区卫生健康局 |
实施单位 |
赫山区疾病预防控制中心 |
|||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
4.1 |
4.1 |
4.1 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
4.1 |
4.1 |
4.1 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
完成重点传染病防控和监测 |
全部完成工作任务 |
|||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标（50分） |
数量指标 |
重点传染病防控和监测分析 |
64 |
64 |
15 |
15 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
质量指标 |
重点传染病防控和监测分析 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
时效指标 |
项目任务完成时间 |
2022年12月31日完成 |
2022年12月31日完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
成本指标 |
完成项目任务经费 |
4.1万元 |
4.1万元 |
10 |
10 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益指标 |
通过项目的实施，减轻居民健康管理的费用负担 |
80% |
90% |
10 |
10 |
|
|||||
|
社会效益指标 |
通过项目实施提高居民健康素质 |
40% |
60% |
10 |
10 |
|
||||||
|
生态效益指标 |
通过项目实施使自然界生物系统对居民生产生活提高有益影响 |
20% |
21% |
5 |
5 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
区疾病预防控制机构服务能力提升 |
40% |
50% |
5 |
5 |
|
||||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度指标 |
项目实施对象满意度 |
100% |
95% |
10 |
9 |
加大宣传力度，提高服务能力 |
|||||
|
总分 |
100 |
99 |
|
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四、绩效评价指标分析
2022年度项目支出绩效自评指标计分表
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一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
自评分 |
指标解释 |
指标说明 |
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决 策（20分） |
预算支出决策 （项目立项）（8分） |
预算支出决策（项目立项）依据 充分性（4分） |
3.8
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预算支出决策（项目立项）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核决策（立项）的依据情况。 |
评价要点： ①决策（立项）是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②决策（立项）是否符合行业发展规划和政策要求； ③决策（立项）是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④预算支出是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤预算支出是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复。 |
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决策(立项）程序规范性(4分) |
3.8 |
预算支出申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核决策（立项）的规范情况。 |
评价要点： ①预算支出是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
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绩效 目标（6分） |
绩效目标 合理性（3分） |
2.8 |
预算支出所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核预算支出绩效目标与预算支出实施的相符情况。 |
评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①预算支出是否有绩效目标； ②预算支出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③预算支出预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的预算支出投资额或资金量相匹配。 |
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绩效指标 明确性（3分） |
2.8 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核预算支出绩效目标的明细化情况。 |
评价要点： ①是否将预算支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与预算支出目标任务数或计划数相对应。 |
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资金 投入（6分） |
预算编制 科学性（3分） |
2.8 |
预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核预算支出预算编制的科学性、合理性情况。 |
评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与支出内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的预算支出投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
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资金分配 合理性（3分） |
2.8 |
预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核预算支出预算资金分配的科学性、合理性情况。 |
评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际是否相适应。 |
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过
程（20分） |
资金 管理（12分） |
资金 到位率（4分） |
3.8
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实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对预算支出实施的总体保障程度。 |
资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或预算支出期）内落实到具体预算支出的资金。 预算资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算安排到具体预算支出的资金。 |
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预算 执行率（4分） |
3.8 |
预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核预算支出预算执行情况。 |
预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际拨付的资金。 |
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资金使用 合规性（4分） |
3.8 |
预算资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核预算资金的规范运行情况。 |
评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合预算支出预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虐列支出等情况。 |
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组织 实施（8分） |
管理制度 健全性（4分） |
3.8 |
预算支出实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对预算支出顺利实施的保障情况。 |
评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
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制度执行 有效性（4分） |
3.8 |
预算支出实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②预算支出调整及支出调整手续是否完备； ③预算支出合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
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产 出（40分） |
产出 数量（10分） |
实际 完成率（10分） |
9.8 |
预算支出实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出数量目标的实现程度。 |
实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：预算支出绩效目标确定的在一定时期（本年度或预算支出期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
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产出 质量（10分） |
质量 达标率（10分） |
9.8 |
预算支出完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出质量目标的实现程度。 |
质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指预算支出实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
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产 出（40分） |
产出 时效（10分） |
完成 及时性（10分） |
10 |
预算支出实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核预算支出产出时效目标的实现程度。 |
实际完成时间：预算支出实施单位完成该预算支出实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照预算支出实施计划或相关规定完成该预算支出所需的时间。 |
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产出 成本（10分） |
成本 节约率（10分） |
9.8 |
完成预算支出计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核预算支出的成本节约程度。 |
成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：预算支出实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：预算支出实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以预算支出预算为参考。 |
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效 益（20分） |
预算支出 效益（20分） |
实施效益（10分） |
9.8 |
预算支出实施所产生的效益。 |
预算支出实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据预算支出实际情况有选择地设置和细化。 |
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社会公众 或服务（10分）对 象满意度 |
10 |
社会公众或服务对象对预算支出实施效果的满意程度。 |
社会公众或服务对象是指因该预算支出实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
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总分 |
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97 |
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五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）主要经验及做法
年初，中心召开了公共卫生服务工作大会，安排了全年各项工作，与各科室签订了责任状。制定下发了《赫山疾控中心公共卫生服务项目服务工作方案》；强化组织、管理、监督职责；各科室进一步强化职能，合理调配人员，努力落实公共卫生服务工作责任制，形成一把手负总则、分管领导亲自抓、科室主任具体抓、科内人员协作、相互协调、相互促进的工作格局。为了确保公共卫生服务项目的进一步实施，大力提高公卫人员的工作能力，开展了学习培训，组织技能竞赛。召开业务专干工作例会，结合工作实际，对项目工作存在的问题，及时进行点评讲解。
（二）存在的问题及原因分析
1、项目下达时，绩效目标不够明确，绩效指标有待进一步细化。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。按照专项资金管理的相关规定，专项资金项目需要项目单位提交申报材料，明确项目资金达到的绩效目标等。项目没有计划预期产出的效益和效果。
2、宣传发动力度要加大，群众对公共卫生服务政策理解不够。
六、有关建议
1、规范项目管理。公共卫生服务项目工作量大且工作繁琐，应进一步规范项目管理，加强项目管理力度，将工作做到实处，使公共卫生服务项目不流于形式。
2、加大政府主导作用，提高群众参与的主动性。一方面基层单位应继续加强宣传力度，采取宣传栏、标语、讲座、咨询等方式，让广大城乡居民更全面了解公共卫生服务政策的内涵，提高群众知晓率，鼓励群众积极参与，配合基本公共卫生服务工作的开展；另一方面，要加强政府在项目宣传中的主导作用，以便减轻甚至消除居民的抵触情绪，政府各部门应积极配合公卫人员工作。
3、加大对疾控机构的投入。财政要加大对公共卫生服务机构所需的设备购置和基础设施建设力度，改善公卫机构环境，满足群众公共卫生服务需求。
4、项目资金及时分配。特别是对于我区来说因不属于省直管县，省里资金拨付下来在经过市财政，再拨到区财政，要经历较长时间方能到我区卫健局。建议进一步提高专项资金拨付效率，便于资金的及时使用和账务管理。
七、其他需要说明的问题
无
益阳市赫山区疾病预防控制中心
2023年5月24日