2025年度 益阳市赫山区科学技术局部门决算

 

 

 

 

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计1147.48万元。与上年相比，减少455.98万元，降低28.44%，主要是因为财政补款收入减少。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障科学技术支出、卫生健康支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计573.74万元，其中：财政拨款收入477.63万元，占83.25%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入96.11万元，占16.75%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计573.74万元，其中：基本支出167.32万元，占29.16%；项目支出406.42万元，占70.84%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计955.26万元，与上年相比，减少464.02万元,降低32.69%，主要是因为科技经费方面财政拨款和支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出477.63万元，占本年支出合计的83.25%，与上年相比，财政拨款支出减少232.05万元，降低32.69%，主要是因为科技支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出477.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出51.16万元，占10.71%；科学技术（类）支出395.80万元，占82.87%;社会保障和就业（类）支出12.83万元，占2.69%；卫生健康（类）支出6.83万元，占1.43%；住房保障（类）支出11.01万元，占2.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为172.60万元，支出决算数为477.63万元，完成年初预算的276.73%，其中：

1、基本支出年初预算为144.19万元，支出决算为167.32万元，完成年初预算的116.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新进入两名工作人员，追加了人员经费，如基本工资支出、对个人和家庭的补助。

2、项目支出年初预算为22.00万元，支出决算为310.31万元，完成年初预算的1410.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：大幅追加了科学技术支出的预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出167.32万元，其中：

人员经费149.32万元，占基本支出的89.24%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。

公用经费18.00万元，占基本支出的10.76%，主要包括办公费、水费、电费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为0.39万元，完成预算的39%；与上年相比减少0.04万元，降低9.30%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待情况少。决算数小于上年数的主要原因是今年公务接待情况较上年有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%；与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。2025年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%；与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%；与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，

截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0.39万元，完成预算的39%；与上年相比减少0.04万元，降低9.30%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待情况少。决算数小于上年数的主要原因是今年公务接待情况较上年有所减少。2025年度共接待来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出18万元，比年初预算数增加1.17万元，增长6.5%。主要原因是：人员编制数量增加。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费0.00万元，开支培训费0.00万元，开支活动费0.00万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位无公务车。

 

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目6个，共涉及资金406.42万元。其中，一般公共预算项目6个406.42万元，占一般公共预算支出总额的85.09%；政府性基金预算项目0个0.00万元；国有资本经营预算项目0 个0.00万元；社会保险基金预算项目0个0.00万元。

二是部门评价开展情况。组织对所属单位2025年度“一般行政支出”“科技条件与服务支出”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出406.42万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本部门（单位）整体支出全年预算数621.24万元，执行数573.74万元，完成预算的92.35%，绩效自评得分96分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：完成年初制定的各项专项目标，预算合理，支出合理合规。发现的主要问题及原因：年初预算不够细化准确，导致预算调整追加比列过高。下一步改进措施：进一步细化预算，加强的预算的准确率及执行率。二是部门评价结果。“八大行动”专项项目全年预算数4.00万元，执行数4.00万元，完成预算的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优秀”。

（三）评价结果应用情况。结合2025年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果，本部门对2025年度的预算做出了合理安排，优化调整了支出结构，对资金支出做出严格管理，并进行了合理的制度建设。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分    名词解释

 

一、三公经费：三公经费是指政府部门因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费的统称。三公经费的组成如下：1.因公出国（境）经费：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；2.公务用车购置及运行费：反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；3.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

二、机关运行经费：机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。这些经费主要用于保障机关的正常运转，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

第五部分   附 件

 

2025年度益阳市赫山区科学技术局整体

 

 

 

 

支出绩效自评报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门（单位）名称： （盖章）       

2026年03月24日

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2025年度赫山区科学技术局整体支出

绩效自评报告

 

一、部门（单位）基本情况

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

七、存在的问题及原因分析

八、下一步改进措施

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况

 

 

 

 

 

一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

1.贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，拟定全区科技发展、引进国外及国内智力规划和政策并组织实施；

2.统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制；

3.牵头建立统一的区级科技项目管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制；

4.协调区级基础研究和应用基础研究，研究提出重大任务并监督实施；

5.编制区级科技项目计划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范；

6.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施；

7.牵头区级技术转移体系，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施；

8.统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设；

9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价体制改革，统筹科研诚信建设；

10.拟订科技对外交往和创新能力开发合作的规划、政策和措施，组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流；

11.负责引进国外和国内智力工作；

12.会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设；

13.负责科学技术奖的推荐工作；

14.完成区委、区政府交办的其他任务；

15.职能转变。

（二）机构设置

根据赫山区编制委员会核定，我局机关内设股室3个，1个二级机构。

内设股室分别为办公室、计划技术与成果股、农社发展与人才股。所属二级机构是益阳市赫山区科技信息研究所。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2025年度一般公共预算基本支出167.32万元，其中：

人员经费149.32万元，占基本支出的89.24%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

公用经费18万元，占基本支出的10.76%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修维护费、公务接待费、劳务费、其他商品服务支出等。

（二）项目支出情况

2025年度一般公共预算项目支出310.31万元，其中：

一般公共服务支出51.16万元，占项目支出16.49%，科技条件与服务支出10万元，占项目支出3.22%，科技普及活动10万元，占项目支出3.22%，科学技术支出239.15万元，占项目支出77.07%。

 

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

本部门2025年度年初预算172.6万元，全年预算621.24万元，全年执行数573.74万元，执行率为92.35%。按收入性质分：一般公共预算501.46万元，一般公共预算执行数477.63万元，执行率为95.25%，其他资金119.78万元；按支出性质分：基本支出118.2万元，项目支出455.53万元。已完成年初制定的各项专项目标，预算合理，支出合理合规。

七、存在的问题及原因分析

    年初预算不够细化准确，导致预算调整追加比例过高。

八、下一步改进措施

进一步细化预算执行，提高预算的准确率和执行率。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

将在部门门户网站按时公开

十、其他需要说明的情况

无