2020年度益阳市赫山区科学技术局部门决算

2020年度益阳市赫山区科学技术局部门决算

 

目  录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

第一部分：

单位概况

 

一、部门职责

（一）贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略,拟定全区科技发展、引进国外及国内智力规划和政策并组织实施；

（二）统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制；

（三）牵头建立统一的区级科技项目管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制；

（四）协调区级基础研究和应用基础研究,研究提出重大任务并监督实施；

（五）编制区级科技项目计划并监督实施,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范；

（六）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施；

（七）牵头区级技术转移体系,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施；

（八）统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设；

（九）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价体制改革,统筹科研诚信建设；

（十）拟订科技对外交往和创新能力开发合作的规划、政策和措施,组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流；

（十一）负责引进国外和国内智力工作；

（十二）会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设；

（十三）负责科学技术奖的推荐工作；

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）内设机构设置

益阳市赫山区科技局单位共设三个内设机构,分别为：办公室、计划技术与成果股、农社发展与人才股。

（二）决算单位构成

益阳市赫山区科技局2020年部门决算汇总公开单位构成只包含局机关本级决算。

 

第二部分：

2020年度部门决算表（见附件）

 

第三部分：

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入总计794.83万元,年初结转与结余356.43万元,总计1151.26万元,与2019年相比,增加211.95万元,增长36.36%。主要原因是人员工资的普调和获得湖南省引导支持市县创新驱动发展财政奖补资金,专项经费增加。

本年度支出455.86万元,年末结转和结余695.40万元,总计1151.26万元,与2019年相比,增加25.31万元,增长5.88%,主要是人员工资的增加和专项经费的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计794.83万元,其中：财政拨款收入758.97万元,占95.49%。其他收入35.86万元,占4.51%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计455.86万元,其中：基本支出455.86万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计758.97万元,年初财政拨款结转和结余334.42万元,总计1093.38万元,与2019年相比,增加198.10万元,增长35.32%。主要原因是人员工资的普调和获得湖南省引导支持市县创新驱动发展财政奖补资金,专项经费增加。

2020年度财政拨款支出455.86万元,年末财政拨款结转和结余637.52万元,总计1093.38万元,与2019年相比,增加25.31万元,增长5.88%,主要是人员工资的增加和专项经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款收入总计758.97万元,与2019年相比,增加198.10万元,增长35.32%。主要原因是人员工资的普调和获得湖南省引导支持市县创新驱动发展财政奖补资金,专项经费增加。

一般公共预算财政拨款支出455.86万元,占全年支出合计的100%,与2019年相比,增加25.31万元,增长5.88%,主要是人员工资的增加和专项经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出455.86万元,主要用于以下方面：科学技术（类）支出420.02万元,占92.14%；社会保障和就业（类）支出11.34万元,占2.49%；卫生健康（类）支出16.20万元,占3.55%；住房保障（类）支出8.29万元,占1.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为165.08

万元,支出决算为455.86万元,完成年初预算的276.14%。其中：

1.206科学技术支出（类）01科学技术管理事务（款）01行政运行（项）年初预算为129.24万元，支出决算为242.35万元，完成年初预算的187.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是:人员异动工资福利支出增加、人员工资的普调、自收自支人员工资福利支出等指标追加，调整预算增加113.11万元。

2.206科学技术支出(类)99其他科学技术支出（款）99其他科学技术支出（项） 年初预算为0万元，支出决算数为177.67万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是: 科技专项经费增加、科技特派员工作补助支出等业务工作经费指标追加，调整预算增加177.67万元。

 3.208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位养老支出（款） 05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 年初预算为11.34万元，支出决算数为11.34万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4.210卫生健康支出(类)11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项） 年初预算为16.20万元，支出决算数为16.20万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5.221保障支出(类)02住房改革支出（款）01住房公积金（项） 年初预算为8.29万元，支出决算数为8.29万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出455.86万元,其中:人员经费254.59万元,占55.85%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费59.77万元,占13.11%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出；其他为对其他对企业的补助支出141.5万元,占31.04%,为对企业的费用补助支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.00万元,支出决算0.55万元,完成预算的3.23%,全部为国内接待费。

无因公出国（境）费支出预算与决算。   

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。

公务接待费支出预算为17.00万元,支出决算为0.55万元,完成预算的3.23%,与上年相比减少0万元,减少0%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年三公经费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务接待费预算为17.00万元,支出决算为0.55万元,完成预算的3.23%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。2020年国内公务接待支出0.55万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。益阳市赫山区科学技术局2020年共接待国内公务接待批次14个、接待人次140人次（不包括陪同人员）。

益阳市赫山区科学技术局无因公出国（境）费。

益阳市赫山区科学技术局无公务用车购置费及运行维护费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

十、关于机关运行经费支出说明

2020年本单位机关运行经费支出59.77万元。比年初预算数增加44.43万元，增长289.63%,主要原因是：主要是人员工资的增加和用于科学技术的咨询费和委托业务费的增加。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费7.01万元,用于召开科技创新大会,会议人数160人；本单位无培训费开支。科技创新大会一年召开一次,预算一般在5-8万。

十二、关于政府采购支出说明

本年度无政府采购。  

十三、关于国有资产占有情况说明

本单位年末无车辆；年末无单价50万元以上通用设备；年末无单价100万元以上专用设备。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年,我单位坚定不移地推进科技管理改革创新,不断加快科技创新步伐,努力推动全区经济走上创新驱动、内生增长的发展轨道,很好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,部门整体支出管理水平得到提升。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

通过对项目支出情况的概述和实际支出情况的分析,2020年度我单位部门整体支出绩效自评结论为“优”。从经济性和效率性分析,我区创新发展环境全面改善,创新能力显著增强,全社会科技投入进一步提高,产业机构更加优化,科技服务体系基本完善,大众创业、万众创新氛围更加浓厚,科技惠民全面深化,全区科技综合实力进入全省县域城市前列,基本形成科技、经济与社会协调发展的新格局。从有效性和可持续性分析,有力促进技术创新和科技成果转化,企业增效、财政增税。企业进行新产品研发、产品中试,解决部分就业问题。企业的技术创新,节能减排,有利于环境保护和生态环境改善。可持续发展技术的研究与开发,有利于产业的可持续发展。积极为企业争取相关政策和资金的支持,服务企业的满意度上升。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2020年,我单位深入贯彻落实“创新引领、开放崛起”战略,抓重点项目建设,抓高新产业培育,抓企业研发投入,抓科技成果转移转化,抓科技人才队伍建设,全区科技创新工作成效显著,科技创新综合能力居全市前列,在全区年度绩效评估中被评为一类单位。通过对部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分析,2020年度我单位部门整体支出绩效自评分值为93分（详见附件）,自评结论为“优”。

 

第四部分：

名词解释

 

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。    

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

 

第五部分：附件

益阳市赫山区科学技术局

部门整体支出绩效评价报告

 

一、基本情况

（一）单位概述

益阳市赫山区科学技术局是区政府工作部门，为正科级单位。根据赫山区编制委员会办公室审核，报区委、区政府批准，我单位机关内设股室5个，分别为办公室、综合计划股、高新技术发展与成果转化股、农村与社会发展股、外国专家与科技合作股；股级公益一类事业单位1个为益阳市赫山区科技信息研究所。区科学技术局核定行政编制6名，区科技信息研究所核定全额拨款事业编制5名，截止到2020年底，实有人数14名，其中行政编制5名，全额事业编制4名，自收自支编制5人。

2020年，区科技局在区委、区政府的正确领导下，深入贯彻习近平总书记关于科技创新的重要论述和指示批示精神，在危机中守正求新、抢抓机遇，于变局中逆风破浪、勇开新局，全区科技创新工作迈上新台阶。

（二）部门整体支出概况

区科学技术局2020年决算收入为794.83万元，支出为455.86万元。收入主要包括一般公共预算财政拨款收入758.97万元，其他收入35.86万元；支出按功能分类包括科学技术支出420.02万元，社会保障和就业支出11.34万元，卫生健康支出16.20万元，住房保障支出8.29万元；按经济分类包括工资福利支出206.08万元，商品和服务支出59.77万元，对个人和家庭的补助支出48.51万元，对企业补助141.5万元；上年结转结余356.43万元；至2020年年底结余695.40万元。

（三）部门整体支出绩效目标

1.津贴补贴政策落实情况：严格按照统一规定发放津贴补贴，没有超标准、超范围发放国家统一规定的津贴补贴。

2.资产管理情况：2020年度，我单位配置固定资产1.45万元，主要为配置通用设备0.47万元和家具0.98万元，全年资产管理状况良好，未报废固定资产。

3.三公经费控制情况：本着勤俭节约的作风，三公经费未增长，与去年持平；

4.预决算公开情况：2020年，按照上级的要求，按时保质地完成了2019年决算和2020年预算工作，并在赫山区门户网站进行了预决算公开。

5.存量资金管理：我单位实行国库集中支付管理。

6.内部控制情况：内部控制良好，根据工作需要重新调整分工，各方面达到预期绩效目标。

7.绩效考核的个性指标：在规定时间内开展科技活动周活动，组织完成区域内技术交易合同登记额3.20亿元，新增高新技术企业16家，高新技术增加值占GDP比重达29.9%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价实施过程。根据《益阳市赫山区财政局关于做好2020年度预算绩效自评工作的通知》等相关文件要求，我局成立了以主要负责人为组长，分管领导为副组长，各股室负责人和财务人员为成员的绩效评价工作小组，负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工。对评价过程中收集到的资料进行归纳汇总、查验核实，确保资料真实可信、准确无误。按照确定的评价指标、标准和方法进行自评，形成了自评结论。

三、主要绩效及评价结论

2020年，我单位在区委、区政府的正确领导下，深入贯彻习近平总书记关于科技创新的重要论述和指示批示精神，在危机中守正求新，抢抓机遇，于变局中逆风破浪，勇开新局，全区科技创新工作迈上新台阶。我单位成为全省引导市县创新驱动发展奖补对象获200万奖补资金，获领导充分肯定；在全市科技创新大会上，赫山区人民政府做科技创新先进典型发言；我单位获评全市科技创新先进单位、科普工作先进集体、创新创业大赛优秀组织单位、高新技术企业培育先进单位，获评全区绩效考核一类单位、立项争资先进单位、党风廉政建设先进单位。通过对部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分析，2020年度我局部门整体支出绩效自评分值为93分，自评结论为“优”。具体评价如下：

（一）经济性评价

预算配置方面：我局2020年“三公经费”预算总额较上年未增加，同时，财政供养人员控制在预算编制以内，从源头严格控制和降低了行政成本。

预算执行方面：严格落实《预算法》和预算管理相关规定，各项支出按照批准的预算审核列支，严格控制在预算额度内使用，支出的范围和标准符合相关规定。支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务。

预算管理方面：部门整体支出能有效按照预算基本要求执行，预算支出范围合理，预算支出项目细化，资金使用方向明确，管理合规，且决算工作精细到位，基本体现了部门整体支出情况数据的统筹性和宏观性。

资产管理方面：为进一步加强资产的管理，明确具体责任人，完善固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产统计工作，做到账实相符。

（二）效率性评价和有效性评价

我单位专项经费支出，基本完成了当年度科技计划经费的拨付工作，有效对其实行了监管，确保了专项经费专款专用，充分发挥了科技专项经费的引导作用。对于基本支出也能遵守各项规章制度，人员经费安排基本得当，业务工作与项目经费、人员经费安排配比率良好。

四、存在的问题

（一）内控制度需进一步完善

随着科技计划和资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，根据工作需要重新调整分工，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

（二）部门整体支出绩效目标需进一步细化

2020年我单位根据省、市科技创新要求开展业务工作产生的相关经费和本级业务经费未纳入年初财政预算，业务类支出未能根据部门职能及当年度工作规划等进行细化，不利于部门整体支出绩效评价工作的开展。

五、有关建议

（一）我局有五名自收自支人员，因无收费许可，人员经费和日常公用经费压力很大。建议预算支出应根据单位的经费状况，对保障运行的固定支出经费按照实际需求予以保证。

（二）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。 在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。 

六、其他需要说明的问题

因部分工作是年中或年末根据省市相关要求开展，未纳入年初预算，另外还有部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

 

2020年度部门整体支出绩效自评指标计分表

    附件：益阳市赫山区科学技术局2020年度部门决算公开附表.xls