| 索引号： | 4309030009/2023-1995510 | 发布机构： | 赫山区科技局 | 发文日期： | 2023-09-15 17:25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别： | 综合政务 | 公开范围： | 全部公开 | 公开方式： | 政府网站 |
2022年度
益阳市赫山区科学技术局部门决算
目录
第一部分 益阳市赫山区科学技术局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 益阳市赫山区科学技术局决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 益阳市赫山区科学技术局决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
益阳市赫山区科学技术局部门概况
一、 部门职责
1、贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，拟定全区科技发展、引进国外及国内智力规划和政策并组织实施；
2、统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制；
3、牵头建立统一的区级科技项目管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制；
4、协调区级基础研究和应用基础研究，研究提出重大任务并监督实施；
5、编制区级科技项目计划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范；
6、组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施；
7、牵头区级技术转移体系，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施；
8、统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设；
9、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价体制改革，统筹科研诚信建设；
10、拟订科技对外交往和创新能力开发合作的规划、政策和措施，组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流；
11、负责引进国外和国内智力工作；
12、会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设；
13、负责科学技术奖的推荐工作；
14、完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
益阳市赫山区科技局单位共设三个内设机构，分别为：办公室、计划技术与成果股、农社发展与人才股。
（二）决算单位构成。
益阳市赫山区科技局2022年部门决算汇总公开单位构成只包含局机关本级决算。
第二部分
益阳市赫山区科学技术局部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：益阳市赫山区科学技术局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
572.01 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
545.53 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
12.11 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
14.37 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
572.01 |
本年支出合计 |
58 |
572.01 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
572.01 |
总计 |
62 |
572.01 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：益阳市赫山区科学技术局 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
572.01 |
572.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
545.53 |
545.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
165.14 |
165.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060101 |
行政运行 |
151.86 |
151.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
13.28 |
13.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20605 |
科技条件与服务 |
210.00 |
210.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
210.00 |
210.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
170.39 |
170.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069901 |
科技奖励 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
165.39 |
165.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12.11 |
12.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
8.96 |
8.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.96 |
8.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
3.15 |
3.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
3.15 |
3.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
14.37 |
14.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.37 |
14.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.37 |
14.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
合计 |
572.01 |
572.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：益阳市赫山区科学技术局 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
572.01 |
178.34 |
393.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
545.53 |
151.86 |
393.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
165.14 |
151.86 |
13.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060101 |
行政运行 |
151.86 |
151.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
13.28 |
0.00 |
13.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20605 |
科技条件与服务 |
210.00 |
0.00 |
210.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
210.00 |
0.00 |
210.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
170.39 |
0.00 |
170.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069901 |
科技奖励 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
165.39 |
0.00 |
165.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12.11 |
12.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
8.96 |
8.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.96 |
8.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
3.15 |
3.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
3.15 |
3.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
14.37 |
14.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.37 |
14.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.37 |
14.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：益阳市赫山区科学技术局 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
572.01 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
545.53 |
545.53 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
12.11 |
12.11 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
14.37 |
14.37 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
572.01 |
本年支出合计 |
59 |
572.01 |
572.01 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
572.01 |
总计 |
64 |
572.01 |
572.01 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：益阳市赫山区科学技术局 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
572.01 |
178.34 |
393.67 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
545.53 |
151.86 |
393.67 |
||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
165.14 |
151.86 |
13.28 |
||
|
2060101 |
行政运行 |
151.86 |
151.86 |
0.00 |
||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
13.28 |
0.00 |
13.28 |
||
|
20605 |
科技条件与服务 |
210.00 |
0.00 |
210.00 |
||
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
210.00 |
0.00 |
210.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
170.39 |
0.00 |
170.39 |
||
|
2069901 |
科技奖励 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
165.39 |
0.00 |
165.39 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12.11 |
12.11 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
8.96 |
8.96 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.96 |
8.96 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
3.15 |
3.15 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
3.15 |
3.15 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
14.37 |
14.37 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.37 |
14.37 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.37 |
14.37 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：益阳市赫山区科学技术局 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
124.23 |
302 |
商品和服务支出 |
50.76 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
60.26 |
30201 |
办公费 |
3.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
15.42 |
30202 |
印刷费 |
1.10 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
1.52 |
30203 |
咨询费 |
1.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.82 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
11.79 |
30205 |
水费 |
1.40 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
8.96 |
30206 |
电费 |
1.45 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.37 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.60 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
6.54 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
7.20 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.55 |
30214 |
租赁费 |
1.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.35 |
30215 |
会议费 |
0.10 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.10 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.10 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
3.15 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.20 |
30225 |
专用燃料费 |
50.76 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
3.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
1.10 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.40 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
1.45 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
127.58 |
公用经费合计 |
50.76 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门：益阳市赫山区科学技术局 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门：益阳市赫山区科学技术局 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
部门：益阳市赫山区科学技术局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
第三部分
益阳市赫山区科学技术局部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计572.01万元。与上年相比，减少120.76万元，减少17.43%，主要是一般财政拨款收入增加392.58万元，上年结转结余减少513.34万元
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计572.01万元，其中：财政拨款收入572.01万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计572.01万元，其中：基本支出178.34万元，占31.18%；项目支出393.67万元，占68.82%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计572.01万元，与上年相比，增加392.58万元,增长218.79%，主要是因为上年结转结余减少，全部为当年财政拨款收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出572.01万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加392.58万元，增长218.79%，主要是因为上年结转结余减少，全部为当年财政拨款收入
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出572.01万元，主要用于以下方面：科学技术支出545.53万元，占95.37%；社会保障和就业支出12.11万元，占2.12%;卫生健康支出14.37万元，占2.51%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为143.09万元，支出决算数为572.01万元，完成年初预算的4373.17%，其中：
1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行支出（项）
年初预算为119.76万元，支出决算为545.53万元，完成年初预算的455.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2021年度第六、九批创新型省份建设专项资金项目支出210.00万元，科技创新奖励项目支出165.00万元，2020年度科技创新科技行政主管部门奖励经费5.00万元等；
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为8.96万元，支出决算为12.11万元，完成年初预算的135.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了死亡抚恤金3.15万元。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为14.37万元，支出决算为14.37万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出178.34万元，其中：
人员经费127.58万元，占基本支出的71.54%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费50.76万元，占基本支出的,28.46%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成预算的100%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算。
公务接待费支出预算为0.10万元，支出决算为0.10万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少0.90万元，减少90%,减少的主要原因是紧缩开支，开源节流。
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.1万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.1万元，全年共接待来访团组5个、来宾20人次，主要是进行科技创新交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度无政府性基金预算财政拨款收入。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出50.76万元，比上年决算数增加0.92 万元，增长1.83%。主要原因是：增加了委托业务费。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.1万元，用于召开科技创新交流会议，人数20人，内容为主要为创新及技术交流；开支培训费0.1万元，用于开展科学技术创新培训，人数20人，内容为培训创新技术人才。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度无政府采购支出。
十二、关于国有资产占用情况说明
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
（一）绩效目标及完成情况
2022年，我单位对照各项绩效指标，较好地完成了各项工作。主要从以下几个方面体现：
1.资产管理情况：2022年度，我单位配置固定资产0.34万元，主要为配置通用设备0.22万元和家具0.12万元，全年资产管理状况良好，报废固定资产1.04万元，全部为通用设备。
2.三公经费控制情况：严格遵守中央八项规定，本着勤俭节约的作风，严控三公经费，三公经费未增长；
3.预决算公开情况：2022年，按照上级的要求，按时保质地完成了2021年决算和2022年预算工作，并在赫山区门户网站进行了预决算公开。
4.存量资金管理：我单位实行国库集中支付管理，对于超时未使用的存量资金，由财政统一收回。
5.内部控制情况：内部控制良好，根据工作需要重新调整分工，各方面达到预期绩效目标。
6.绩效考核的个性指标：2022年全区新增高企25家，在期高企达113家；全区入库科技型中小企业达231家，同比增长128%；14家企业获“双创”大赛市赛晋级奖励，其中7家企业获省赛优秀奖，安兴电子、中亿现代农业入围全国赛项目；5家企业通过专利权质押融资贷款4930万元。鼎一致远获批省级工程技术研究中心；龙岭产业开发区5G+电容器智能制造基地获批省级科技企业孵化器；楚鱼渔业被认定为省级科技特派员创新创业示范基地；创建农业科技服务示范基地20家；安兴电子、紫竹科技成功创建省、市专家工作站。
（二）存在的问题及原因分析
部门整体支出绩效目标需进一步细化。 2022年我单位根据省、市科技创新要求开展业务工作产生的相关经费和本级业务经费未纳入年初财政预算，业务类支出未能根据部门职能及当年度工作规划等进行细化，不利于部门整体支出绩效评价工作的开展。
第四部分
名词解释
无