益阳市赫山区文化旅游广电体育局 2020年部门整体支出绩效评价报告

 为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我局根据《益阳市赫山区财政局关于做好2020年度预算绩效自评工作的通知》（益赫财绩〔2020〕1号）号文件要求，对认真组织进行了2020年度预算绩效自评工作，现将我局整体支出绩效评价报告如下：

一、 基本情况

（一）单位概述

区文旅广体局下辖区文化市场综合执法大队、区全民健身服务中心两个副科级事业单位，区青少年活动中心、区图书馆、区文化馆、中共金家堤支部陈列馆管理所四个股级事业单位，区电影发行放映公司和益阳市花鼓演艺有限公司两个区属国有企业，挂靠了区文联。内设有办公室、人事教育股、计划财务股、政策法规股、文艺体育股、广播影视管理股、外事侨务旅游股、产业开发股、文化遗产股9个股室。全系统有干部职工319人，其中在职173人，退休144人。局机关定编10个，共有上岗人员26人，其中班子成员8名。近年来，在区委、区政府的正确领导下，区文旅广体系统立足于打基础、惠民生、兴产业，各项事业得到了较好的发展。

（二）部门整体支出概况

部门决算收支情况：2020年部门总收入3817.56万元，其中一般预算拨款收入2654.29万元，政府性基金预算拨款0元，其他收入335.56万元，上年结转结余827.70万元。实际总支出2532.33万元，其中：一般公共服务支出8.00万元、科学技术支出2.76万元、城乡社区支出80.00万元、社会保障和就业支出64.83万元、卫生与健康支出343.70万元、住房保障支出34.55万元、文化体育与传媒支出1998.49万元：包括文化和旅游支出1113.81万元、文物支出70.00万元、其他文化体育与传媒支出814.68万元，主要用于人员工资、主要文化活动及日常公用经费等，本年结余1285.22万元（主要为跨年度未拨付经费）。

(三）整体支出绩效目标

1、绩效考核的个性指标：完善公共文化服务体系建设，推进文化惠民工程；抓好重大文化项目设计、策划和建设；以欢乐潇湘·文化惠民为主线，组织重大文化活；加强文艺创作，推出一批有份量有影响的精品力作；强化服务和监管，繁荣文化市场，壮大文化产业。

2、预决算公开：根据区财政局的统一部署及相关要求，我局在赫山信息网站上进行了预（决）算公开。

3、存量资金管理：我局实行国库集中支付管理。

4、资产管理：为进一步加强资产的管理，我局制定了财务管理制度，班子成员带头遵守财务制度和财经纪律，从不乱开支一分钱,明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产统计工作，单位无任何资产流失现象。

5、“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神， “三公经费”支出合法、合规，没有超预算、超规模、超范围和相好标准现象，也没有挤占、摊派和转移“三公”经费支出的行为。2019年度在接待工作中节约开支从严把关，同比上年经费降低。

6、内部控制制度建立：为加强资金管理，我局建立了预算管理控制制度，严格遵循“先有预算后有支出”的原则，严格在批复的预算额度和范围内开支；建立了收支管理内部控制制度，综合运用预算额度、授权审批、定额标准、程序管理、单据控制等手段，保证各项经济活动支出依法依规开展。

（四）部门整体支出情况分析

从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项财务制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，严格按照规章制度，按项目实施计划的进度情况平衡拨付项目资金，不截留，不挪用，勤俭节约，不乱开支。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，为财政部门预算管理提供决策依据。

（二）绩效评价的主要过程

前期准备：根据绩效自评工作要求，通过对2020年的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，我们成立了以金辉同志为组长的自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，全局成员共同参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

组织实施：首先核查2020年区财政预算批复执行入部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况。

分析评价：对评价过程中收集的资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

三、主要绩效及评价结论

（一）抓疫情防控，全力以赴保安全

疫情就是命令，防控就是责任。一是全面动员、周密部署。作为赫山区疫情防控工作指挥部成员单位，牵头负责文旅场所防控组和集中隔离组的疫情防控工作，我局紧急行动，周密部署，把忠诚体现在行动上，细化实化各项工作，切实加强文旅体场所的疫情防控，做好凯里亚德定点接待酒店的相关工作以及旺府酒店、汉庭酒店集中隔离医学观察点的后勤工作。二是加大战“疫”宣传力度。丰富“村村响”内容，除了播放疫情防控知识、杜绝聚会聚餐、文明过节等内容，还增加了花鼓戏、快板等形式多样的群众喜闻乐见的节目。组建2支“村村响”抢修队伍赴乡镇维护，全区1237组“村村响”喇叭播放正常，完好率达96%以上。三是积极开展文艺抗“疫”，征集到花鼓戏、快板、书法、诗歌、沙画等原创文艺作品200余件，其中，原创花鼓小戏《花鼓防疫》《打通最后一公里》《全民齐心抗疫情》《陈大嫂送学钱》《李小聪推婚期》、歌曲《温暖》等作品在人民网、红网、学习强国等平台上发表，视频点击率已超过500万次。四是做好常态化防控和复工复产工作。疫情进入常态化防控阶段后，区文化市场综合行政执法大队指导辖区内网吧、KTV、歌舞厅、宾馆酒店、景区（点）等文旅场所做好常态化疫情防控工作，并开展巡查，重点督查“五个到位”情况。

（二）抓基础，公共文化服务体系日臻完善

图书馆文化馆总分馆建设全面推进，建成图书馆分馆10个和文化馆分馆7个，总分馆基本实现互联互通、资源共享。金家堤支部陈列馆获评省级爱国主义教育基地。完成“送戏下乡”“戏曲进乡村”103场，“送电影下乡”2568场。抓好农村广播“ 村村响”工程，完成了239户直播卫星“户户通”任务，被评为全省2020年直播卫星户户通工程建设先进单位。新建社会足球场12片，体育健身基础设施进一步完善。

（三）抓活动，群众文体生活精彩纷呈

组织举办“画笔抗疫·向英雄致敬”少年儿童绘画大赛、“庆国庆·向守护人民生命的科学家致敬”绘画大赛、“学雷锋·树新风·扬正气·比奉献”社会实践活动、“大手牵小手、走进茶文化”社会实践活动、原益阳县花鼓戏剧团艺术传承交流文艺晚会。成功举办区第十九届大众运动会，承办2020年湖南省青少年柔道锦标赛，培训工间操、排舞社会指导员106名。

（四）抓创作，文艺精品力作不断涌现

“人文赫山、时代新篇”——书法美术摄影新作展在湖南省文化馆成功举办，共展出110余幅精品力作。赫山区文化馆曹沁芳创作的抗疫歌曲《温暖》，荣登央视综艺频道CCTV3 “坚信爱会赢”公益晚会。扫黑除恶原创歌曲《让我们一起战斗》成功入选省扫黑除恶专项斗争文艺作品集，并作为益阳市唯一节目参加了2020年全省“致敬扫黑英雄”文艺晚会。完成精准扶贫花鼓小戏《春风送暖》的创作及排演，复排大型传统戏《徐九经升官记》，参加益阳市第九届花鼓戏汇演并荣获金奖。

（五）抓传承，文化遗产保护卓有成效

编制《益阳茶厂早期建筑群保护规划》《袁铸仁烈士墓区建设方案》《叶紫故居周边环境整治规划方案》。胡林翼故居恢复建设项目正式启动建设，叶紫故居周边环境整治项目稳步推进，以胡林翼为代表的湖湘文旅品牌和以叶紫故居为代表的红色文旅品牌效应正逐步凸显，将成为赫山文旅经济新亮点。“兰溪山歌”表演队在“湘水同源·文化同根”湖南山歌邀请赛荣获“优秀表演奖”。兰溪双桡龙舟入选2020中华体育文化优秀项目。

（六）抓融合，全域旅游发展有序推进

加强旅游品牌创建，沧水铺镇碧云峰村入选湖南省乡村旅游重点村名录，益阳现代农业示范园成功创建为国家AAA级旅游景区，大祥家庭农庄和湘润家庭农场被评为湖南省三星级乡村旅游点，指导益阳世林食品有限公司创建湖南省工业旅游示范点。积极参与节会，开展2020年湖南省春季乡村文化旅游节暨文旅促消费助脱贫行动，组织锦绣潇湘•农业嘉年华——益阳高效油菜丰收节，参加2020中国旅游日湖南宣传活动•湖南非遗购物节暨桃花源文化旅游节、2020湖南旅游产业博览会、2020红博会等文旅宣传促销活动，通过网红直播带货、现场互动体验等方式，将旅游产品进行宣传推广，拓展市场，助推行业经济复苏发展。不断夯实旅游基础及配套设施，完善周扬故居道路标识牌，全年新建旅游厕所16座。预计至2020年12月底，赫山区全年共接待旅游人数达980万人次，旅游收入破90亿元（接待人数及旅游收入含高新区、东部新区）。

（七）抓项目，文旅产业发展稳中有进

以包装、策划、申报、实施文旅项目为引领，带动文旅产业发展。2020年，完成立项争资1280万元，招商引资1个亿，到位资金2000万，文化产业增加值达11%，文化产业占GDP比重达5.2%。全年新入规文化企业3家，分别是益阳市龙头洲生态农业发展有限公司、益阳市泊湖岭绿色农林有限公司、益阳市致君装潢广告有限公司。

（八）抓监管，文化市场环境健康有序

加强行政审批，严格规范办事程序。今年以来，共清理和完善权力事项184项（其中依申请类63项、依职权类95项、公共服务类26项），责任事项148项（其中依申请类53项、依职权类95项），及时完善办公平台信息录入，依法公示注销过期证件30件，全年办理各类审批32件。

加强执法力度，强化文旅市场事中事后监管。通过分组分片、到点拍照、水印相机打卡、“五加二”，“白加黑”等一系列措施开展不间断巡查，确保文旅市场疫情防控和监管无真空、无死角。全年累计出动车辆420余台次，出动人员900余人次，巡查网吧5180家次，歌舞娱乐场所3480家次，影院200余家次，给疫情防控和文化市场监管提供了强有力的保障，有效遏制了违规经营行为，确保了全区文化市场安全生产无事故。

（九）抓稳定，中心工作稳步推进

把党建工作作为引领性、基础性、全局性工作推动各项事业发展。加强班子、队伍和制度建设，深入开展形式多样的主题党日活动，大力开展精准扶贫、创文固卫、法治建设、综合治理、扫黑除恶、禁毒反恐、安全生产等中心工作。全系统营造了干事创业、创先争优的良好局面。

　四、存在的问题

1、专项资金的管理有待进一步规范。

2、项目实施主体绩效自评意识和责任有待提高。

3、按照《预算法》及其实施条例的相关规定，科学合理编制预，避免年中大幅度追加及超预算，同时严格按预算执行，提高资金使用效率。

五、有关建议

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2.在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

3.完善管理制度，进一步加强资产管理 。进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，确保账账、账实相符。

六、其他需要说明的问题

因部分工作是年中或年末根据省市相关要求开展，未纳入年初预算，另外还有部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

            　　　　                    益阳市赫山文化旅游广电体育局

                     　　　                    　 2021年6月16日

2 2020年度部门整体支出绩效自评指标计分表.docx