赫山区统计局2018年部门决算公开

赫山区统计局2018年度部门决算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部门  局机关概况

一、主要职能

1、遵照国家法律、法规和方针政策，依照《统计法》组织领导和综合协调各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作；监督检查统计法律、法规、规章的实施；

2、监督检查统计法律、法规、规章的实施；

3、会同有关部门组织实施重大的国情国力普查；

4、搜集、整理、提供全区基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、评估、预测和监督；

5、统一核定、管理、公布、出版全区的基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展统计公报；

6、组织、指导区政府统计系统和部门行业统计的基础建设，建立健全统计工作网络，推进统计工作正常化、标准化和规范化;

7、每年编印发行《赫山统计年鉴》、《赫山区国民经济和社会发展统计公报》，编发内刊《赫山经济动态》，撰写统计信息和调查分析报告，为领导部门和社会公众提供全方位统计服务。

二、机构设置及人员情况

区统计局设下列内设机构（均为股级）：办公室、法规股（执法队）、综合股、投资股、工业股、服务业股、纪检（监察）机构、工会组织按有关规定设置。区统计局机关行政编制8名，设局长1名（正科级领导职数），副局长2名（副科级领导职数），总统计师1名（副科级领导职数），内设机构均设正职1名。机关后勤服务全额拨款事业编制1名（后勤服务人员只出不进，编制空一减一）。

益阳市赫山区电子计算站为区统计局所属股级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制5名，设站长1名。益阳市赫山区城市经济调查队更名为益阳市赫山区普查中心，加挂益阳市赫山区民调中心牌子，为区统计局所属股级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制5名，设主任1名。

赫山区统计局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有赫山区统计局本级。

三、部门决算单位构成

本单位执行行政事业单位财务会计制度,我局为一级预算单位，没有二级财务独立核算机构。

第二部门  2018年度部门决算表（见附表）

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明:本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

1、总体情况。本部门2018年度收入总计852.16万元，支出总计852.16元。与2017年决算数相比，收支增加278.27万元，增长52.53%。主要原因是全国第四次经济普查准备工作的相关费用以及机关工作人员的增加和工资的调额。

2、收入情况。本部门2018年度收入合计852.16万元，其中财政拨款收入703.4万元；占比82.54%。

3、支出情况。本部门2018年支出合计 852.16万元，其中：基本支出614.79万元，占比72.14% ；项目支出4.5万元。占0.53%。

二、财政拨款收入支出总体情况说明

1、收入情况。2018年一般公共预算拨款收入703.4万元，比上年增加35.26%，占本年总收入94.09%。主要原因是全国第四次经济普查准备工作的相关费用以及机关工作人员的增加和工资的调额。

2、支出情况。财政拨款支出619.29万元，其中：基本支出614.79万元（主要包括在职人员全年工资，津贴，医保，生育保险，退休工资，取暖费，降温费等；日常公用经费主要包括办公费，差旅费，电话费、水电费、车辆运行费、机关维护费等），占本年总支出99.27%；项目支出4.5万元（主要是：全国经济普查费用），占本年总支出0.73%。

3、比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：

（1）一般公共服务支出569.87万元，占比        ，主要用于基本工资、公车补贴等；

（2）社会保障与就业支出31.10万元，占比     ；

（3） 住房保障支出17.83万元，占比   。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出619.29万元，与2017年度相比，比上年增加194万元，增加45.67%。主要原因是全国第四次经济普查准备工作的相关费用以及机关工作人员的增加和工资的调额。

（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出619.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出569.87万元，占92.02%。社会保障和就业支出31.1万元，占5.02%。农林水支出0.5万元，占0.08%。住房保障支出17.83万元，占2.88%。

（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为379.34万元，支出决算为619.29万元，完成年初预算的163.25%。支出决算大于年初预算的主要原因是人员经费增加39.54万元，公用经费增加281.92万元，项目支出减少81.51万元。

按经济分类：工资福利支出284.52万元，比上年增加4.81%。商品和服务支出323.21万元，比上年增加286.83%。对个人和家庭的补助7.07万元，比上年减少78.65%。项目支出4.5万元，比上年减少87.84%。其中：商品和服务支出4.5万元，比上年减少87.84%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

益阳市赫山区统计局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出614.79万元。其中:人员经费291.59万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费323.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

五、政府性基金预算收支情况说明

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

六、“三公”经费情况说明

2018年本部门“三公”经费支出共计5.84万元（账面支出2.86万元，是因为还有无正式公函、有电话的接待费列入到了加班用餐中。），较年初数下降了1.36万元，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降；二是我局无公车，故无公车运行维护费；三是本年度本部门未安排出国访问考察学习，未产生相关费用，国内公务接待15批次781人。

三公经费预算数7.2万元，较2017年零增长；执行数5.84万元，较上年增长12.14%，主要原因是物价上涨、费用增加。

七、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出323.21万元（机关运行经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较2017年下降65.29万元，下降16.81%，主要原因是厉行节约的结果。

（二）国有资产占用情况说明。本年度无国有资产占有的情况。

（三）政府采购支出情况说明。本年度无政府采购相关业务。

（四）预算绩效管理情况说明。2018年本单位所有预算均属于常规性的费用项目，未纳入绩效考评的范围。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入，存款利息收入等。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年9月17日

益阳市赫山区统计局2018年决算表.xls