2024年度 益阳市赫山区科学技术局 部门决算

 

 

 

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1603.46万元。与上年相比，增加852.58万元，增长113.54%，主要是因为年初预算增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计801.73万元，其中：财政拨款收入709.64万元，占88.51%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入92.09万元，占11.49%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计801.73万元，其中：基本支出386.73万元，占48.23%；项目支出415.00万元，占51.77%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1419.28万元，与上年相比，增加706.98万元,增长99.25%，主要是因为科技经费方面财政拨款和支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出709.64万元，占本年支出合计的88.51%，与上年相比，财政拨款支出增加353.49万元，增长99.25%，主要是因为科技支出大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出709.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出24万元，占3.38%；科学技术（类）支出682.79万元，占96.22%;社会保障和就业（类）支出2.85万元，占0.40%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为178.50万元，支出决算数为709.64万元，完成年初预算的397.56%，其中：

1、基本支出年初预算为151.50万元，支出决算为294.64万元，完成年初预算的194.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了人员经费，如基本工资支出、对个人和家庭的补助。

2、项目支出年初预算为27.00万元，支出决算为415.00万元，完成年初预算的1537.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：大幅追加了科学技术支出的预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出294.64万元，其中：

人员经费168.08万元，占基本支出的57.05%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、基本职工医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费126.56万元，占基本支出的42.95%，主要包括办公费、水费、电费、公务接待费、劳务费、工会会费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为0.43万元，完成预算的43.11%；与上年相比减少0.54万元，降低55.67%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待情况减少。决算数小于上年数的主要原因是今年公务接待情况较上年有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

3.公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0.43万元，完成预算的43.00%；与上年相比减少0.54万元，降低55.67%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待情况减少。决算数小于上年数的主要原因是今年公务接待情况较上年有所减少。2024年度共接待来访团组3个、来宾40人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出126.56万元，比年初预算数增加117.82万元，增长1348.05%。主要原因是根据单位工作的实际需求和开展情况，追加了年初预算。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.00万元；开支培训费0.00万元；开支活动费0.00万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额5.07万元，其中：政府采购货物支出5.07 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.07万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位无公务车。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目5 个，共涉及资金27万元。其中，一般公共预算项目5 个27 万元，占一般公共预算支出总额的15.13%。

（二）绩效评价结果。绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数184.11万元，执行数184.11万元，完成预算的100.00%，绩效自评得分100分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：完成年初制定的各项专项目标，预算合理，支出合理合规。发现的主要问题及原因：年初预算不够细化准确，导致预算调整追加比列过高。下一步改进措施：应进一步细化预算，加强的预算的准确率及执行率。

 

（三）评价结果应用情况。结合2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果，本部门对2025年度的预算做出了合理安排，优化调整了支出结构，对资金支出做出严格管理，并进行了合理的制度建设。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分名词解释

一、三公经费：三公经费是指政府部门因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费的统称。三公经费的组成如下：1.因公出国（境）经费：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；2.公务用车购置及运行费：反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；3.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

二、机关运行经费：机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。这些经费主要用于保障机关的正常运转，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

第五部分附件

 

2024年度益阳市赫山区科学技术局

整体支出绩效自评报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门（单位）名称： （盖章）       

2025年04 月 23 日

 

  2024年度益阳市赫山区科学技术局整体支出绩效自评报告

 

一、部门（单位）基本情况

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

七、存在的问题及原因分析

八、下一步改进措施

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门（单位）基本情况

1．主要职能

（1）贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，拟定全区科技发展、引进国外及国内智力规划和政策并组织实施；

（2）统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制；

（3）牵头建立统一的区级科技项目管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制；

（4）协调区级基础研究和应用基础研究，研究提出重大任务并监督实施；

（5）编制区级科技项目计划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范；

（6）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施；

（7）牵头区级技术转移体系，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施；

（8）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设；

（9）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价体制改革，统筹科研诚信建设；

（10）拟订科技对外交往和创新能力开发合作的规划、政策和措施，组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流；

（11）负责引进国外和国内智力工作；

（12）会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设；

（13）负责科学技术奖的推荐工作；

（14）完成区委、区政府交办的其他任务。

2、人员情况

2024年年末实有人员11人，调出唐希良，无调入人员离退休人数19人。

二、一般公共预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出709.64万元，占本年支出合计的88.51%，与上年相比，财政拨款支出减少353.49万元，减少99.25%，主要是因为科技项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出709.64万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出682.79万元，占96.22%；社会保障和就业（类）支出2.85万元，占0.40%；一般公共服务支出24.00万元，占3.38%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为178.50万元，支出决算数为709.64万元，完成年初预算的397.56%，其中：

1、科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为172.89万元，支出决算为682.79万元，完成年初预算的349.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了项目经费。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为5.61万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算的50.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整预算减少。

3、科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般公共服务支出      

年初预算为0.00万元，支出决算为24.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出294.64万元，其中：

人员经费168.08万元，占基本支出的57.05%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

公用经费126.56万元，占基本支出的42.95%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修维护费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出等

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）绩效管理工作开展情况

1.概述一级项目和二级项目绩效目标完成情况。

2024年，我局坚定不移地推进科技管理改革创新，不断加快科技创新步伐，努力推动全区经济走上创新驱动、内生增长的发展轨道,很好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。

2.概述以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况

 2024年，区科技局深入贯彻落实“创新引领、开放崛起”战略，抓重点项目建设，抓高新产业培育，抓企业研发投入，抓科技成果转移转化，抓科技人才队伍建设，全区科技创新工作成效显著，科技创新综合能力居全市前列。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

 2024年，区科技局深入贯彻落实“创新引领、开放崛起”战略，抓重点项目建设，抓高新产业培育，抓企业研发投入，抓科技成果转移转化，抓科技人才队伍建设，全区科技创新工作成效显著，科技创新综合能力居全市前列。

七、存在的问题及原因分析

 年初预算不够细化准确，导致预算调整追加比列过高。

八、下一步改进措施

应进一步细化预算，加强的预算的准确率及执行率。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

       将在部门门户网站按时公开

十、其他需要说明的情况

无