羊舞岭古窑址安防系统监控用房建设项目绩效自评报告

一、项目建设基本情况

（一）项目内容

羊舞岭古窑址安防系统工程安防工程监控用房需地方配套建设，根据系统工程图纸设计，监控中心需20×9.6米用房面积，用于安装系统工程机房，影像设备、备用电源等，我局配合中文物处积极向市政府汇报相关情况争取专项资金50万元整，拟于龙光桥镇早禾村部西侧建设20×9.6米一层平房作监控中心用房，预计征用土地1000平米，项目于2018年底启动土地征用工作，预计该项目于2020年底完成。

（二）绩效自评工作开展情况

1、前期准备

本项目自2018年底开始启动，项目实施单位便开始了项目绩效的自评准备工作，制定了实施方案。

2、实施过程情况

成立了组织机构，由局长金辉任组长，组员有文化旅游广电局班子人员、财会人员、文化遗产股参与实施过程，分阶段进行管理。

3、分析评价

本项目单位的工作绩效自评，小组成员认真负责的工作态度，采取科学合理，脚踏实地的方法，循序跟进，使绩效自评工作较为完整。

（三）综合评价

本项目自2018年底启动，先期征用建设用地由区征补办会同国土、龙光桥镇负责具体实施，现土地征用工作已完成并拨付征地资金20万元，建设用房设计预算编制已完成并通过区财政投资评审中心评审，现正组织实施中，自项目实施以来，建设工作和绩效自评工作均推进有序。

二、本项目绩效目标实现情况分析

（一）项目资金估算，资金筹措情况

1、项目资金估算

本项目资金估算土地征用需20万元，监控中心建设与本工程需30万元，预计共需50万元。

2、项目资金到位情况

 2019年9月市财政安排专项资金50万元。

（二）项目资金执行情况分析

1、整体情况

2018年底启动项目建设，将于早禾村村部西侧建设20×9.6米羊舞岭古窑址安防系统工程配套用房监控中心，该监控中心为一层平房，前配有停车坪及部分绿化。

2、项目资金执行情况

项目前期土地征用工作交由区征补办协同国土、龙光桥镇负责具体实施，征用款项2019年11月拨付征补办17元、2020年元月拨早禾村3万元，土木建设部分将按合同条款按时支付相关款项。

3、项目资金管理情况分析

项目资金使用实行专款专用，严格管理，由项目负责人负主责，财会人员具体管理，并由项目单位领导班子及相关人员组成的领导小组参与管理，每项资金使用均按《申报书》列出的内容细化支付经费，开具并存档付款凭证，做好每笔资金使用记录。

三、项目绩效指标完成情况分析

1、产出指标数量完成情况

（1）监控中心土木工程部门图纸设计、预算、编制已于2019年9月完成。

（2）土地征用由区征补办会同国土部门、龙光桥镇已于2019年11月完成。

2、项目完成质量

土地征用与当地早禾村已达成协议，并支付相应款项，土木工程建设部分图纸设计、资金预算已通过区投资评审中心评审。

3、项目进度

（1）图纸设计、预算编制：2019年9月完成

（2）土地征用工作：2018年底至2019年11月完成

（3）土木工程建设实施：2020年底完成

四、项目效益指标完成情况分析

1、项目实施的经济效益分析

监控中心为羊舞岭古窑址安防系统工程配套设施，属文物保护项目，暂无经济效益。

2、项目实施的社会效益分析

该项目完成后，将为羊舞岭古窑址安防系统工程的指挥中心，为经后更加地保护好羊舞岭古窑址这一国家级重点文物保护单位作出巨大的贡献。

3、项目实施的生态效益分析

项目实施地为早禾村村部西侧一块闲置空地现地面无附作物，项目实施后将在前坪做适量绿化美化，有益周边环境。

4、项目实施的可持续性影响

羊舞岭安防系统工程旨在保护好羊舞岭古窑址，为经后更好地利用开发古窑作前期工作，现正请省考古所编制羊舞岭古窑址保护利用规划，并持续发展。