益阳市赫山区卫生健康局2022年卫健部门整体支出绩效评价报告

2022年，全区卫健系统在区委、区政府的正确领导和上级主管部门精心指导下，紧紧围绕区委、区政府工作大局，改革创新、团结奋进，以深化医药卫生体制改革为主线，以提升卫生健康服务质量为目标，围绕全区人民群众的健康福祉，团结奋进，扎实工作，较好地完成了全年工作目标任务，为我区卫生健康事业发展作出了重要贡献。为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）和《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘政发〔2019〕10号）以及益赫财绩〔2023〕2号）等有关文件精神，现将整体支出绩效评价报告如下：

一、部门基本情况

全区卫健系统除局机关外有24个二级机构，其中全额单位5个、差额单位7个、自收自支单位12个。卫健部门主要工作职责是贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，协调推进全区深化医药卫生体制改革，制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施;协调落实应对人口老龄化政策措施，贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，负责计划生育管理和服务工作，指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设;推进卫生健康科技创新发展，负责全区健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作，组织拟订并协调落实应对老龄化的政策措施，开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作；开展基本公共卫生服务和常态化疫情防控工作。

二、一般公共预算支出情况

2022年初区财政批复系统预算6743.48万元,年中追加预算11295.25万元, 全年指标合计18038.73万元,实际决算总支出18038.73万元。

2022年度决算总支出 18038.73万元，其中工资福利支出 7880.44万元、商品和服务支出6502.88万元、对个人和家庭补助2737.07万元、 资本性支出918.34万元。上述决算总支出 18038.73万元中，基本支出18038.73万元，项目支出0 万元。

（一）基本支出情况

1、基本支出年度预决算情况

2022年初区财政批复系统基本支出预算数为5970.48万元，年初结转和结余0万元，年中追加预算12068.25万元，合计18038.73万元。2022年度实际支出18038.73万元，年末结转和结余0万元。

2022年基本支出决算数为18038.73万元，基本支出占全年支出的100%,其中工资福利支出 7880.44万元，商品和服务支出6502.88万元，对个人和家庭的补助2737.07万元，资本性支出918.34万元。

2、“三公”经费情况

2022年“三公”经费预算数为17万元，其中，公务接待费13万元，公务用车运行维护费4万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。

（二）项目支出情况

2022年初区财政批复系统项目支出预算数为773 万元，年初结转和结余0万元，2022年度实际支出0万元。

三、政府性基金预算支出情况

2022年初区财政批复系统预算0万元,年初结转和结余 0万元,年中追加预算9053.4万元, 全年指标合计9053.4万元。2022年度实际决算总支出9053.4万元，年末结转和结余0万元。

四、国有资本经营预算支出情况：无

五、社会保险基金预算支出情况：无

六、部门整体支出绩效情况

2022年部门整体支出绩效成效较为明显，主要体现在以下几个方面：

（一）紧抓疫情防控，保护了人民。坚持人民至上、生命至上，全面贯彻执行中央疫情防控决策部署，因时因势调整、严格落实疫情防控政策措施，应急指挥体系始终保持高效运转，全区党员干部、医务人员不畏艰难、不计得失冲锋在前，最大程度保护了人民生命安全和身体健康，最大限度减少了疫情对经济社会发展的影响。12月6日前，盯病毒、防感染。坚持“外防输入、内防反弹”总策略、“动态清零” 总方针不动摇，累计排查“大数据”信息 119297 条，管控境外来（回）赫山人员 595 人、中高风险地区（回）赫山人员 75120 人，守牢 9处交通卡口第一防线，在中心城区开展区域 全员核酸检测 11 轮 276 万人次，果断高效规范处置 80 多起输 入性涉疫风险，筑牢了铜墙铁壁，没有发生本土感染。12 月 7 日后，保健康、防重症。强化居家治疗有药，为全区60岁及以上合并8类基础疾病的老年人以及孕产妇、透析患者等重点人群免费发放52000 个“健康防疫包”；组建215个家庭医生服务团队，走村入户提供健康咨询、居家治疗、用药指导等服务。强化住院治疗有床，全区医疗机构紧急投入 500多万元添置医疗设备，新增床位 850张。提高老年人疫苗接种率，全区60岁及以上人群新冠病毒疫苗全程接种率为97.46%，其中60至79岁人群全程接种率为97.79%、80岁及以上人群全程接种率为95.38%。提高疫情防控知识普及率，举行了疫情防控新闻发布会，制发新冠病毒感染防控知识宣传册7万册。

（二）紧抓综合医改，实现了跨越。区域紧密型医共体建设打造有序就医新格局。从 2022年1月1日起，以3家区级医院为牵头单位、13家基层医疗卫生单位为成员单位，组建区域紧密型医共体，实施分级诊疗制度，基层医疗机构诊疗量占全区医疗机构总诊疗量的76.71%，区域内住院率90.85%，出院患者平均医药费用降低 7.98%，“基层首诊，双向转诊”的就医新格局基本形成。优质医疗资源下沉打造基层服务新格局。建立区级医院与省级医院教学医疗紧密联系的平台，建成区域医疗机构信息、远程会诊、影像、检验、心电“五大中心”，成立由区域紧密型医共体牵头医院 278 名中、高级技术职称专家组成的巡回指导组，构建区级医院、乡镇卫生院、村卫生室三级联动的“1＋1＋1”家庭医生组合签约服务模式，推动家庭医生工作室建设，区级优质医疗资源下沉乡镇、村，基层技术明显提高，服务更贴心、看病就医更方便、诊疗费用更实惠，有效缓解了基层群众“看病难、看病贵”的 问题。“三医联动”打造“两病”门诊用药新格局。创新高血压、糖尿病门诊用药管理，区、乡医疗机构“两病”门诊用药同质化，彻底解决了基层医疗机构用药目录限制、“两病”用药难的问题。公立医院高质量发展迈向更高水平。区级公立 医院医疗服务收入占医疗收入的 35.60%（标准为≥35%），每门急诊人次平均收费水平降低 2.57%(标准为增长≤6.33%)，出院患者平均医药费用降低 4.28%(标准为增长≤4.15%)，各项指标均好于上级要求。在全国3037家西医类二级综合公立医院绩效考核中，市三人民医院总成绩排名第 241名，居A+等级，在省内名列前茅。

（三）紧抓为民服务，增进了福祉。推进健康赫山行动。大力开展健康知识普及等15项重大行动和爱国卫生运动。巩固拓展健康促进区建设成果，全区居民健康素养水平为26.5%，成人吸烟率为19.17%，经常参加体育锻炼人口比例42.17%，学生体质合格率为95.92%，均优于国家标准。办好民生实事。新生儿先心病免费筛查、产前免费筛查、农村适龄妇女和城镇低保适龄妇女“两癌”免费筛查均超额完成任务。老年乡村医生生活困难补助全面落实，60岁以下乡村医生养老保险参保率 100%。关爱计划生育家庭。从 2022年7月1日起，我区计划生育失独家庭扶助标准提高到每人每月940元（原标准700元）、计划生育伤残家庭扶助标准提高到每人每月810元（原标准 600 元）、计划生育并发症（三级）扶助标准提高到每人每月330 元（原标准270元）。照护“一老一小”。2 个社区成功创建全国示范性老年友好型社区，22 家医疗机构完成老年友善医疗机构创建；建设医养中心项目 2 个，可新增医养普惠床位700张。建成3岁以下婴幼儿托位2856个；中央预算内投资公办普惠性托育项目6个，可新增托位805个。做实国家基本公共卫生服务。强化基本公共卫生服务绩点制量化考核，推动基本公共卫生服务进一步做实做细做到位，累计建立居民电子健康档案 682101 份，规范化电子建档管理率 96.12%，各项评价指标均优于省定标准。坚持多病共防，乡镇以上医疗机构法定传染病疫情网络直报覆盖率 100%，持续推进遏制结核病、艾滋病行动，全区整体实现血吸虫病消除达标；加强职业病防治，泥江口镇中心卫生院尘肺病康复站建成投入使用。优化医疗服务。持续开展 6Ｓ精益化管理、病历处方质量点评，加强医护人员培训，推动优质服务升级，规范处置医疗“两废”，保障了医疗质量和安全。2个临床科室荣获市级“医疗管理先进科室”，8名医生荣获市级“优秀医生”，12 名护士荣获市级“优秀护理管理者”“优秀护士”。将诊所、村卫生室、门诊部、民营医院院感纳入网格化管理，开展了一级医院评审。加强了重要会议、重大活动医疗保障。促进中医药传承发展。创建国家基层中医药工作示范县（区）。 区中医医院有三个中药制剂进入临床试验。17 家乡镇卫生院、 街道社区卫生服务中心均已建成中医馆，142 个行政村卫生室 均能有效开展中医药适宜技术服务。

（四）紧抓基础建设，取得了突破。市三人民医院南院区体检行政楼主体完工，门诊医技楼、住院楼建设扎实推进；建成区妇幼保健院公卫楼、区精神病医院医养中心；衡龙桥镇卫生院新址、岳家桥镇中心卫生院医养中心开工建设。为部分基层医疗卫生单位添置了CT、彩超、DR、呼吸机、肺功能监测仪、救护车等设备。完成2021年度公开招聘45人，2022年度面向社会公开招聘73人；336人申报初中级职称，54人申报高级职称。

（五）紧抓行业治理,守住了底线。以“清廉医院”建设为抓手，持续整治群众身边腐败和不正之风，3家医院创建清廉医院样本培树点；以湘雅二医院刘翔峰事件为戒，全面开展了医疗安全与行风建设突出问题排查整治专项行动；强化监督执纪，开展专项督查27次，纪律处分10人，组织处理43人。推进依法行政，规范依法执业，加强了卫生监督执法，整治了医疗乱象，检查医疗机构1848家次，注销医疗机构37家、护士证1张，查处非法行医案件22件，处罚金额32.2万元。持续深化创文固卫，为城市建设贡献了重要力量。加强财务管理、内部控制、安全生产、系统稳定等综合治理，守住了安全底线。

七、 存在的问题及原因分析

（一）预算编制欠精准，项目管理精确度不够。通过各预算管理单位自评发现，预算安排不够准确，预算编制欠精准，部分单位不能按标准编制年初预算，年初预算控制数与部门单位实际需求有差距，部分经费需通过年中追加方式解决，由于年初未列入预算而年中追加预算指标，在一定程度上影响项目建设进度及资金支付进度，导致项目管理精确度欠佳，影响预算执行的科学性和合理性，财政部门应足额下达预算资金，加大预算编制的前瞻性和合理性，减少年中追加预算指标的情况。

（二） 个别专项资金拨付不及时，影响资金时效发挥及项目进度。在专项资金的拨付过程中，纵、横的拨付环节较多，各个环节资金都有较多的拨付程序，专项资金能及时到达区级财政部门，但财政部门可能由于资金紧张等原因，资金拨付至项目实施单位时存在不及时的情况，突出表现为年底突击拨款，同时需通过项目单位申请资金并经过领导层层签字审批，才能支付完成，造成项目资金到位滞后，在一定程度上影响了资金时效发挥及项目进度。

八、下一步改进措施

（一）加强部门预算编制 

提升预算编制科学化、规范化和精细化水平。在部门预算编制前，进行必要的可行性研究、科学论证和充分的调研，根据本年度实际情况确定预算内容和支出内容，结合具体专项绩效总目标和年度阶段性目标（本年度的工作任务）匹配预算支出投资额或资金量，将预算的执行和调整情况与绩效挂钩，提升预算编制科学化、规范化和精细化水平，从而加强预算管理和预算监督，为科学编制预算提供保障，确保预算执行的有效性，维护预算的严肃性。

（二） 加强项目管理和监控，提高专项资金管理水平

在当前全面实施预算绩效管理的形势下，卫生健康部门要以预算绩效管理为抓手，加强项目管理工作，提升专项资金绩效水平。一是进一步强化专项资金管理和项目管理的权责对等，要以资金审批权为抓手，强化项目监管职能。 二是进一步明确绩效目标。专项资金的申报与安排，要以明确的绩效目标为依据，目标要量化并层层分解，与资金指标同步下达。三是进一步强化项目运行监控。通过对项目运行的日常监控，尤其是对预定计划和目标的监测，适时采取手段推动项目实施进度、提升效益水平。四是进一步强化绩效结果应用。将在以后项目安排和资金分配中加强绩效结果应用，突出奖优罚劣，强化绩效管理意识，提高资金管理水平。

                           益阳市赫山区卫生健康局

                           2023年5月24日