索引号: | 413000/2016-0035 | 发布机构: | 统计局 | 发文日期: | 2016-08-13 15:23 |
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信息类别: | 综合政务 | 公开范围: | 全部公开 | 公开方式: | 政府网站 |
收 支 预 算 总 表 | |||||
单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 本年预算 | 项目 | 本年预算 | 项目 | 本年预算 |
一般预算拨款 | 2,612,489.52 | 一、一般公共服务 | 2243731.00 | 一、基本支出 | 1907051.40 |
非税收入拨款 | 二、公共安全 | 工资福利支出 | 1250440.00 | ||
纳入预算管理的非税收入拨款 | 三、教育 | 商品和服务支出 | 203291.00 | ||
专项收入 | 四、科学技术 | 对个人和家庭的补助支出 | 453320.40 | ||
罚没收入 | 五、文化体育与传媒 | 二、项目支出 | 790000.00 | ||
行政事业性收费收入 | 六、社会保障和就业 | 195660.00 | 1、业务类专项 | 790000.00 | |
国有资产有偿使用收入 | 七、医疗卫生 | 141762.00 | 商品和服务支出 | 790000.00 | |
其他收入(纳入预算管理) | 八、节能环保 | 对个人和家庭补助支出 | |||
财政专户管理的非税收入拨款 | 九、城乡社区事务 | 2、投资类专项 | |||
事业性收费收入 | 十、农林水事务 | 基本建设支出 | |||
其他收入(财政专户管理) | 十一、交通运输 | 其他资本性支出 | |||
政府性基金收入拨款 | 十二、资源勘探电力信息等事务 | 3、发展类专项 | |||
事业单位经营服务收入 | 十三、商业服务业等事务 | 商品和服务支出 | |||
其他收入 | 84561.88 | 十四、金融监管等事务支出 | 对个人和家庭补助 | ||
上级补助收入 | 十五、地震灾后恢复重建支出 | 基本建设支出 | |||
附属单位上缴收入 | 十六、国土资源气象等事务 | 其他资本性支出 | |||
上年结转 | 十七、住房保障支出 | 115898.40 | 对企事业单位的补贴 | ||
十八、粮油物资储备事务 | 赠与 | ||||
本年收入合计 | 2697051.40 | 十九、其他支出 | 其他支出 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 三、事业单位经营服务支出 | ||||
收入总计 | 2697051.40 | 本年支出合计 | 2243731.00 | 本年支出合计 | 2697051.40 |
一般预算拨款支出预算明细表 | |||||||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||||||
功能科目 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营服务支出 | ||||||||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 合计 | 业务类专项 | 投资类专项 | 发展类专项 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补助 | 赠与 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||||||||
合计 | 2612489.52 | 1822489.52 | 1183494.00 | 200028.80 | 438966.72 | 790000.00 | 790000.00 | ||||||||||||||
益阳市赫山区统计局 | 2612489.52 | 1822489.52 | 1183494.00 | 200028.80 | 438966.72 | 790000.00 | 790000.00 | ||||||||||||||
201 | 05 | 01 | 行政运行 | 2173522.80 | 1383522.80 | 1183494.00 | 200028.80 | 790000.00 | 790000.00 | ||||||||||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 195660.00 | 195660.00 | 195660.00 | |||||||||||||||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 135237.60 | 135237.60 | 135237.60 | |||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 108069.12 | 108069.12 | 108069.12 |
小型专项支出明细表 | ||||
单位:元 | ||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 项目说明(依据) | 金额 |
合计 | 790000.00 | |||
益阳市赫山区统计局 | 790000.00 | |||
2010501 | 行政运行 | 民调中心运行维护 | 20000.00 | |
2010501 | 行政运行 | 城镇住户调查费 | 40000.00 | |
2010501 | 行政运行 | 四上联网直报 | 380000.00 | |
2010501 | 行政运行 | 在地统计 | 100000.00 | |
2010501 | 行政运行 | 规模以下工业调查经费 | 20000.00 | |
2010501 | 行政运行 | 专项补助 | 10000.00 | |
2010501 | 行政运行 | 新型工业化考核 | 30000.00 | |
2010501 | 行政运行 | 1%人口抽样调查 | 100000.00 | |
2010501 | 行政运行 | 统计年鉴 | 10000.00 | |
2010501 | 行政运行 | 乡镇统计业务费 | 40000.00 | |
2010501 | 行政运行 | 城调队业务费 | 10000.00 | |
2010501 | 行政运行 | 文化产业统计 | 20000.00 | |
2010501 | 行政运行 | 个体商业、餐饮业抽样调查经费 | 10000.00 |
三公经费统计表 | ||||||||
单位:元 | ||||||||
三公经费项目 | 二0一四年预计完成数 | 二0一五年预算数 | ||||||
三公经费合计 | 一般预算拨款安排数 | 纳入预算管理的非税收入拨款安排数 | 其他资金安排 | 三公经费合计 | 一般预算拨款安排数 | 纳入预算管理的非税收入拨款安排数 | 其他资金安排 | |
合计 | 153000.00 | 69000.00 | 84000.00 | 135000.00 | 69000.00 | 66000.00 | ||
益阳市赫山区统计局 | 153000.00 | 69000.00 | 84000.00 | 135000.00 | 69000.00 | 66000.00 | ||
接待费 | 86000.00 | 20000.00 | 66000.00 | 72000.00 | 20000.00 | 52000.00 | ||
公务用车运行维护费 | 58000.00 | 40000.00 | 18000.00 | 54000.00 | 40000.00 | 14000.00 | ||
附:会议费 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 |
赫山区2015年部门预算汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 编制人数 | 实有人数 | 收入 | 支出 | 一般预算拨款支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
全额 | 差额 | 自收自支 | 全额 | 差额 | 自收自支 | 离退休 | 收入总计 | 一般预算拨款 | 非税收入拨款 | 事业单位经营服务收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 上年结转 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营服务支出 | 一般预算拨款合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营服务性支出 | |||||||||||||||
纳入预算管理的非税收入拨款 | 财政专户管理的非税收入拨款 | 政府性基金收入拨款 | 小计(基本支出) | 工资福利支出 | 一般商品服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 小计(项目支出) | 业务类专项 | 投资类专项 | 发展类专项 | 小计(一般预算拨款) | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 小计(一般预算拨款) | 业务类专项 | 投资类专项 | 发展类专项 | ||||||||||||||||||||
合计 | 22 | 3 | 23 | 2 | 13 | 2697051.40 | 2612489.52 | 84561.88 | 2697051.40 | 1907051.40 | 1250440.00 | 203291.00 | 453320.40 | 790000.00 | 790000.00 | 2612489.52 | 1822489.52 | 1183494.00 | 200028.80 | 438966.72 | 790000.00 | 790000.00 | ||||||||||||||||
益阳市赫山区统计局 | 22 | 3 | 23 | 2 | 13 | 2697051.40 | 2612489.52 | 84561.88 | 2697051.40 | 1907051.40 | 1250440.00 | 203291.00 | 453320.40 | 790000.00 | 790000.00 | 2612489.52 | 1822489.52 | 1183494.00 | 200028.80 | 438966.72 | 790000.00 | 790000.00 |
2015年赫山区单位非税收入预算明细表 | ||||||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||||
收入类别 | 收入项目 | 2012年本级非税收入完成数 | 2013年本级非税收入完成数 | 2014年本级非税收入预计完成数 | 2012至2014年本级非税收入预计完成平均数 | 2015年政策性增、减收入金额 | 2015年本级非税收入预计完成数 | 非税收入类别 | 非税收入执收成本 | 执收成本占本级非税收入预计完成数的百分比 | 政府统筹 | 备注(政策性减收说明) | ||||||
小计 | 行政事业性收费收入 | 专项收入 | 罚没收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 其他收入 | 政府性基金收入 | ||||||||||||
合计 | 72670.00 | 18700.00 | 39800.00 | 43723.33 | -40000.00 | |||||||||||||
益阳市赫山区统计局 | 72670.00 | 18700.00 | 39800.00 | 43723.33 | -40000.00 | |||||||||||||
其他收入 | 其他收入 | 72670.00 | 18700.00 | 39800.00 | 43723.33 | -40000.00 |
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