2022年度项目支出绩效评价报告

    根据《湖南省中医药管理局关于印发<2022 年中医药事业传承与发展第二批补助资金绩效目标管理说明>的通知》 (湘中医药函[2022]61号)中“中医馆提质升级建设”文件要求，为进一步规范加强专项资金管理，确保专款专用，提高资金使用效益，提升我区基层中医馆服务内涵建设，为居民提供简、便、验、廉的中医药服务。现将2022年我区中医馆提质升级建设项目资金使用绩效自评工作报告如下：

    一、预算支出基本情况

    （一）预算支出概括

    2022年，中央转移支付我区中医馆提质升级建设项目资金160万元，下达16家项目单位，每家分别拨付10万元，资金到位率100%。

    （二）预算资金使用管理情况

    （三）预算支出绩效目标完成情况

    该专项资金在整个项目建设中严格要求专管专用，用于添置中医药诊疗设备，完善中医馆健康信息平台，加大中医药健康知识宣传和培养中医药人员。赫山区16家项目单位于2022年12月份完成中医馆提质升级建设验收，资金下拨到位，均向社会全面开放，中医药服务能力持续提升，社会满意度均达到90%以上，患者满意度达到96%。

    二、绩效评价工作情况

    （一）以项目为评价对象，由项目实施单位撰写项目绩效自评报告。

    （二）绩效评价工作组在项目实施单位绩效自评报告的基础上，对照评价指标和计分标准进行评价，对项目实施情况进行核查，核实相关信息并评分，形成项目绩效评价指标评分和绩效评价报告。

    （三）采用现场核查评定和专家评议相结合的方法。

    三、预算支出主要绩效及评价结论

    2022年度中央共下拨资金160万元，实际使用181.191787万元，用于添置中医药诊疗设备，完善中医馆健康信息平台，加大中医药健康知识宣传和培养中医药人员。基层医疗机构中医药服务能力和水平显著提高，社会满意度均达到90%以上，患者满意度达到96%。   

    资金使用过程中无截留、挪用、浸占、骗取财政资金，项目资金按规定报账制度，会计核算真实，管理规范；资金的管理和使用严格按照规定执行，预算资金投向结构合理，资金拨付及时，项目立项、申报、评审、 监督管理、验收等阶段基本合规，能做到专款专用，未发生挤占、挪用等现象。

    本年度项目进度按预期进行，自评结论为优。

    四、绩效评价指标分析

    （一）预算支出决策情况

    项目立项依据充分；绩效目标与预算支出相匹配；2022年预算到位160万元，用于添置中医药诊疗设备，完善中医馆健康信息平台，加大中医药健康知识宣传和培养中医药人员。

    （二）预算执行过程情况

    2022年中央拨付项目资金160万元，实际到位160万元，项目资金到位100%。2022年12月赫山区卫生健康局项目支出160万元，执行率100%。 

    （三）预算支出产出情况

    1、数量指标：按期完成了16个目标任务。

    2、质量指标：严格按照基层医疗卫生机构中医馆提质升级建设文件要求完善相关功能配套。

    3、时效指标：赫山区16家项目单位于2022年12月份完成中医馆提质升级建设验收，时效指标达到100%。

    4、成本指标：按预算和自筹资金进行，全程监控，完成率100%。

    （四）预算支出效益情况

    1、经济效益：增加了基层医疗机构的业务和创收，满足了群众的需求，提高了群众的满意度，提升了口碑和影响力。

    2、可持续影响指标：提升基层医疗卫生机构中医馆基础设施设备、就医环境，为群众提供方便、舒适的中医药服务。

    3、满意度指标：服务对象满意度达到96%。

    五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

    （一）主要经验及做法

    1、明确目标和定位。按照“中医馆提质升级建设”文件要求，提升我区基层中医馆服务内涵建设，为居民提供简、便、验、廉的中医药服务，紧扣我区基层医疗机构实际，广泛深入开展调研，向兄弟单位学习，向上级领导多次汇报，明确使用方向。培育创新载体，增强发展后劲。注重经济社会效益，加强对医院的预期评估和任务目标可行性评价，降低专项资金使用风险。

    2、严格立项流程。将会议评审和现场考察得分按一定比例进行综合后拟定资金方案，经局党组会议研究决定，并报相关领导审批，公示无异后下达计划。

    3、加强合同管理。计划文件下达，项目合同中明确主要内容，并按照方案制定原则，财务部门具体负责。

    （二）存在的问题及原因分析

    1、项目预算资金不准确，把控不严。我区有会龙山街道社区卫生服务中心、金银山社区卫生服务中心、八字哨镇卫生院、新市渡镇卫生院、兰溪镇中心卫生院都是对中医馆场地进行改造项目导致资金超预算。

    2、对中医药文化建设宣传推广的聚道不多、力度不足。

    3、中医药高层次人才缺乏，基层人才相对不足，没有形成长期的、稳定的人才引进和培养机制。

    六、建议

    1、进一步加强中医药人才建设。培养和引进高层次中医药人才，重点培养一批中医学科骨干，提高中医药服务种类和服务质量。

    2、通过各种聚道加大力度推广中医药文化知识宣传。

    3、加大对中医药的扶持政策。以更优惠的医保政策，提高基层中医药服务的报销比例；加强宣传基层中医药服务的特点优势，改变群众的就医观念，从而真正实现基层首诊。

    4、加强资金预算执行力度，健全管理制度，节省并合理使用专项资金，杜绝过度超前使用。

益阳市赫山区卫生健康局

                                                                   2023年5月24日