益阳市赫山区文化旅游广电体育局 2019年部门整体支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我局根据《益阳市赫山区财政局关于做好2019年度预算绩效自评工作的通知》（益赫财绩〔2020〕1号）号文件要求，对认真组织进行了2019年度预算绩效自评工作，现将我局整体支出绩效评价报告如下：

一、 基本情况

（一）单位概述

区文旅广体局下辖区文化市场综合执法大队、区全民健身服务中心两个副科级事业单位，区青少年活动中心、区图书馆、区文化馆、中共金家堤支部陈列馆管理所四个股级事业单位，区电影发行放映公司和益阳市花鼓演艺有限公司两个区属国有企业，挂靠了区文联。内设有办公室、人事教育股、计划财务股、政策法规股、文艺体育股、广播影视管理股、外事侨务旅游股、产业开发股、文化遗产股9个股室。全系统有干部职工319人，其中在职173人，退休144人。局机关定编10个，共有上岗人员26人，其中班子成员8名。近年来，在区委、区政府的正确领导下，区文旅广体系统立足于打基础、惠民生、兴产业，各项事业得到了较好的发展。

（二）部门整体支出概况

部门决算收支情况：2019年部门总收入3215.34万元，其中一般预算拨款收入1975.9万元，政府性基金预算拨款5.00元，其他收入719.23万元，上年结转结余515.2万元。实际总支出2387.64万元，其中：一般公共服务支出5万元、科学技术支出3.6万元、城乡社区支出5万元、住房保障支出36.97万元、文化体育与传媒支出2337.05万元：包括文化和旅游支出1760.94万元、文物支出240.00万元、其他文化体育与传媒支出331.11万元，主要用于人员工资、主要文化活动及日常公用经费等，本年结余827.7万元（主要为跨年度未拨付经费）。

(三）整体支出绩效目标

1、绩效考核的个性指标：完善公共文化服务体系建设，推进文化惠民工程；抓好重大文化项目设计、策划和建设；以欢乐潇湘·文化惠民为主线，组织重大文化活；加强文艺创作，推出一批有份量有影响的精品力作；强化服务和监管，繁荣文化市场，壮大文化产业。

2、预决算公开：根据区财政局的统一部署及相关要求，我局在赫山信息网站上进行了预（决）算公开。

3、存量资金管理：我局实行国库集中支付管理。

4、资产管理：为进一步加强资产的管理，我局制定了财务管理制度，班子成员带头遵守财务制度和财经纪律，从不乱开支一分钱,明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产统计工作，单位无任何资产流失现象。

5、“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神， “三公经费”支出合法、合规，没有超预算、超规模、超范围和相好标准现象，也没有挤占、摊派和转移“三公”经费支出的行为。2019年度在接待工作中节约开支从严把关，同比上年经费降低。

6、内部控制制度建立：为加强资金管理，我局建立了预算管理控制制度，严格遵循“先有预算后有支出”的原则，严格在批复的预算额度和范围内开支；建立了收支管理内部控制制度，综合运用预算额度、授权审批、定额标准、程序管理、单据控制等手段，保证各项经济活动支出依法依规开展。

（四）部门整体支出情况分析

从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项财务制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，严格按照规章制度，按项目实施计划的进度情况平衡拨付项目资金，不截留，不挪用，勤俭节约，不乱开支。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，为财政部门预算管理提供决策依据。

（二）绩效评价的主要过程

前期准备：根据绩效自评工作要求，通过对2019年的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，我们成立了以金辉同志为组长的自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，全局成员共同参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

组织实施：首先核查2019年区财政预算批复执行入部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况。

分析评价：对评价过程中收集的资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

三、主要绩效及评价结论

（一）文化事业和文化产业结出新硕果

1.庆祝中华人民共和国成立70周年主题活动圆满成功。策划举办庆祝中华人民共和国成立70周年乡村少儿书画展、庆祝中华人民共和国成立70周年书法美术摄影作品展、“花朵向阳 歌唱祖国”少儿文艺汇演、“读好书 爱中华”阅读推广活动、“我和国旗合个影”等活动，喜迎新中国成立70周年，其中，区图书馆荣获“书香湖南”第三十八届庆祝中华人民共和国成立70周年系列读书活动先进集体奖。成功举办赫山区庆祝中华人民共和国成立70周年“欢乐潇湘 多彩赫山”群众文艺汇演，活动现场人头攒动，盛况空前，反响热烈。特别值得一提的是，去年所有乡镇都举办了“欢乐潇湘 多彩赫山”专场群众文艺汇演，这是史无前例的。

2.公共文化服务体系日益完善。以创建现代公共文化服务体系示范区为抓手，实现村级综合文化服务中心全覆盖，并在30％的村（社区）综合文化服务中心设置服务点，实现无线Wi-Fi覆盖，提供数字服务。加快文化馆、图书馆总分馆制建设，完成10个乡镇和2个社区的总分馆挂牌和规划，对接省级公共数字文化服务平台，基本构建区级一站式公共数字文化服务平台。加快文艺骨干队伍建设，全区已建有各类文化艺术团队27个，民营剧团11家，文艺表演队伍420余支，文艺骨干登记造册1400余人。成立文化志愿者队伍184支，区文旅广体局设立总队，乡镇、街道设立分站，村（社区）设立分队，已登记注册2200余人。2019年，我区现代公共文化服务体系建设顺利通过省级验收。

3.文艺精品力作再创佳绩。兰溪山歌情景剧《迎亲路上》获2019年湖南省“欢乐潇湘”群众文艺汇演特等奖，区文化馆精选的26件作品在全国优秀群文期刊《湖南公共文化》专刊刊出。益阳市花鼓演艺有限公司完成了《洞庭渔公》（原名《秉德》）和《春风送暖》两个新剧目的创作以及公演，其中，《洞庭渔公》获2019年度湖南省文化综合发展专项资金支持；《春风送暖》代表益阳市扶贫办参加了2020年益阳市“三下乡”文化惠民演出活动。

4.文化惠民温暖人心。持续开展送戏送电影下乡等文化惠民活动，全年花鼓戏惠民演出91场，农村公益电影放映3096 场，周末广场电影400 场。全面完成全省重点民生实事工程880套“户户通”设备的安装任务。成功举办“我们的中国梦”——文化进万家、“春节都来嗨，新年我出彩”、“我是雷锋家乡人·湖湘文化送春风”等文化志愿服务活动，区文化馆文化志愿服务队荣获2019年度湖南省文化和旅游志愿服务优秀团队称号。区青少年活动中心组织泥江口镇黄獭桥学校全体师生共126人参观雷锋生平事迹陈列馆，开展“清洁小能手”志愿服务活动，让雷锋精神与志愿服务同行。

5.文化产业欣欣向荣。完成招商引资1.2亿元（合同引资），到位资金3000万，并与多家企业签订框架协议。立项争资到位资金1197.46万元，超额完成年度任务。规上企业入库5家，分别是：益阳嘉益农业科技发展有限公司、湖南达字文化传播有限公司、益阳市天赐娱乐文化传播有限公司、湖南省新世纪教科文发展有限公司、益阳五环文化传播有限公司。开展体育产业专项调查和体育场地普查，获评市级先进单位。

（二）文化遗产保护焕发新活力

1.文物保护工程全面推进。启动羊舞岭古窑址安防工程建设，经过前期施工调勘、技术测试，已全面施工。推进胡林翼故居原址原貌复建项目，做好调查勘探、考古挖掘、专家论证等前期工作，已获省人民政府批准。完成周谷城故居陈列布展提质工程，周谷城故居被列为中国农工党中央党史学习教育基地。

2.文物保护单位申报大有收获。益阳兔子山遗址、益阳茶厂早期建筑群两处列入湖南省第十批省级文物保护单位。公布的第八批全国重点文物保护单位我区益阳故城遗址位列其中。

3.“非遗”传承能力不断提升。第一批区级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人名单已通过专家评审并在网上公示。申报的传统纸影制作技艺等八个项目入选益阳市第七批市级非物质文化遗产名录，张光武等七人入选益阳市第五批市级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人名单。

（三）旅游宣传推介迈上新台阶

作为益阳市首个文旅一体的网络服务平台，“赫山文旅云”智能平台正式上线运营，实现一机在手，畅享赫山文旅。全力做好2019全球湘商大会益阳美食文化旅游节相关工作，益阳美食城赫山街区人流如织，人气最旺，推出的赫山十大名菜、十大小吃深受游客及广大市民的喜爱，被评为2019全球湘商大会益阳美食文化旅游节最佳组织单位。旅游基础及配套设施进一步完善，对区游客服务中心进行提质改造，全年新建旅游厕所10座。金家堤支部陈列馆、益阳市烈士纪念园、叶紫故居等文旅场馆成为全市主题教育活动阵地和党员教育重要课堂。

（四）广播电视管理取得新成效

制定并出台农村广播“村村响”管理运行办法及考核办法，从广播的使用、运行、维护、播出、经费保障等方面作出具体规定，区、乡镇、村三级的责任进一步理顺，责、权、利进一步明确。组建赫山农村广播“村村响”维修服务中心，负责设施设备的日常维护，以及提供技术支持，全年“村村响”完好率达96%以上。全面整治“小片网”，取缔机房小前端，统一信号源，确保安全播出。

（五）体育事业实现新发展

1.公共体育服务质量稳步提升。积极推进公共体育基础设施建设，全年向上级体育部门争取健身路径器材31套、篮球架21副、室外乒乓球台21张、多功能健身场设施3套，自购路径器材12套。投资90多万元新建乒乓球馆，金山社区康体健身中心投入使用，全年新增体育场地面积近3万平方米。举办全区乒乓球、工间操三级社会指导员培训班，120余人参加培训。开展第五次国民体质监测，取得785份有效监测数据，超额完成市级下达的监测任务。

2.全民健身运动蓬勃开展。成功举办第十八届大众运动会，共完成比赛项目十余项，参与人数达5000人，属历年之最。组织队伍参加市大众运动会，我区代表队获得排球比赛区县组第一名。在“庆祝中华人民共和国成立70周年”益阳市中心城区社区篮球比赛中，我区四支代表队包揽了区县组的前三名。组队参加湖南省首届广场舞锦标赛获得第三名。在湖南省第十届“强民杯”农民篮球、乒乓球比赛中获乒乓球男子双打第三名。

3.竞技体育实力不断增强。持续深化与教育、体育培训机构合作，大力培育体育后备人才，全年向市体校输送优秀运动员5人。组队参加湖南省青少年足球（男子甲组）锦标赛获得第二名；全国少儿武搏赛（南部赛区）获集体总分第三名；湖南省青少年锦标赛拳击比赛获男子甲组60公斤级第一名；湖南省第四届校园武术大赛获得武当连环拳少儿组集体部分第二名的佳绩。

（六）文旅市场环境展现新气象

全年依法办理各类行政审批30件。开展校园周边环境专项整治工作，加强了对校园周边环境的执法巡查，重点对G319和G536沿线学校周边文化市场实施监管，开展3点半行动，严查接纳未成年人进入互联网上网服务营业场所的违法行为。全年累计出动执法车辆80多次，出动执法人员300多人次，检查文旅企业700余家次，查处违法违规经营行为10多起。

（七）区属国有企业发展呈现新生机

区电影发行放映公司组织开展工会会员观看爱国主义教育电影活动，并争取到区委组织部、区委宣传部、区总工会的重视，2019年向全区各工会组织发放“教育电影年卡”10864张，有效解决经营困难问题，逐步走上良性发展轨道。

经过多方努力，益阳市花鼓演艺有限公司搬迁回赫山终于尘埃落定，彻底解决了剧团几十年来蜗居资阳区的历史遗留问题，对剧团的发展壮大、传承和发扬我区优秀传统文化产生深远影响，为赫山花鼓剧团发展开启新篇章。

（八）机关内部管理得到新提升

1.党建工作深入推进。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把“不忘初心、牢记使命”主题教育作为一项重大政治任务，以高度负责的精神参与主题教育，做到学在深处、干在实处，切实把主题教育成果转化为实际行动。开展党风廉政建设，压实基层党组织主体责任。

2.干部队伍建设不断加强。按照机构改革要求完成职能、编制、人员划转，厘清机构职能。今年共有12名领导干部调入我局工作，干部队伍不断壮大，干部素质不断提升。

3.其他中心工作扎实开展。大力开展精准扶贫、创文爱卫、法制法治、综治、禁毒、扫黑除恶、安全生产等中心工作，获评全区安全生产、社会治安综合治理、招商引资、全国文明城市创建工作先进单位，局办公室获全区办公室系统先进单位。

四、存在的问题

1、专项资金的管理有待进一步规范。

2、项目实施主体绩效自评意识和责任有待提高。

3、按照《预算法》及其实施条例的相关规定，科学合理编制预，避免年中大幅度追加及超预算，同时严格按预算执行，提高资金使用效率。

五、有关建议

科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

六、其他需要说明的问题

因部分工作是年中或年末根据省市相关要求开展，未纳入年初预算，另外还有部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

益阳市赫山文化旅游广电体育局

2020年7月10日

附件3：

2019年度部门整体支出绩效自评指标计分表

附件4：

2019年项目支出绩效自评指标计分表